监督索引号53052200536101300000

腾冲市马站乡卫生院2023年部门预算公开目录

第一部分 腾冲市马站乡卫生院2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 腾冲市马站乡卫生院2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、部门基本支出预算表

九、部门项目支出预算表

十、部门项目绩效目标表

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

十九、非财政拨款收支预算总表

第一部分腾冲市马站乡卫生院2023年部门

预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

腾冲市马站乡卫生院是国家举办的独立核算的全额拨款事业单位，承担着本辖区内的基本医疗服务以及防预、妇幼、计划生育手术、防艾等公共卫生工作。

（二）机构设置情况

腾冲市马站乡卫生院共设置5个内设机构，包括：门诊部及综合科住院部、中医科住院部、行政办公室、财务室、公共卫生科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.大力推进医疗卫生事业发展。为稳步推进全乡医疗卫生事业改革发展，我院高度重视，成立以院长任组长，分管副院长任副组长，相关科室负责人为成员的领导小组，不断加强医院管理力度，及时协调解决困难和问题，年初组织召开了全乡卫生工作会议，与各科室、各村卫生所签订了卫生工作目标责任书、公共卫生服务项目责任书，全面安排部署卫生工作和医改工作。在不断提升医院管理水平，狠抓服务态度、服务质量的同时，按照《国家基本公共卫生服务项目服务规范》积极组织完成各种公共卫生工作任务，实行每月绩效考核，加强了乡村一体化管理工作，继续完善各种制度建设，加强村医培训，加强对村卫生所督导管理。

2.着力提升医疗服务质量和服务水平。不断加强医德医风建设，改善医务人员服务态度，维护医护人员良好的社会形象，严格按照医德医风考核标准开展医德医风考评工作，对违反医德医风医务人员按照规定严格惩处，定期开展医德医风教育培训，全年无严重医德医风投诉事件发生，以践行“绿水青山就是金山银山”推进腾冲跨越发展大讨论及“两学一做”学习教育学习教育活动为契机，不断加强行风建设和职业道德教育工作，狠抓服务态度、服务质量，以群众满不满意作为衡量医疗卫生工作好坏的唯一标准。

3.不断加强医疗护理质量管理。医院健全了院科两级质量管理组织，完善医疗护理质量管理制度，制定医疗质量考核标准、质量指标及持续改进方案，医务科、护理部加大督查力度，每月定期召开医疗质量分析会，了解医疗环节中的隐患，及时发现问题，解决问题，认真贯彻落实人员岗位责任制及医疗技术操作规范，制定了核心制度考核标准，要求各科室以核心制度为准则，规范开展各类诊疗活动，规范病历书写，提高书写效率及质量，完善了医院感染管理控制体系建设，定期召开医院感染管理专题会议，制定了考核细则，并提出持续改进措施，加强了医务人员培训学习，提高医务人员感染防控意识，预防了医院感染的发生，严格做好院内感染控制，有消毒监测记录，年内所有医疗垃圾及生活垃圾均采取集中焚烧，做到垃圾不出医院，同时建立健全医护管理体系，完善各项规章制度，年初制定各项工作计划，实施医护目标管理，落实人才培养计划，不断提高医护人员的整体素质。一年来，我院在乡政府、主管局及财政局的领导支持下，经过全院职工的共同努力，取得了一定的经济效益和社会效益。在今后的工作中我院将一如既往的在乡政府、主管局及财政部门的领导及支持下搞好本单位财务工作。认真贯彻执行国家的医药卫生体制改革，统一执行基药制度，实行基药零差率销售，采购严把质量关，所有药品统一向中标公司购进，规范医疗服务行为和收费行为，保证了用药安全，让患者得到实惠。腾冲市马站乡卫生院各项基本医疗服务工作稳步发展，截止2022年12月15日，医院居民门诊人次数77,702人次，编制床位36张，实际开放病床48张，收治居民住院病人1213人次，实际开放总床日17,520床日，实际占用总床日8,530床日，出院者实际占用总床日8,479床日，完成医疗收入7,201,077.29元。

4.居民健康档案管理规范建立城乡居民健康档案。2022年，我乡农村居民规范化建档29,165人，建档率达到 98.6%。

5.健康教育普及健康知识，提高健康素养。发放居民免费健康教育宣传材料37种，在门诊播放37种宣传材料，在卫生院及村卫卫室内设立宣传栏，并及时更换宣传内容12次，举办健康讲座12次，下村为居民进行健康体检2,355人次。

6.老年人健康管理开展了老年人健康指导服务，对辖区65岁以上的常住居民进行健康管理3,511人，管理率达到88.22%。

7.高血压患者健康管理35岁以上高血压患者管理1,543人，管理率达100%。

8.疑似个人隐私身份信息管理35岁以上疑似个人隐私身份信息398人，管理率达100%。

9.对重症疑似个人隐私身份信息进行登记管理，管理人数125人，管理率达100%。

10.卫生监督协管工作不断完善：结合我乡实际问题制定实施方案，对本辖区安全存在的薄弱环节加强整治，有针对性地开展专项整治行为，以事故为教训，加大对卫生的宣传和督察力度，并积极配合县级相关部门开展督察和检查。

