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腾冲市卫生健康局监督执法所2023年部门预算公开目录

第一部分 腾冲市卫生健康局监督执法所2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 腾冲市卫生健康局监督执法所2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、部门基本支出预算表

九、部门项目支出预算表

十、部门项目绩效目标表

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

十九、非财政拨款收支预算总表

第一部分 腾冲市卫生健康局监督执法所2023年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

腾冲市卫生健康局监督执法所为参照公务员法管理的事业单位，副科级。参照公务员法管理编制20名，内设6个股级机构。部门主要职能是：（一）组织实施全市卫生监督工作规划，对下级卫生监督工作进行监督、检查和指导。（二）负责法律、法规和规章规定的由县级承担的卫生许可和执业许可申请的受理、初审、上报、批准后证书发放的具体工作。（三）依法开展职业卫生、放射卫生、消毒产品卫生、饮用水卫生、学校卫生、公共场所卫生、医疗卫生、毒麻药品和传染病防治的卫生监督工作。（四）负责开展健康产品的抽检工作，联合相关部门打击假冒伪劣健康产品。（五）负责调查处理由群众举报和投诉的违法行为。（六）负责卫生法律、法规、政策的宣传和咨询工作，开展全市卫生监督员的培训工作。（七）负责全市卫生监督信息的收集、整理、分析和报告工作。（八）根据规定对新、改、扩建建设工程项目的选址、设计和实施进行卫生审查。（九）负责全市卫生监督协管工作的组织、指导和管理。（十）承办市委、市人民政府交办的其他事项；承担市卫生健康局授权和委托办理的其他工作。

（二）机构设置情况

腾冲市卫生健康局监督执法所为参照公务员法管理的事业单位，副科级。共有人员编制20名，实有在职人员18名，内设6个股级机构。分别是：

1.办公室。

2.稽查与协管股。

3.许可服务股。

4.医疗卫生监督股。

5.公共卫生监督股。

6.职业放射卫生监督股。

（三）重点工作概述

1.认真开展“双随机、一公开”工作

根据国家、省、市“双随机”任务要求，制订年度监督抽检计划，认真开展随机监督抽检工作，在腾冲市人民政府网对“双随机”抽查结果进行公开。

2.扎实开展常消毒和创文创卫工作

认真落实省市县关于深入推进公共场所清洁消毒全覆盖专项行动工作要求和创建国家卫生城市复审实施方案，坚持“纵向抓延伸，横向抓覆盖”，对建城区公共场所经营单位进行以内外环境整治、卫生监督信息公示牌及“常消毒”规范悬挂、禁烟（禁浴）标识粘贴、皮肤病专用工具配备、消毒设施设备配备、疫情防控措施等为重点的专项整治，确保圆满完成常消毒和创文创卫各项工作任务。

3.加大执法力度，严厉查处违法行为

对医疗市场、公共场所、学校卫生、饮水卫生、职业卫生、母婴保健、毒麻药品使用、食品安全、传染病防控等领域开展全方位的监督检查，对违法行为发现一起立案查处一起，全力保障人民群众健康权益。

4.多渠道多方式加大卫生法律法规和卫生知识的宣传

多渠道多方式加大卫生法律法规和卫生知识的宣传。一是加大从业人员的卫生知识培训力度。对公共场所从业人员开展卫生法律法规和卫生知识培训，对培训合格人员发放《卫生知识培训合格证明》。二是举办专题培训班。针对卫生监督人员举办监督执法服务能力培训；针对不同监管对象举办卫生法律法规和相关标准培训。三是是利用法制宣传周开展卫生法律法规和卫生知识宣传。制作宣传资料、宣传横幅、展板，依托食品安全周、职业病宣传周、基本公共卫生服务项目宣传、禁毒防艾宣传等活动开展卫生法律法规和卫生知识宣传。四是依托“腾冲卫生监督”微信公众号，制作卫生监督信息，开展健康教育和卫生法律法规宣传,提高管理相对人卫生知识水平，增强管理相对人自律性。

二、预算单位基本情况

我单位编制2023年部门预算单位共1个,下设0个单位，其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位1个、事业单位0个。截止2022年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制20人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制20人。在职实有18人，其中：财政全额保障18人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人,其中:离休 0人，退休3人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年腾冲市卫生健康局监督执法所财务总收入 3,744,997.14元，其中：一般公共预算拨款收入3,694,997.14元，政府性基金预算拨款收入0元；国有资本经营预算拨款收入0元；财政专户管理资金收入0元；事业收入0元；事业单位经营收入0元；上级补助收入0元；附属单位上缴收入0元；其他收入50,000.00;上年结转结余0元。

