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腾冲市猴桥镇卫生院2023年部门预算公开

目录

第一部分 腾冲市猴桥镇卫生院2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 腾冲市猴桥镇卫生院2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、部门基本支出预算表

九、部门项目支出预算表

十、部门项目绩效目标表

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

十九、非财政拨款收支预算总表

第一部分腾冲市猴桥镇卫生院2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

腾冲市猴桥镇卫生院是国家举办的独立核算的全额拨款事业单位，贯彻执行党和国家的有关方针、政策、法律和法规，执行上级政府的决定和命令，拟订适合本院实际的具体政策措施，并有效地组织实施。编制本院财政预决算计划，负责经费的划拨和核算工作。我院主要承担着猴桥镇辖区内公共卫生及医疗卫生管理工作，保障全镇人民群众的健康并对基层卫生医疗机构及村卫生室进行业务指导和培训工作。

（二）机构设置情况

卫生院内设有全科医疗科、中医科、公共卫生科、医技综合科,牙科等科室，主要开展医疗卫生，预防保健，公共卫生服务，计划生育等诊疗项目。辖区内有 9个村卫生所，共有 36名乡村医生。长期以来，卫生院在各级部门的领导和支持下，担负着全镇及周边乡镇3万多人民群众的诊疗服务工作。

（三）重点工作概述

认真贯彻落实上级部署的各项工作，积极推进医药卫生体制改革，大力改进医疗卫生、公共卫生服务体系，狠抓党风廉政、医德医风建设，强化内部管理、提高服务质量。我院经历40多年努力，基础设施、业务用房面积和设备已基本符合省规划要求和设备标准，卫生院整体设置分区合理、流程科学，院内配有DR摄片机1台、彩色B超机1台（配有1套工作站）、尿液分析仪2台、全自动生化分析仪2台、电解质测定仪1台、心电图机7台、多功能心电监护仪2台、福特新世代全顺-短轴中顶（V348）救护车1辆、电动手术台（手术床）1台、半自动体外除颤仪1台、全自动凝血分析仪1台、单臂外科塔、CM-350A高频电刀、麻醉机、电动手术台（手术产床）身高体重秤2台、新生儿身长体重秤1台、新生儿暖箱1台、24小时动态心电图测定仪2台、24小时动态血压测定仪2台、骨密度检测仪1台、除颤监护仪1台、转运呼吸机1台、喉镜全套、微量注射泵1台、输液泵1台、电动洗胃机1台、多参数床旁监护仪1台、紫外线消毒灯车、ABS治疗车、抢救车、电子血压计、血红蛋白仪、指甲式脉搏血氧仪、简易呼吸器、创伤包、有完善的医院及村卫生所信息管理系统，所有病房内接通病人呼叫系统并安装了数字电视，改造了输液观察室、发热门诊和预防接种门诊、住院部中心供氧系统。

提升了医院社会形象，也有力促进了医疗服务质量和医疗服务水平的全面提高。服务质量和医院形象得到改善，优化了服务流程，改善了医院环境，为患者提供了更加舒适、便利的就医环境。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制22人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制21人。在职实有50人，其中：财政全额保障30人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障20人。

离退休人员 6人，其中： 离休 0人，退休 6人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年腾冲市猴桥镇卫生院财务总收入13,065,870.60元，其中：一般公共预算拨款收入4,065,870.60元，政府性基金预算拨款收入0.00元，国有资本经营预算拨款收入0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入9,000,000.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元，上年结转结余0.00元。

2023年腾冲市猴桥镇卫生院财务总收入与上年对比，比上年预算增139,340.94元，同比增长1.07%，主要原因是职称变动，职称工资增加。其中：一般公共预算拨款收入与上年对比，比上年预算增139,340.94元，同比增长3.43%，主要原因是职称变动，职称工资增加；政府性基金本年、上年预算均为0.00元，主要原因是近年来我单位无此项收入；国有资本经营收益本年、上年预算均为0.00元，主要原因是近年来我单位无此项收入；财政专户管理资金收入本年、上年预算均为0.00元，主要原因是近年来我单位无此项收入；事业收入与上年对比，比上年预算增9,000,000.00元，同比纯增9,000,000.00元，主要原因是2022年事业收入未做预算，此项收入放在其他收入中；事业单位经营收入本年、上年预算均为0.00元，主要原因是近年来我单位无此项收入；上级补助收入本年、上年预算均为0.00元，主要原因是近年来我单位无此项收入；附属单位上缴收入本年、上年预算均为0.00元，主要原因是近年来我单位无此项收入；其他收入与上年对比，比上年预算减9,000,000.00元，同比下降100%，主要原因是2022年医院业务收入预算为其他收入；上年结转结余本年、上年预算均为0.00元，主要原因是近年来我单位无结转结余。

