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腾冲市界头镇中心卫生院2023年部门预算公开目录

第一部分 腾冲市界头镇中心卫生院2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 腾冲市界头镇中心卫生院2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、部门基本支出预算表

九、部门项目支出预算表

十、部门项目绩效目标表

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

十九、非财政拨款收支预算总表

第一部分腾冲市界头镇中心卫生院2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、腾冲市界头镇中心卫生院以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。
　　2、加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等疾病。
    3、认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。
    4、做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。
    5、积极做好新型农村合作医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作。
    6、开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。

（二）机构设置情况

我部门共设置12个内设机构包括：公共卫生科、内一科、内二科、外科、妇产科、中医科、财务科、院办公室、检验科、B超室、放射科、药剂科

所属单位0个。

腾冲市界头镇中心卫生院总编制37名，其中：事业编制37名。内设12个科室，公共卫生科2名、内一科6名、内二科5名、外科8名、妇产科8名、中医科6名、财务科2名、院办公室7名、化验室2名、B超室3名、放射科3名、药剂科3名，实有在职职工55人

公共卫生科设独立的健康档案和健康教育室、预防接种和传染病疫情室、妇幼和老年人保健室、慢性病与重性精神病室等；门诊设独立急诊（抢救）室、内科诊室(或内科、儿科诊室分开设置)、外科诊室、妇产科及其检查室、全科医学室、中医诊室、换药处置室、注射室、留观室、传染病诊室与隔离留观室、中西医药房、医技科等；医技科室设化验室、心电与超声检查室、X光室及消毒供应室等；视情况可设健康体检室、五官科诊室、口腔科诊室；门诊的内、儿、妇、外等业务科室，根据国家和自治区的要求，逐步转为全科医学职能。手术室和产房应符合标准要求。

乡镇卫生院管理、后勤科室设置乡镇卫生院的管理、后勤等科室设置及其工作任务应围绕所承担的中心任务，本着按需设岗、精简高效的原则予以设置和核定。岗位类别设置（1）乡镇卫生院岗位分为管理岗位、专业技术岗位、工勤技能岗位三种类别。（2）管理岗位指担负领导职责或管理任务的工作岗位。（3）专业技术岗位是指从事专业技术工作，具有相应专业技术水平和能力要求的工作岗位。（4）专业技术岗位分为卫生专业技术岗位和非卫生专业技术岗位。乡镇卫生院专业技术岗位设置数量不低于单位岗位总量的90%，其中医、药、护、技岗位设置数量不低于专业技术岗位总量的90%。乡镇卫生院中从事公共卫生服务人员，中心卫生院不低于25%，一般卫生院不低于30%。中医药人员应占一定比例。（五）工勤技能岗位指承担技能操作和维护、后勤保障、服务等职责的工作岗位，包括技术工岗位和普通工岗位。  

岗位等级设置。管理岗位等级设置管理岗位的最高等级根据单位规格，按照干部人事管理有关规定和权限确定。乡镇卫生院未定机构规格、领导职数的，由县级机构编制部门商卫生行政管理部门核定或确认。专业技术岗位等级设置 1卫生专业技术岗位分为13个等级，包括高级岗位、中级岗位和初级岗位。高级岗位分七个等级，即一至七级，其中，正高级岗位包括一至四级；副高级岗位包括五至七级；中级岗位分三个等级，即八到十级；初级岗位分三个等级，即十一至十三级，其中十三级是员级岗位。各类岗位的基本任职条件乡镇卫生院管理岗位、专业技术岗位和工勤技能岗位的基本任职条件，主要根据岗位职责任务确定。其基本任职条件：(1)遵守宪法和法律；(2)具有良好的品行；(3)具有履行岗位职责所需的专业、能力或技能；(4)适应岗位要求的身体条件。