2023年腾冲市卫生健康局监督执法所财务总收入与上年对比，比上年预算减592,301.00元，同比下降13.66%，主要原因：一是基本公共卫生服务经费减少200,400.00元;二是卫生监督检测经费减少100,000.00；三是行政许可经费减少50,000.00元；四是卫生监督制服费减少90,000.00元；五是医疗服务与保障能力提升补助专项资金减少200,000.00元；其中：一般公共预算预算拨款收入与上年对比，比上年预算减592,301.00元，同比下降13.82%，主要原因：一是基本公共卫生服务经费减少200,400.00元;二是卫生监督检测经费减少100,000.00；三是行政许可经费减少50,000.00元；四是卫生监督制服费减少90,000.00元；五是医疗服务与保障能力提升补助专项资金减少200,000.00元；政府性基金本年、上年预算均为0元,主要原因是近年来我单位无此项收入；国有资本经营预算拨款收入本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；财政专户管理资金收入本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；事业收入本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；事业单位经营收入本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；上级补助收入本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；附属单位上缴收入本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；其他收入与上年预算同比持平，无增减变化;上年结转结余本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入。

（二）财政拨款收入情况

2023年腾冲市卫生健康局监督执法所财政拨款收入3,694,997.14元，其中:本年收入3,694,997.14元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算预算拨款3,694,997.14元，政府性基金预算拨款0元，国有资本经营预算拨款0元。

2023年腾冲市卫生健康局监督执法所财政拨款收入与上年对比，比上年预算减592,301.00元，同比下降13.82%，主要原因：一是基本公共卫生服务经费减少200,400.00元;二是卫生监督检测经费减少100,000.00；三是行政许可经费减少50,000.00元；四是卫生监督制服费减少90,000.00元；五是医疗服务与保障能力提升补助专项资金减少200,000.00元；其中：本年收入中，一般公共预算预算拨款与上年对比，比上年预算减592,301.00元，同比下降13.82%，主要原因：一是基本公共卫生服务经费减少200,400.00元;二是卫生监督检测经费减少100,000.00；三是行政许可经费减少50,000.00元；四是卫生监督制服费减少90,000.00元；五是医疗服务与保障能力提升补助专项资金减少200,000.00元；政府性基金本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；国有资本经营预算拨款收入本年、上年预算均0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；上年结转结余本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入。

（三）非财政拨款收入情况

2023年腾冲市卫生健康局监督执法所非财政拨款收入 50,000.00元，其中:事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入50,000.00元，上年结转0元。

2023年腾冲市卫生健康局监督执法所非财政拨款收入与上年对比，与上年预算同比持平，无增减变化。其中：本年收入中，事业收入本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；事业单位经营收入本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；上级补助收入本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；附属单位上缴收入本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；其他收入与上年预算同比持平，无增减变化;上年结转结余本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入。

四、预算单位支出情况

2023年腾冲市卫生健康局监督执法所预算总支出3744,997.14元，与上年对比，比上年预算减592,301.00元，同比下降13.66%，主要原因：一是基本公共卫生服务经费减少200,400.00元;二是卫生监督检测经费减少100,000.00；三是行政许可经费减少50,000.00元；四是卫生监督制服费减少90,000.00元；五是医疗服务与保障能力提升补助专项资金减少200,000.00元；财政拨款安排支出 3,694,997.14元，与上年对比，比上年预算减592,301.00元，同比下降13.82%，主要原因：一是基本公共卫生服务经费减少200,400.00元;二是卫生监督检测经费减少100,000.00；三是行政许可经费减少50,000.00元；四是卫生监督制服费减少90,000.00元；五是医疗服务与保障能力提升补助专项资金减少200,000.00元；其中：基本支出3,474,997.14元，与上年对比，比上年预算增655,199.00元，同比增长23.24%，主要原因是临时人员经费544,572.00元从上年的项目支出调整到当年的基本支出；项目支出270,000.00元,与上年对比，比上年预算减1,197,500.00元，同比下降81.60%，主要原因：一是基本公共卫生服务经费减少200,400.00元;二是卫生监督检测经费减少100,000.00；三是行政许可经费减少50,000.00元；四是卫生监督制服费减少90,000.00元；五是医疗服务与保障能力提升补助专项资金减少200,000.00元；六是减少执法辅助人员项目经费607,100.00元；非财政拨款安排支出 50,000.00元，与上年对比持平，其中：基本支出0元，与上年对比无增减变化；项目支出50000.00元，与上年对比无增减变化。年终结转结余0无增减变化。

（一）财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2023年基本支出申请安排3,474,997.14元，其中：人员经费3,176,161.54元（工资福利支出经费3,176,161.54元，对个人和家庭补助经费0元）；公用经费298,835.60元。

2.项目支出情况。

2023年项目支出申请安排3个项目，资金共计220,000.00元，其中：民生项目0个，资金共计0元；还本付息项目0个，资金共计0元；市委市政府确定的重点项目0个，资金共计0元；上级要求配套的项目0个，资金共计0元；事业发展类项目0个，资金共计0元；专项业务类项目3个，资金共计220,000.00元。         

    3.财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出304,859.20元，主要用于缴纳单位职工基本养老保险。