二、预算单位基本情况

我单位编制2023年部门预算单位共1个,下设0个单位，其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2022年12月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制25人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制24人。在职实有48人，其中： 财政全额保障25人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障23人。

离退休人员 8人，其中： 离休0人，退休 8人。

车辆编制1辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年腾冲市马站乡卫生院财务总收入12,749,119.87元，其中：一般公共预算拨款收入3,749,119.87元，政府性基金预算拨款收入0.00元，国有资本经营预算拨款收入0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入9,000,000.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元，上年结转结余0.00元。

2023年腾冲市马站乡卫生院财务总收入与上年对比，比上年预算增3,277,925.68元，同比增长34.61%，主要原因是病人增多，事业收入增加。人员岗位等级变动,工资及保险增加。其中：一般公共预算拨款收入与上年对比，比上年预算增277,925.68元，同比增长8.01%，主要原因是人员岗位等级变动，工资及保险增加；政府性基金预算拨款收入本年、上年预算均为0.00元，主要原因是近年来我单位无此项收入；国有资本经营预算拨款收入本年、上年预算均为0.00元，主要原因是近年来我单位无此项收入；财政专户管理资金收入本年、上年预算均为0.00元主要原因是近年来我单位无此项收入；事业收入与上年对比，比上年预算增3,000,000.00元，同比增长50%，主要原因是病人增多，事业收入增加。事业单位经营收入本年、上年预算均为0.00元，主要原因是近年来我单位无此项收入；上级补助收入本年、上年预算均为0.00元，主要原因是近年来我单位无此项收入；附属单位上缴收入本年、上年预算均为0.00元主要原因是近年来我单位无此项收入；其他收入本年、上年预算均为0.00元，主要原因是近年来我单位无此项收入；上年结转结余与上年对比，本年、上年预算均为0.00元，主要原因是近年来我单位无结转结余。

（二）财政拨款收入情况

2023年腾冲市马站乡卫生院财政拨款收入3,749,119.87元，其中:本年收入3,749,119.87元，上年结转0.00元。本年收入中，一般公共预算预算拨款3,749,119.87元，政府性基金预算拨款0.00元，国有资本经营预算拨款0.00元。

2023年腾冲市马站乡卫生院财政拨款收入与上年对比，比上年预算增277,925.68元，同比增长8.01%，主要原因是人员岗位等级变动，工资及保险增加。其中：本年收入中，一般公共预算预算拨款与上年对比，比上年预算增277,925.68元，同比增长8.01%，主要原因是人员岗位等级变动，工资及保险增加；政府性基金预算拨款本年、上年预算均为0.00元，主要原因是近年来我单位无政此项收入；国有资本经营预算拨款本年、上年预算均为0.00元，主要原因是近年来我单位无此项收入。上年结转上年、本年预算均为0.00元，主要原因是近年来我单位无结转结余。

（三）非财政拨款收入情况

2023年腾冲市马站乡卫生院非财政拨款收入9,000,000.00元，其中:事业收入9,000,000.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元，上年结转0.00元。

2023年腾冲市马站乡卫生院非财政拨款收入与上年对比，比上年预算增加3,000,000.00元，同比增长50%，主要原因是病人增多，事业收入增加。其中：本年收入中，事业收入与上年对比，比上年预算增3,000,000.00元，，增长50%，主要原因是门诊、住院收入增加；事业单位经营收入与上年对比，本年、上年预算均为0.00元，主要原因是近年来我单位无此项收入；上级补助收入与上年对比，本年、上年预算均为0.00元，主要原因是近年来我单位无此项收入；附属单位上缴收入比上年对比，本年、上年预算均为0.00元，主要原因是近年来我单位无此项收入；其他收入比上年对比，本年、上年预算均为0.00元，主要原因是近年来我单位无此项收入。上年结转比上年对比，本年、上年预算均为0.00元，主要原因是近年来我单位无结转结余。

四、预算单位支出情况

2023年腾冲市马站乡卫生院预算总支出12,749,119.87元，与上年对比，比上年预算增3,277,925.68元，同比增长34.61%，主要原因是病人增多，药品成本、材料成本也增加。财政拨款安排支出 3,749,119.87元，与上年对比，比上年预算增277,925.68元，同比增长8.01%，主要原因是人员岗位等级变动,工资及保险增加，其中：基本支出3,699,019.87元，与上年对比，比上年预算增280,425.68元，同比增长8.20%，主要原因是人员岗位等级变动,工资及保险增加；项目支出50,100.00元，与上年对比，比上年预算增2,500.00元，同比下降4.75%，主要原因是上年有收回财政安排的项目专项资金2500.00元。非财政拨款安排支出 9,000,000.00元，与上年对比，比上年预算增3,000,000.00元，同比增长50%，主要原因是病人增多，药品成本、材料成本也增加。年终结转结余本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无结转结余。

