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腾冲市芒棒镇中心卫生院2023年部门预算公开目录

第一部分 腾冲市芒棒镇中心卫生院2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 腾冲市芒棒镇中心卫生院2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、部门基本支出预算表

九、部门项目支出预算表

十、部门项目绩效目标表

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

十九、非财政拨款收支预算总表

第一部分腾冲市芒棒镇中心卫生院2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

腾冲市芒棒镇中心卫生院是国家举办的独立核算的全额拨款事业单位，其任务是负责所在地区内医疗卫生工作，组织领导群众卫生运动，培训卫生技术人员。并对基层卫生医疗机构进行业务指导和会诊工作。是农村三级医疗网点的重要环节，担负着医疗防疫，保健的重要任务，是直接解决农村看病难看病贵的重要一关。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：综合一科、综合二科、中医科、公共卫生生科、检验科、影像科。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.居民健康档案管理规范建立城乡居民健康档案。2022年，我镇农村居民规范化建档22194人，建档率达到 99.53%。

2.健康教育普及健康知识，提高健康素养。发放居民免费健康教育宣传材料36种，在门诊播放43种宣传材料，在卫生院及村卫卫室内设立宣传栏，并及时更换宣传内容 6 次，举办健康讲座12次，下村为参合农民进行健康体检2116人次。

3.预防接种2022年1月-12月份开展冷链运转12次，各苗接种率分别为：卡介苗应种9人次，实种 9人次，接种率100 %;二价脊灰疫苗：应种271人次，实种267人次，接种率98%;脊灰（灭活Sabin株）;应种240人次，实种233人次，接种率97%;百白破应种470人次，实种453人次，接种率96%;白破应种225人次，实种215人次，接种率96%;麻腮风疫苗应种243人次，实种237人次，接种率98%;乙肝疫苗应种228人次，实种220人次，接种率96%;乙脑疫苗应种271人次，实种263人次，接种率97%;甲肝疫苗应种129人次，实种123人次，接种率95%;A群流脑疫苗应种231人次，实种215人次，接种率95%;A+C疫苗应种415人次，实种402人次，接种率97%。

4.儿童保健建立儿童保健手册，开展新生儿访视130次（活产131人，新生儿访视130人），访视率99.24%，为全县0---6岁儿童保健管理1213人，系统管理1014人，系统管理率83.6%。

5.妇幼保健工作不断加强：一是两个系统管理得到加强。完善母子保健保偿制，强化对孕产妇和0-6岁儿童的系统管理。截止到12月底，孕产妇建档 195人，儿童建档 130 人，孕产妇系统管理率为 89.23%，儿童系统管理率为99.24%，婴儿死亡率为 0.007 ‰，孕产妇死亡率为 0。二是托幼机构管理得到加强。针对幼儿园入院前体检难的情况，在芒棒中心幼儿园试点开展入园前体检，使辖区入园前儿童体检率明显提高。实现了持证入园工作，为我镇妇幼卫生全面工作规范化管理作出了贡献。三是规范母婴保健技术服务。按照上级要求完成母婴保健技术服务执业许可和保健人员的申报工作，并取得了婚前医学检查机构许可和从事婚前医学检查技术服务资格。

6.老年人健康管理开展了老年人健康指导服务，对辖区65岁以上的常住居民进行健康管理2116人，管理率达到76.25%。

7.疑似个人隐私身份信息患者健康管理35岁以上疑似个人隐私身份信息患者管理1234人，管理率达100%。

8.Ⅱ型疑似个人隐私身份信息患者管理35岁以上Ⅱ型疑似个人隐私身份信息303人，管理率达100%。

9.对重症疑似个人隐私身份信息患者进行登记管理，管理人数110人，管理率达100%。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个,即腾冲市芒棒镇中心卫生院。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2022年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制26人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制26人。在职实有30人，其中： 财政全额保障30人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 5人，其中： 离休 0人，退休 5人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入 16,360,252.73元，其中：一般公共预算拨款收入4,360,252.73元，政府性基金预算拨款收入0元，国有资本经营预算拨款收入0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入12,000,000.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元，上年结转结余0.00元。

2023年部门财务总收入与上年对比，比上年预算增加3,081,030.81元，同比增长23.21%，主要原因是本年度我院科室结构逐渐优化,服务能力提升,业务收入预算增加。其中：一般公共预算拨款收入与上年对比，比上年预算增加81,030.81元，同比增长1.90%，主要原因是本年度我院职工职称晋级多,导致工资增加；政府性基金预算拨款收入本年、上年预算均为0.00元，主要原因是近年来我单位无此项收入；国有资本经营预算拨款收入本年、上年预算均为0.00元，主要原因是近年来我单位无此项收入；财政专户管理资金收入本年、上年预算均为0.00元，主要原因是近年来我单位无此项收入；事业收入与上年对比，比上年预算增加12,000,000.00元，同比纯增12,000,000.00元，主要原因是本年度我院科室结构逐渐优化,服务能力提升,业务收入预算增加,且上年事业收入预算到其他收入中，导致事业收入纯增；事业单位经营收入本年、上年预算均为0.00元，主要原因是近年来我单位无此项收入；上级补助收入本年、上年预算均为0.00元，主要原因是近年来我单位无此项收入；附属单位上缴收入本年、上年预算均为0.00元，主要原因是近年来我单位无此项收入；其他收入与上年对比，比上年预算减少9,000,000.00元，同比下降100.00%，主要原因是去年我院将业务收入预算到其他收入中，本年度将其调整到事业收入中，故导致其他收入减少；上年结转结余本年、上年均为0.00元，主要原因是近年来我单位无上年结转结余。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入4,360,252.73元，其中:本年收入4,360,252.73元，上年结转0.00元。本年收入中，一般公共预算预算拨款4,360,252.73元，政府性基金预算拨款0.00元，国有资本经营预算拨款0.00元。