（二）财政拨款收入情况

2023年腾冲市猴桥镇卫生院财政拨款收入4,065,870.60元，其中:本年收入4,065,870.60元，上年结转0.00元。本年收入中，一般公共预算预算拨款4,065,870.60元，政府性基金预算拨款0.00元，国有资本经营预算拨款0.00元。

2023年腾冲市猴桥镇卫生院财政拨款收入与上年对比，比上年预算增139,340.94元，同比增长1.07%，主要原因是职称变动，职称工资增加。其中：本年收入中，一般公共预算预算拨款与上年对比，比上年预算增4,065,870.60元，同比增长3.43%，主要原因是职称变动，职称工资增加；政府性基金预算拨款本年、上年预算均为0.00元，主要原因是近年来我单位无此项收入；国有资本经营预算拨款本年、上年预算均为0.00元，主要原因是近年来我单位无此项收入。上年结转本年、上年预算均为0.00元，主要原因是近年来我单位无结转结余。

（三）非财政拨款收入情况

2023年腾冲市猴桥镇卫生院非财政拨款收入9,000,000.00元，其中:事业收入9,000,000.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元，上年结转0.00元。

2023年腾冲市猴桥镇卫生院非财政拨款收入与上年对比，比上年预算增0.00元，同比增长0.00%，其中：本年收入中，事业收入与上年对比，比上年预算增9,000,000.00元，同比增长100%，主要原因是上年事业收入预算为其他收入；事业单位经营收入本年、上年预算均为0.00元，主要原因是近年来我单位无此项收入；上级补助收入本年、上年预算均为0.00元，主要原因是近年来我单位无此项收入；附属单位上缴收入本年、上年预算均为0.00元，主要原因是近年来我单位无此项收入；其他收入与上年对比，比上年预算减9,000,000.00元，同比下降100%，主要原因是上年事业收入预算为其他收入。上年结转本年、上年预算均为0.00元，主要原因是近年来我单位无结转结余。

四、预算单位支出情况

2023年腾冲市猴桥镇卫生院预算总支出13,065,870.60元，与上年对比，比上年预算增139,340.94元，同比增长1.07%，主要原因是病人增多，药品成本、材料成本也增加。财政拨款安排支出4,065,870.60元，与上年对比，比上年预算增139,340.94元，同比增长3.43%，主要原因是职称变动，职称工资增加，其中：基本支出4,015,770.60元，与上年对比，比上年预算增141,140.94元，同比增长35.15%，主要原因是职称变动，职称工资增加；项目支出9,050,100.00元，与上年对比，比上年预算增8,998,200.00元，同比增长99.43%，主要原因是病人增多，药品成本、材料成本也增加。非财政拨款安排支出9,000,000.00元，与上年对比，比上年预算增0.00元，同比增长0.00%，主要原因是上年预算其他支出9,000,000.00元，本年预算事业支出9,000,000.00元，所以非财政拨款支出增0.00元。年终结转结余本年、上年预算均为0.00元，主要原因是近年来我单位无结转结余。

（一）财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2023年基本支出申请安排4,015,770.60元，其中：人员经费3,959,485.80元（工资福利支出经费3,757,549.80元，对个人和家庭补助经费201,936.00）；公用经费56,284.80元。

2.项目支出情况。

2023年项目支出申请安排1个项目，资金共计50,100.00元，其中：民生项目0个，资金共计0.00元；还本付息项目0个，资金共计0.00元；市委市政府确定的重点项目0个，资金共计0.00元；上级要求配套的项目0个，资金共计0.00元；事业发展类项目1个，资金共计50,100.00元；专项业务类项目0个，资金共计0.00元。

3. 财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出446,971.20元，其中：基本支出446,971.20元，主要用于在职人员基本养老保险缴纳。

   2100302乡镇卫生院3,306,935.79元，其中：基本支出3,306,935.79元，主要用于事业人员工资福利支出、其他社会保险缴费、商品和服务支出及对个人和家庭的补助的支出。

2101102事业单位医疗194,440.89元，其中：基本支出194,440.89元，主要用于事业人员的单位部分医疗保险支出。

2101103公务员医疗补助112,655.58元，其中：基本支出112,655.58元，主要用于在职人员及退休人员医疗补助支出。

2101199 其他行政事业单位医疗支出4,867.14元，主要用于事业人员医疗支出。

4.财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于：

（1）基本支出4,065,870.6元，具体用于：

工资和福利支出3,757,549.8元，其中：30101基本工资1,119,960.00元、30102津贴补贴341,436.00元、30103奖金6,750.00元、30107绩效工资1,512,174.00元、30108机关事业单位基本养老保险缴费446,971.20元、30110职工基本医疗保险缴费194,440.89元、30111公务员医疗补助缴费112,655.58元、30112其他社会保障缴费23,162.13元。

商品和服务支出106,384.80元，其中：30226劳务费50,100.00元、30228工会经费54,004.80元、30299其他商品和服务支出2,280.00元。

