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腾冲市疾病预防控制中心2023年部门预算公开目录

第一部分 腾冲市疾病预防控制中心2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分  腾冲市疾病预防控制中心2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、部门基本支出预算表

九、部门项目支出预算表

十、部门项目绩效目标表

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

十九、非财政拨款收支预算总表

第一部分腾冲市疾病预防控制中心2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.完成上级下达的疾病预防控制任务。

2.传染病、寄生虫病、地方病、非传染性疾病等预防与控制。

3.突发公共卫生事件和灾害疫情应急处置。

4.疫情及健康相关因素信息管理，开展疾病监测，收集、报告、分析和评价疾病与健康危害因素等公共卫生信息。

5.健康危害因素监测与干预，开展食源性、职业性、放射性、环境性等疾病的监测评价和流行病学调查，开展公众健康和营养状况监测与评价，提出干预策略与措施。

6.疾病病原生物检测、鉴定和物理、化学因子检测、评价。

7.健康教育与健康促进，对公众进行健康指导和不良健康行为干预。

8.疾病预防控制技术管理与应用研究指导等。

（二）机构设置情况

腾冲市疾病预防控制中心共设置11个内设机构，包括：办公室、财务后勤科（价格管理）、性病艾滋病防制科、体检功能科、检验科（质控室）、慢性传染性疾病防治科、免疫规划科、疾病控制科（地方病防治科）、慢性非传染性疾病防治科（基本公共卫生服务办公室）、美沙酮维持治疗门诊、疫苗临床研究管理科。

（三）重点工作概述

1.立足岗位职责，筑牢疾病防控屏障，传染病疫情稳中有降。一是传染病疫情平稳，三年以来，法定传染病发病率趋于稳定。二是突发公共卫生事件处置科学。近三年，我市累计报告突发公共卫生事件7起，均得到有效处置。三是肺结核、艾滋病、丙肝、疟疾、狂犬病等重点传染病防制工作得到有效落实。四是三年来，一类疫苗接种率均达95%以上，建立了牢固的疫苗可防疾病屏障，呈现高接种率低发病率态势。五是勇于担当，落实疫情防控工作。

2.慢性非传染性疾病防控稳步开展，基本公共卫生服务均等化项目有序推进。

3.加强健康能力建设，着力提升服务水平。通过“2019年实验室能力建设项目”、“2020年实验室双提升项目”等，中心的检验检测设备配置已达到了县级A类标准要求的100%，目前具备A类检测能力138项，达到县级121项要求。

4.通过组建健康教育专业队伍、健康氛围营造和开展健康环境建设等形式倡导健康生活方式，提升健康素养水平。

5.积极推进单位项目建设。于2021年8月30日立项“业务综合楼建设项目”、2022年5月27日立项“业务综合楼装修及室外附属设施建设项目”。目前，建设项目现场施工有序进行。

二、预算单位基本情况

腾冲市疾病预防控制中心编制2023年部门预算单位共1个,下设0个单位。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2022年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制102人，其中：行政编制0人，工勤人员编制6人，事业编制96人。在职实有92人，其中： 财政全额保障92人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 42人，其中： 离休 0人，退休 42人。

车辆编制8辆，实有车辆8辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年腾冲市疾病预防控制中心财务总收入 50,467,676.84元，其中：一般公共预算拨款收入 50,467,676.84元，政府性基金预算拨款收入0元，国有资本经营预算拨款收入0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转结余0元。

2023年腾冲市疾病预防控制中心财务总收入与上年对比，比上年预算增10,125,596.02元，同比增长25.10%，主要原因是非税收入财政返还收入增长,疫苗成本单价金额长升。其中：一般公共预算拨款收入与上年对比，比上年预算增10,125,596.02元，同比增长25.10%，主要原因是非税收入财政返还收入增长，疫苗成本单价金额长升；政府性基金预算拨款收入本年、今年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；国有资本经营预算拨款本年、今年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；财政专户管理资金收入本年、今年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；事业收入本年、今年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；事业单位经营收入本年、今年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；上级补助收入本年、今年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；附属单位上缴收入本年、今年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；其他收入本年、今年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；上年结转结余本年、今年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无结转结余。