（一）财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2023年基本支出申请安排3,699,019.87元，其中：人员经费3,437,098.27元；公用经费49,233.60元；对个人和家庭补助经费212,688.00元。

2.项目支出情况。

2023年项目支出申请安排1个项目，资金共计50,100.00元，其中：民生项目0个，资金共计0.00元；还本付息项目0个，资金共计0.00元；市委市政府确定的重点项目0个，资金共计0.00元；上级要求配套的项目0个，资金共计0.00元；事业发展类项目1个，资金共计50,100.00元。

3.财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出408,771.04元，其中：基本支出408,771.04元，主要用于在职人员基本养老保险缴纳。 

 2100302乡镇卫生院3,042,423.33元。其中：基本支出3,042,423.33元，主要用于事业人员工资福利支出、其他社会保险缴费、商品和服务支出及对个人和家庭的补助的支出。

2101102事业单位医疗181,013.06元，其中：基本支出181,013.06元，主要用于事业人员的单位部分医疗保险支出。

2101103公务员医疗补助112,378.80元。其中：基本支出112,378.80元，主要用于在职人员及退休人员医疗补助支出。

2101199 其他行政事业单位医疗支出4,533.64元，主要用于事业人员医疗支出。

4.财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于：

（1）基本支出3,699,019.87元，具体用于：

工资和福利支出3,434,058.27元，其中：30101基本工资1,117,668.00元、30102津贴补贴277,992.00元、30103奖金5,625.00元、30107绩效工资1,309,159.00元、30108机关事业单位基本养老保险缴费408,771.04元、30110职工基本医疗保险缴费181,013.06元、30111公务员医疗补助缴费112,378.80元、30112其他社会保障缴费21,451.37元。

商品和服务支出52,273.60元，其中：30228工会经费49,233.60元、30299其他商品和服务支出3,040.00元。

对个人和家庭补助支出212,688.00元，其中30305生活补助212,688.00元。

（2）项目支出50,100.00元，具体用于：

商品和服务支出50,100.00元，其中：30226劳务费50,100.00元。

（二）非财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2023年基本支出申请安排0.00元，其中：人员经费0.00元；公用经费0.00元；对个人和家庭补助经费0.00元。

2. 项目支出情况。

3. 2023年项目支出申请安排1个项目，资金共计9,000,000.00元，其中：民生项目0个，资金共计0.00元；还本付息项目0个，资金共计0.00元；市委市政府确定的重点项目0个，资金共计0.00元；上级要求配套的项目0个，资金共计0.00元；事业发展类项目1个，资金共计9,000,000.00元；专项业务类项目0个，资金共计0.00元。

五、市对下专项转移支付情况

无。

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目10个，政府采购预算总额103,600.00元，其中：政府采购货物预算39,750.00元、政府采购服务预算63,850.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

腾冲市马站乡卫生院2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计本年、上年预算均为0.00元，主要原因是近年来我单位无此项收入，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

腾冲市马站乡卫生院2023年因公出国（境）费预算本年、上年预算均为0.00元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

本年、上年预算均为 0.00 元的原因是近年来我单位无此项收入。

（二）公务接待费

腾冲市马站乡卫生院2023年公务接待费预算本年、上年预算均为0.00元，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

本年、上年预算均为0.00元的原因是近年来我单位无此项收入。

（三）公务用车购置及运行维护费

腾冲市马站乡卫生院2023年公务用车购置及运行维护费本年、上年预算均为0.00元，其中：公务用车购置费本年、上年预算均为0.00元；公务用车运行维护费本年、上年预算均为0.00元。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆，与上年持平。

公务用车购置及运行维护费本年、上年预算均为0.00元，主要原因是本年、上年未购置公务用车，我院未安排一般公共预算公务用车购置及运行维护费支出。其中：公务用车购置费本年、上年预算均为0.00元，原因是我院未购置公务用车，不涉及公务用车购置费；公务用车运行维护费本年、上年预算均为0.00元,公务用车运行维护费与上年持平的原因是本单位未安排一般公共预算运行维护费支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）重点项目预算绩效目标

本单位无重点项目预算绩效目标。

（二）预算重点领域财政项目文本公开

具体详见附件2：腾冲市马站乡卫生院2023年部门预算重点领域财政项目文本公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务（类）支出：指政府提供一般公共服务的支出。如机关保障机构正常运转、开展管理活动所发生的基本支出和项目支出。

3.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5.“三公经费”：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.工资福利支出：是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7.商品和服务支出：是指单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。）

8.对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

9.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

      10.除上述专业名词外，本单位不涉及其他专用名词。

     （二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位属事业单位，不涉及机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，腾冲市马站乡资产总额12,106,293.81元，其中，流动资产8,502,654.90元，固定资产3,603,635.91元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产3.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加1,370,710.81元，其中固定资产增加196,600.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

第二部分 腾冲市马站乡卫生院2023年部门预算表

具体详见附件1：腾冲市马站乡卫生院2023年部门预算公开表。

 

监督索引号53052200536101300111