2101101行政单位医疗133,273.49元,主要用于缴纳单位职工医疗保险。

2101103公务员医疗补助74,604.01元,主要用于缴纳单位职工公务员医疗补助。

2100402卫生监督机构支出3,178,905.70元，其中：人员经费2,660,070.1元；公用经费298835.6元；项目支出220,000.00元。

2101199 其他行政事业单位医疗支出，主要用于单位其他医疗支出。

4.财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于：

（1）基本支出3474,997.14元，具体用于：

工资和福利支出3,176,161.54元，其中：30101基本工资801,480.00元、30102津贴补贴1,012,800.00元、30103奖金300,040.00元、30108机关事业单位基本养老保险缴费304,859.20元、30110职工基本医疗保险缴费133,273.49元、30111公务员医疗补助缴费74,604.01元、30112其他社会保障缴费4,532.84元、30199其他工资福利支出544,572.00元。

商品和服务支出298,835.60元，其中：30201办公费45,850.00元、30211差旅费6,000.00元、30217公务接待费8,000.00元、30228工会经费40,845.60元、30231公务用车运行维护费23,750.00元、30239其他交通费用173,250元、30299其他商品和服务支出1,140.00元。

对个人和家庭补助支出0元。

（2）项目支出220,000.00元，具体用于：

商品和服务支出220,000.00元，其中：30201办公费20,000.00水费2,000.00元、30206电费12,000.00元、30207邮电费30,000.00元、30211差旅费66,000.00元、30218专用材料费50,000.00元、30226劳务费6,000.00元、30231公务用车运行维护费20,000.00元、30239其他交通费用14,000.00元。

（二）非财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2023年基本支出申请安排0元，其中：人员经费0元（工资福利支出经费0元，对个人和家庭补助经费0元）；公用经费0元。

2.项目支出情况。

2023年项目支出申请安排0个项目，资金共计50,000.00元，其中：民生项目0个，资金共计0元；还本付息项目0个，资金共计0元；市委市政府确定的重点项目0个，资金共计0元；上级要求配套的项目0个，资金共计0元；事业发展类项目0个，资金共计0元；专项业务类项目1个，资金共计50,000.00元。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额43,750.00元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算43,750.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

腾冲市卫生健康局监督执法所2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计51,750.00元，较上年增加12,000.00元，增长30.19%，增加的主要原因是2022年发生的公务用车运行维护费未能支付，需要在2023年度支付。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

腾冲市卫生健康局监督执法所2023年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年持平的原因是原因是本单位不涉及因公出国出(境）。

（二）公务接待费

腾冲市卫生健康局监督执法所2023年公务接待费预算为8,000.00元，较上年减少2,000.00元，下降20%,国内公务接待批次为13次，共计接待135人次。

减少的原因是严格执行公务接待制度，实行厉行节约。

（三）公务用车购置及运行维护费

腾冲市卫生健康局监督执法所2023年公务用车购置及运行维护费为43,750.00元，较上年增加14,000.00元，增长47.06%,其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费43,750.00元，较上年增加14,000.00元，增长47.06%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆，与上年持平。

公务用车购置及运行维护费较上年增加主要原因是2022年发生的公务用车运行维护费未能支付，需要在2023年度支付。其中：公务用车购置费与上年持平的原因是我单位未预算公务用车购置费；公务用车运行维护费上年增加原因是2022年发生的公务用车运行维护费未能支付，需要在2023年度支付。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）重点项目预算绩效目标

本单位无重点项目预算绩效目标。

（二）预算重点领域财政项目文本公开

具体详见附件2：腾冲市卫生健康局监督执法所2023年部门预算重点领域财政项目文本公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务（类）支出：指政府提供一般公共服务的支出。如机关保障机构正常运转、开展管理活动所发生的基本支出和项目支出。

3.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5.“三公经费”：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.工资福利支出：是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7.商品和服务支出：是指单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。）

8.对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

9.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

      10.除上述专业名词外，本单位不涉及其他专用名词。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2023年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费298,835.60元，比上年预算减61,014.40元，同比减16.96%,占基本支出的1.76％，主要原因是办公费比上年减少4,000.00元；减少原因是实行厉行节约；公务接待费预算比上年减少2,000.00元，减少原因是严格执行公务接待制度，实行厉行节约；工会经费预算比上年增加6,390.00元，原因是在职人员基本工资增加；公务用车运行维护费预算与上年持平无变化；其他交通费用预算与上年持平无变化，其他商品和服务支出与上年持平无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，腾冲市卫生健康局监督执法所资产总额2,705,114.67元，其中，流动资产11,242.98元，固定资产4,000,272.63元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少35,008.74元，其中：固定资产增加减少100,424.00元，流动资产增加7,624.66元，无形资产与上年持平，处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产60项，账面原值260,530.00元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

第二部分 腾冲市卫生健康局监督执法所2023年部门预算表

具体详见附件1：腾冲市卫生健康局监督执法所2023年部门预算公开表。

监督索引号53052200536100400111