（二）财政拨款收入情况

2023年腾冲市腾冲市疾病预防控制中心财政拨款收入50,467,676.84元，其中:本年收入50,467,676.84元，上年结转0.00元。本年收入中，一般公共预算预算拨款50,467,676.84元，政府性基金预算拨款0.00元，国有资本经营预算拨款0.00元。

2023年腾冲市腾冲市疾病预防控制中心财政拨款收入与上年对比，比上年预算增10,125,596.02元，同比增长25.10%，主要原因是职称变动，职称工资增加及非税收入财政返还增长。其中：本年收入中，一般公共预算预算拨款与上年对比，比上年预算增10,125,596.02元，同比增长25.10%，主要原因是职称变动，职称工资增加及非税收入财政返还增；政府性基金预算拨款本年、上年预算均为0.00元，主要原因是近年来我单位无此项收入；国有资本经营预算拨款本年、上年预算均为0.00元，主要原因是近年来我单位无此项收入。上年结转本年、上年预算均为0.00元，主要原因是近年来我单位无结转结余。

（三）非财政拨款收入情况

2023年腾冲市疾病预防控制中心非财政拨款收入0元，其中:事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

2023年腾冲市疾病预防控制中心非财政拨款收入本年、今年预算均为0元，主要原因是近年来未我单位发生此项收入。其中：本年收入中，事业收入本年、今年预算均为0元，主要原因是近年来我单位未发生此项收入；事业单位经营收入本年、今年预算均为0元，主要原因是近年来我单位未发生此项收入；上级补助收入本年、今年预算均为0元，主要原因是近年来我单位未发生此项收入；附属单位上缴收入本年、今年预算均为0元，主要原因是近年来我单位未发生此项收入；其他收入本年、今年预算均为0元，主要原因是近年来我单位未发生此项收入。上年结转本年、今年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无结转结余。

四、预算单位支出情况

2023年腾冲市疾病预防控制中心预算总支出 50,467,676.84元，与上年对比，比上年预算增10,125,596.02元，同比增长25.10%，主要原因是非税收入财政返还部分比上年增长，相应的非税收入成本增长；在职人员职称变动，增加人员经费。财政拨款安排支出 50,467,676.84元，与上年对比，比上年预算增10,125,596.02元，同比增长25.10%，主要原因是非税收入财政返还部分比上年增长，相应的非税收入成本增长；在职人员职称变动，增加人员经费。其中：基本支出12,668,476.84元，与上年对比，比上年预算增72996.02元，同比增长0.58%，主要原因是在职人员职称变动,增加人员经费；项目支出37,799,200.00元，与上年对比，比上年预算增10,052,600.00元，同比增长36.23%，主要原因是非税收入财政返还部分比上年增长。非财政拨款安排支出本年、今年预算均为0元，主要原因是近年来我单位未发生此项支出。年终结转结余本年、今年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无结转结余。

（一）财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2023年基本支出申请安排12,668,476.84元，其中：人员经费12,250,384.06元（工资福利支出经费12,250,384.06元，对个人和家庭补助经费0元）；公用经费418,092.78元。

2.项目支出情况。

2023年项目支出申请安排6个项目，资金共计37,799,200.00元，其中：民生项目2个，资金共计53,552.00元；还本付息项目0个，资金共计0元；市委市政府确定的重点项目0个，资金共计0元；上级要求配套的项目0个，资金共计0元；事业发展类项目4个，资金共计37,745,648.00元；专项业务类项目0个，资金共计0元。

3.财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1,520,791.19元，主要主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2100401疾病预防控制机构47,801,912.35元，主要用于支付疾病预防控制机构工资及疫苗成本支出。