对个人和家庭补助支出201,936.00元，其中：30305生活补助201,936.00元。

（2）项目支出50,100.00元，具体用于：

商品和服务支出50,100.00元，其中：30226劳务费50,100.00元。

资本性支出0.00元。

 

（二）非财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2023年基本支出申请安排0.00元，其中：人员经费0.00元（工资福利支出经费0.00元，对个人和家庭补助经费0.00元）；公用经费0.00元。

2.项目支出情况。

2023年项目支出申请安排1个项目，资金共计9,000,000.00元，其中：民生项目0个，资金共计0.00元；还本付息项目0个，资金共计0.00元；市委市政府确定的重点项目0个，资金共计0.00元；上级要求配套的项目0个，资金共计0.00元；事业发展类项目1个，资金共计9,000,000.00元；专项业务类项目0个，资金共计0.00元。

五、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项内容

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目56个，政府采购预算总额2,359,300.02元，其中：政府采购货物预算2,154,500.02元、政府采购服务预算204,800.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

腾冲市猴桥镇卫生院2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计本年、上年预算均为0.00元，主要原因是近年来我单位无此项收入，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

腾冲市猴桥镇卫生院2023年因公出国（境）费预算本年、上年预算均为0.00元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

本年、上年预算均为0.00元的原因是近年来我单位无此项收入。

（二）公务接待费

腾冲市猴桥镇卫生院2023年公务接待费预算本年、上年预算均为0.00元，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

本年、上年预算均为0.00元的原因是近年来我单位无此项收入。

（三）公务用车购置及运行维护费

腾冲市猴桥镇卫生院2023年公务用车购置及运行维护费本年、上年预算均为0.00元，其中：公务用车购置费本年、上年预算均为0.00元；公务用车运行维护费本年、上年预算均为0.00元。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆，与上年持平。

公务用车购置及运行维护费本年、上年预算均为0.00元，主要原因是本年、上年未购置公务用车，我院未安排一般公共预算公务用车购置及运行维护费支出。其中：公务用车购置费本年、上年预算均为0.00元，原因是我院未购置公务用车，不涉及公务用车购置费；公务用车运行维护费本年、上年预算均为0.00元,公务用车运行维护费与上年持平的原因是本单位未安排一般公共预算运行维护费支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）重点项目预算绩效目标

本单位无重点项目预算绩效目标。

（二）预算重点领域财政项目文本公开

具体详见附件2：腾冲市猴桥镇卫生院2023年部门预算重点领域财政项目文本公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务（类）支出：指政府提供一般公共服务的支出。如机关保障机构正常运转、开展管理活动所发生的基本支出和项目支出。

3.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5.“三公经费”：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.工资福利支出：是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7.商品和服务支出：是指单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。）

8.对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

9.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

      10.除上述专业名词外，本单位不涉及其他专用名词。

    （二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位属事业单位，不涉及机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，腾冲市猴桥镇卫生院资产总额13,368,389.38元，其中，流动资产8,330,241.39元，固定资产4,627,986.15元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产410,161.84元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加1,203,162.39元，其中：固定资产增加455,155.73元，无形资产增加0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产14项，账面原值56,699.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

（四）空表说明

腾冲市猴桥镇卫生院部门预算公开表中：

表7为空表，原因为：本单位未安排一般公共预算“三公”经费支出预算，不涉及一般公共预算“三公”经费支出预算，所以《一般公共预算“三公”经费支出预算表》无数据，因此公开空表；表11为空表，原因为：本单位未安排政府性基金预算支出，不涉及政府性基金预算支出预算，所以《政府性基金预算支出预算表》无数据，因此公开空表；表13为空表，原因为：本单位未安排部门政府购买服务项目，不涉及部门政府购买服务预算，所以《部门政府购买服务预算表》无数据，因此公开空表；表14为空表，原因为：注：本单位未安排市对下转移支付项目，不涉及市对下转移支付预算，所以《市对下转移支付预算表》无数据，因此公开空表；表15为空表，原因为：本单位未安排市对下转移支付项目，不涉及市对下转移支付绩效目标，所以《市对下转移支付绩效目标表》无数据，因此公开空表；表16为空表，原因为：本单位未安排新增资产预算，不涉及新增资产配置，所以《新增资产配置表》无数据，因此公开空表；表17为空表，原因为：本单位未安排上级补助项目，不涉及上级补助项目支出预算，所以《上级补助项目支出预算表》无数据，因此公开空表；表18为空表，原因为：本单位未安排中期规划的部门项目，不涉及部门项目中期规划预算，所以《部门项目中期规划预算表》无数据，因此公开空表。

 

第二部分 腾冲市猴桥镇卫生院2023年部门预算表

 

具体详见附件1：腾冲市猴桥镇卫生院2023年部门预算公开表。

 

监督索引号53052200536101400111