（三）重点工作概述

(一)内部管理1.加强院班子及中层管理团队建设。注重班子团结，加强班子成员间沟通协调，分工不分家，一年来我院班子团结协作，形成合力，目标一致，全力做好医院各项工作。职能中层加强效能为主，以提高执行力，临床科室，加强学科带头人为主，引进新技术新项目，扩大业务范围，以提升业务能力。为进一步加强医院干部队伍建设，推进我院科学规范管理，今年医院合理调整了部分中层干部岗位，并合理分流安排人员至合适岗位。2.改革绩效方案。改革绩效分配方案，提高了全院职工的平均绩效水平，并在分配上加大改革力度，绩效水平向临床一线医务人员明显倾斜，扭转了行政后勤奖励性绩效高于临床的弊端，提高了一线医务人员的工作积极性、初步稳定了医务人员队伍。3.抓管理队伍及全院职工的培训与培养。4.严抓医疗与护理质量。医务部每周都会对住院和门诊病历进行仔细检查，发现问题及时通知科室，每月会归纳分类形成整改文件下发各有关科室，限期整改。每季组织医疗安全、医疗质量进行深度剖析会，总结经验教训，对本季度的病历质量做全面的检查分析，达不到要求的病历进行严厉的处罚。护理部加强了护理安全管理，强化护理安全教育，把安全护理作为护士例会常规主题之一，将工作中的不安全因素及时提醒，并提出整改措施，监督检查记录。5.注重增收节支，探索精细化管理，节约成本，增加效益。除开展新项目新技术、引进设备外，新设体检中心，通过新技术应用培训、医药结构比例调整等多重措施发挥设备效益;通过网上采购、院内招标等多种形式节约总务采购成本，并进一步规范了一次性耗材使用与管理。全院各科进行了初步的全成本核算，探索精细化管理，节约成本。

(二)加强学科建设和人才培养 1.加强重点学科建设。大力加强学科建设，重点培育普通外科、消化内科、骨科、妇产科及4个精品专科。2.加强人才招引，构建学科团队。3.建立了骨干人才培养，确立导师制培养。分别在内科、外科、骨科、妇产科、确定重点培养科室带头人。4.抓基础理论、业务知识学习培训。　

 (三)改善就医环境、改造不合理区域基础建设，改善病人就医环境。

 (四)2017年来启用了西门子CT，该CT扫描速度快，图像质量高，可作全身扫描。在总院支持，2018年底新购了进口DR、24小时动态血压、血气分析仪。

(五)强调并践行技术与服务并重，以重塑医院形象与口碑，逐步营造医院品牌。改善服务态度，统一医院服装、标识、公平绩效等形式培育敬业精神、团队精神。

(六)利用网络、电视及各种平台宣传我院专家与发展战略。我院将以建设为目标，以改善技术与服务为宗旨，医院领导带头，强力执行，形成风气，以逐渐形成医院的文化。

二、预算单位基本情况

本部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制37人，其中：行政编制 0人，事业编制37人。在职实有55人，其中： 财政全供养55人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员12人，其中： 离休 0人，退休 12人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入32,080,511.12元，其中：一般公共预算拨款收入8,080,511.12元，政府性基金预算拨款收入0元，国有资本经营预算拨款收入0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入24,000,000.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元，上年结转结余0.00元。

2023年部门财务总收入与上年对比，比上年预算增加5,032,219.49元，同比增长18.6%，主要原因是本年度我院服务能力提升,业务收入预算增加。其中：一般公共预算拨款收入与上年对比，比上年预算减少967,780.51元，同比减少10.69%，主要原因是本年度我院调出职工退休人员有增加,导致工资减少；政府性基金预算拨款收入本年、上年预算均为0.00元，主要原因是近年来我单位无此项收入；国有资本经营预算拨款收入本年、上年预算均为0.00元，主要原因是近年来我单位无此项收入；财政专户管理资金收入本年、上年预算均为0.00元，主要原因是近年来我单位无此项收入；事业收入与上年对比，比上年预算增加24,000,000.00元，同比纯增24,000,000.00元，主要原因是本年度我院科室结构逐渐优化,服务能力提升,业务收入预算增加,且上年事业收入预算到其他收入中，导致事业收入纯增；事业单位经营收入本年、上年预算均为0.00元，主要原因是近年来我单位无此项收入；上级补助收入本年、上年预算均为0.00元，主要原因是近年来我单位无此项收入；附属单位上缴收入本年、上年预算均为0.00元，主要原因是近年来我单位无此项收入；其他收入与上年对比，比上年预算减少18,000,000.00元，同比下降100.00%，主要原因是去年我院将业务收入预算到其他收入中，本年度将其调整到事业收入中，故导致其他收入减少；上年结转结余本年、上年均为0.00元，主要原因是近年来我单位无上年结转结余。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入8,080,511.12元，其中:本年收入8,080,511.12元，上年结转0.00元。本年收入中，一般公共预算预算拨款8,080,511.12元，政府性基金预算拨款0.00元，国有资本经营预算拨款0.00元。