2101102事业单位医疗674,984.76元，主要用于事业单位人员基本及大病医疗保险。

2101103公务员医疗补助453,138.65元，主要用于事业单位公务员医疗补助。

2101199 其他行政事业单位医疗支出16,849.89元，主要用于事业单位人员工伤保险。

4.财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于：

（1）基本支出12,668,476.84元，具体用于：

工资和福利支出12,250,384.06元，其中：30101基本工资3,879,672.00元、30102津贴补贴897,132.00元、30103奖金20,700.00元、30107绩效工资4,728,140.96元、30108机关事业单位基本养老保险缴费1,520,791.19元、30110职工基本医疗保险缴费674,984.76元、30111公务员医疗补助缴费453,138.65元、30112其他社会保障缴费75,824.50元。

商品和服务支出418,092.78元，其中：30201办公费40,000.00元、30205水费18,500.00元、30206电费30,000.00元、30207邮电费30,000.00元、30211差旅费80,000.00元、30217公务接待费20,000.00元、30228工会经费183,632.78元、30299其他商品和服务支出15,960.00元。

对个人和家庭补助支出0元。

（2）项目支出37,799,200.00元，具体用于：

商品和服务支出37,698,224.00元，其中用于：30201办公费500,000.00元、30218专用材料费37,145,368.00元、30226劳务费52,856.00元。

对个人和家庭补助支出50,976.00元，其中用于：30305生活补助50,976.00元。

其他支出50,000.00元，其中用于：39999其他支出50,000.00元（中国结核病项目世界银行贷款还本付息）。

（二）非财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2023年基本支出申请安排0元，其中：人员经费0元（工资福利支出经费0元，对个人和家庭补助经费0元）；公用经费0元。

项目支出情况。

2023年项目支出申请安排0个项目，资金共计0元，其中：民生项目0个，资金共计0元；还本付息项目0个，资金共计0元；市委市政府确定的重点项目0个，资金共计0元；上级要求配套的项目0个，资金共计0元；事业发展类项目0个，资金共计0元；专项业务类项目0个，资金共计0元。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

无

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我单位2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计20,000.00元，较上年减少447,500.00元，下降95.72%，减少的主要原因是2022年预算购置公务用车2辆,价值430,000.00元，2023年无购置车辆。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我单位2023年因公出国（境）费本年、上年预算均为0元。单位无因公出国（境）业务。

（二）公务接待费

我单位2023年公务接待费预算为20,000.00元，较上年增加6,500.00元，增长48.15%，国内公务接待批次为100次，共计接待350人次。

增加的原因是业务工作的正常开展,单位往来批次增长，接待批次及人数增长。

（三）公务用车购置及运行维护费

我单位2023年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年减少467,500.00元，下降100%。其中：公务用车购置费0元，较上年减少430,000.00元，下降100%；公务用车运行维护费0元，较上年减少24,000.00元，下降100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为8辆，较上年增持平。

公务用车购置及运行维护费较上年减少的主要原因是：2022年预算购置公务用车2辆，价值430,000.00元，2023年无购置车辆；2023年车辆运行维护费用用当年专项经费支出，年初无预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）重点项目预算绩效目标

本单位无重点项目预算绩效目标。

（二）预算重点领域财政项目文本公开

具体详见附件1：2023年部门预算重点领域财政项目文本公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务（类）支出：指政府提供一般公共服务的支出。如机关保障机构正常运转、开展管理活动所发生的基本支出和项目支出。

3.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5.“三公经费”：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.工资福利支出：是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7.商品和服务支出：是指单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。）

8.对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

9.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

      10.除上述专业名词外，本单位不涉及其他专用名词。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位属事业单位，不涉及机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，我单位资产总额87,219,136.46元，其中，流动资产70,709,737.72元，固定资产13,139,587.03元，对外投资及有价证券0元，在建工程3,000,000.00元，无形资产369,811.71元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加7,822,112.96元，其中：流动资产增加6,965,075.48元,固定资产减少2,134,541.76元，无形资产减少8,420.76元，在建工程增加3,000,000.00元。处置房屋建筑物223.53平方米，账面原值918,216.50元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产31项，账面原值328,111.00元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

第二部分 腾冲市疾病预防控制中心2023年部门预算表

具体详见附件1：腾冲市疾病预防控制中心2023年部门预算公开表。

监督索引号53052200536100300111