2023年部门财政拨款收入与上年对比，比上年预算减少967,780.51元，同比减少10.69%，主要原因是本年度我院调出职工退休人员有增加,导致工资减少。其中：本年收入中，一般公共预算预算拨款与上年对比，比上年预算预算减少967,780.51元，同比减少10.69%，主要原因是本年度我院调出职工退休人员有增加,导致工资减少；政府性基金预算拨款本年、上年预算均为0.00元，主要原因是近年来我单位无此项收入；国有资本经营预算拨款本年、上年预算均为0.00元，主要原因是近年来我单位无此项收入。

（三）非财政拨款收入情况

2023年部门非财政拨款收入24,000,000.00元，其中:事业收入24,000,000.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元，上年结转0.00元。

2023年部门非财政拨款收入与上年对比，比上年预算增加24,000,000.00元，同比纯增24,000,000.00元，主要原因是本年度我院科室结构逐渐优化,服务能力提升,业务收入预算增加,且上年事业收入预算到其他收入中，导致事业收入纯增。其中：本年收入中，事业收入与上年对比，比上年预算增加24,000,000.00元，同比纯增24,000,000.00元，主要原因是本年度我院科室结构逐渐优化,服务能力提升,业务收入预算增加,且上年事业收入预算到其他收入中，导致事业收入纯增；事业单位经营收入本年、上年预算均为0.00元，主要原因是近年来我单位无此项收入；上级补助收入本年、上年预算均为0.00元，主要原因是近年来我单位无此项收入；附属单位上缴收入本年、上年预算均为0.00元，主要原因是近年来我单位无此项收入；其他收入本年、上年预算均为0.00元，主要原因是近年来我单位无此项收入预算。

四、预算单位支出情况

（本条分组按项级科目细化）

2023年部门预算总支出  32,080,511.12元，与上年对比，比上年预算增加5,032,219.49元，同比增长18.6%，主要原因是卫生健康支出中的事业支出增加。财政拨款安排支8,080,511.12元，与上年对比，比上年预算减少967,780.51元，同比减少10.69%，主要原因是本年度我院调出职工退休人员有增加,导致工资减少,其中：基本支出8,080,511.12元，比上年预算减少967,780.51元，同比减少10.69%，主要原因是本年度我院调出职工退休人员有增加,导致工资减少。非财政拨款安排支出24,000,000.00元，与上年对比，比上年预算与上年对比，比上年预算增加6,000,000.00元，同比增长33.34%，主要原因是本年度我院科室结构逐渐优化,服务能力提升,业务收入预算增加，事业支出也增加。年终结转结余0.00元，本年、上年预算均为0.00元，主要原因是近年来我单位无年终结转结余。

（一）财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2023年基本支出申请安排8,080,511.12元，其中：人员经费7,968,531.92元；公用经费111,979.2元；对个人和家庭补助经费498,204.00元。

2.项目支出情况。

2023年项目支出申请安排0个项目，资金共计0元，其中：民生项目0个，资金共计0.00元；还本付息项目0个，资金共计0.00元；市委市政府确定的重点项目0个，资金共计0.00元；上级要求配套的项目0个，资金共计0.00元；事业发展类项目0个，资金共计0.00元。 

3.财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出891,293.6元，其中：基本支出891,293.6元，主要用于缴纳单位职工基本养老保险。

2100302乡镇卫生院支出6,559,827.30元，其中：基本支出6,559,827.30元，主要用于人员经费支出6,447,848.1元，公用经费111,979.2元。

2101102事业单位医疗391,247.05元，其中：基本支出391,247.05元，主要用于缴纳单位职工医疗保险和大病保险。

2101103公务员医疗补助228,322.00元，其中：基本支出228,322.00元，主要用于缴纳单位职工公务员医疗补助。

   2101199其他行政事业单位医疗支出9,821.17元，其中：基本支出9,821.17元，主要用于支付单位职工医疗费用。

4.财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于：

（1）基本支出8,080,511.12元，具体用于：工资和福利支出7,470,327.92元，其中：30101基本工资2,395,500元、30102津贴补贴613,284.00元、30103奖金12,375.00元、30107绩效工资2,891,801.00元、30108机关事业单位基本养老保险缴费891,293.6元、30110职工基本医疗保险缴费391,247.05元、30111公务员医疗补助缴费228,322.00元、30112其他社会保障缴费46,505.27元。

商品和服务支出111,979.2元，其中：30228工会经费107,419.2元、30299其他商品和服务支出4,560.00元。

对个人和家庭补助支出498,204.00元，其中，30305生活补助498,204.00元。

（2）项目支出0元,资本性支出0.00元。

（二）非财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2023年基本支出申请安排0.00元，其中：人员经费0.00元；公用经费0.00元；对个人和家庭补助经费0.00元。

2. 项目支出情况。

2023年项目支出申请安排1个项目，资金共计24,000,000.00元，其中：民生项目0个，资金共计0.00元；还本付息项目0个，资金共计0.00元；市委市政府确定的重点项目0个，资金共计0.00元；上级要求配套的项目0个，资金共计0.00元；事业发展类项目1个，资金共计24,000,000.00元。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目18个，政府采购预算总额884,500.00元，其中：政府采购货物预算884,500元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

腾冲市界头镇中心卫生院2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项预算。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

腾冲市界头镇中心卫生院2023年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项预算。

（二）公务接待费

腾冲市界头镇中心卫生院2023年公务接待费预算为0.00元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

腾冲市界头镇中心卫生院2023年公务用车购置及运行维护费为0.00元，与上年持平。其中：公务用车购置费0.00元，与上年持平；公务用车运行维护费0.00元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆，与上年持平。我院有公车无运行维护费主要是我院公车运行维护费是由单位业务收入列支，未安排财政拨款支付，故无财政拨款运行维护费。

公务用车购置及运行维护费为0.00元，与上年持平的主要原因是我院公车运行维护费是由单位业务收入列支，未安排财政拨款支付，故无财政拨款运行维护费。其中：公务用车购置费0.00元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项预算；公务用车运行维护费0.00元，与上年持平的原因是近年来我单位无此项预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）重点项目预算绩效目标

本单位无重点项目预算绩效目标。

（二）预算重点领域财政项目文本公开

具体详见附件2：腾冲市界头镇中心卫生院2023年部门预算重点领域财政项目文本公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务（类）支出：指政府提供一般公共服务的支出。如机关保障机构正常运转、开展管理活动所发生的基本支出和项目支出。

3.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5.“三公经费”：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.工资福利支出：是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7.商品和服务支出：是指单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。）

8.对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

9.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

      10.除上述专业名词外，本单位不涉及其他专用名词。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位属事业单位，不涉及机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，腾冲市界头镇中心卫生院资产总额36,893,406.2元，其中，流动资产17,678,720.37元，固定资产19,214,682.83元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产3.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少1,608,823.44元，其中固定资产减少3,360,879.4元。处置房屋建筑物4220.18平方米，账面原值2,426,377.15元；处置车辆2辆，账面原值282,385.00元；报废报损资产80项，账面原值2,920,690.96元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

（四）空表说明

腾冲市界头镇中心卫生院预算公开表中：

表7为空表，原因为：本单位未安排一般公共预算“三公”经费支出，不涉及一般公共预算“三公”经费支出预算，所以《一般公共预算“三公”经费支出预算表》无数据，因此公开空表；表11为空表，原因为：本单位未安排政府性基金预算支出，不涉及政府性基金预算支出预算，所以《政府性基金预算支出预算表》无数据，因此公开空表；表13为空表，原因为：本单位未安排部门政府购买服务项目，不涉及部门政府购买服务预算，所以《部门政府购买服务预算表》无数据，因此公开空表；表14为空表，原因为：本单位未安排市对下转移支付项目，不涉及市对下转移支付预算，所以《市对下转移支付预算表》无数据，因此公开空表；表15为空表，原因为：本单位未安排市对下转移支付项目，不涉及市对下转移支付绩效目标，所以《市对下转移支付绩效目标表》无数据，因此公开空表；表16为空表，原因为：本单位未安排新增资产预算，不涉及新增资产配置，所以《新增资产配置表》无数据，因此公开空表；表17为空表，原因为：本单位未安排上级补助项目，不涉及上级补助项目支出预算，所以《上级补助项目支出预算表》无数据，因此公开空表。

 

第二部分 腾冲市界头镇中心卫生院2023年部门预算表

具体详见附件1：腾冲市界头镇中心卫生院2023年部门预算公开表。

  监督索引号53052200536100800111