2023年部门财政拨款收入与上年对比，比上年预算增加81,030.81元，同比增长1.90%，主要原因是本年度我院职工职称晋级多,导致工资增加。其中：本年收入中，一般公共预算预算拨款与上年对比，比上年预算增加81,030.81元，同比增长1.90%，主要原因是本年度我院职工职称晋级多,导致工资增加；政府性基金预算拨款本年、上年预算均为0.00元，主要原因是近年来我单位无此项收入；国有资本经营预算拨款本年、上年预算均为0.00元，主要原因是近年来我单位无此项收入。

（三）非财政拨款收入情况

2023年部门非财政拨款收入12,000,000.00元，其中:事业收入12,000,000.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元，上年结转0.00元。

2023年部门非财政拨款收入与上年对比，比上年预算增加12,000,000.00元，同比纯增12,000,000.00元，主要原因是本年度我院科室结构逐渐优化,服务能力提升,业务收入预算增加,且上年事业收入预算到其他收入中，导致事业收入纯增。其中：本年收入中，事业收入与上年对比，比上年预算增加12,000,000.00元，同比纯增12,000,000.00元，主要原因是本年度我院科室结构逐渐优化,服务能力提升,业务收入预算增加,且上年事业收入预算到其他收入中，导致事业收入纯增；事业单位经营收入本年、上年预算均为0.00元，主要原因是近年来我单位无此项收入；上级补助收入本年、上年预算均为0.00元，主要原因是近年来我单位无此项收入；附属单位上缴收入本年、上年预算均为0.00元，主要原因是近年来我单位无此项收入；其他收入本年、上年预算均为0.00元，主要原因是近年来我单位无此项收入预算。

四、预算单位支出情况

（本条分组按项级科目细化）

2023年部门预算总支出  16,360,252.73元，与上年对比，比上年预算增加3,081,030.81元，同比增长23.21%，主要原因是卫生健康支出中的事业支出增加。财政拨款安排支出 4,360,252.73元，与上年对比，比上年预算增加81,030.81元，同比增长1.90%，主要原因是本年度我院职工职称晋级多,导致工资支出增加，其中：基本支出4,310,152.73元，与上年对比，比上年预算增加81,030.81元，同比增长1.90%，主要原因是本年度我院职工职称晋级多,导致工资支出增加；项目支出50,100.00元，与上年预算同比持平，主要原因是本年度与上年一样我院仅有1名驾驶员工资需要支付。非财政拨款安排支出 12,000,000.00元，与上年对比，比上年预算与上年对比，比上年预算增加3,000,000.00元，同比增长33.34%，主要原因是本年度我院科室结构逐渐优化,服务能力提升,业务收入预算增加，事业支出也增加。年终结转结余0.00元，本年、上年预算均为0.00元，主要原因是近年来我单位无年终结转结余。

（一）财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2023年基本支出申请安排4,310,152.73元，其中：人员经费4,105,515.21元；公用经费60,637.52元；对个人和家庭补助经费144,000.00元。

2.项目支出情况。

2023年项目支出申请安排2个项目，资金共计12,050,100.00元，其中：民生项目0个，资金共计0.00元；还本付息项目0个，资金共计0.00元；市委市政府确定的重点项目0个，资金共计0.00元；上级要求配套的项目0个，资金共计0.00元；事业发展类项目1个，资金共计50,100.00元。 

3.财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出490,259.84元，其中：基本支出490,259.84元，主要用于缴纳单位职工基本养老保险。

2100302乡镇卫生院支出3,531,983.39元，其中：基本支出3,481,883.39元，主要用于人员经费支出3,421,245.87元，公用经费60,637.52元；项目支出50,100.00元，主要用于驾驶员工资支出。

2101102事业单位医疗214,153.55元，其中：基本支出214,153.55元，主要用于缴纳单位职工医疗保险和大病保险。

2101103公务员医疗补助118,471.70元，其中：基本支出118,471.70元，主要用于缴纳单位职工公务员医疗补助。

      2101199其他行政事业单位医疗支出5,384.25元，其中：基本支出5,384.25元，主要用于支付单位职工医疗费用。

4.财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于：

（1）基本支出4,310,152.73元，具体用于：

工资和福利支出4,105,515.21元，其中：30101基本工资1,298,976元、30102津贴补贴337,932.00元、30103奖金6,975.00元、30107绩效工资1,613,216.00元、30108机关事业单位基本养老保险缴费490,259.84元、30110职工基本医疗保险缴费214,153.55元、30111公务员医疗补助缴费118,471.70元、30112其他社会保障缴费25,531.12元。

商品和服务支出60,637.52元，其中：30228工会经费59,117.52元、30299其他商品和服务支出1,520.00元。

对个人和家庭补助支出144,000.00元，其中，30305生活补助144,000.00元。

（2）项目支出50,100.00元，具体用于：

商品和服务支出50,100.00元，其中：30226劳务费50,100.00元。

资本性支出0.00元。

（二）非财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2023年基本支出申请安排0.00元，其中：人员经费0.00元；公用经费0.00元；对个人和家庭补助经费0.00元。

2. 项目支出情况。

2023年项目支出申请安排1个项目，资金共计12,050,100.00元，其中：民生项目0个，资金共计0.00元；还本付息项目0个，资金共计0.00元；市委市政府确定的重点项目0个，资金共计0.00元；上级要求配套的项目0个，资金共计0.00元；事业发展类项目1个，资金共计12,000,000.00元。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目11个，政府采购预算总额500,000.00元，其中：政府采购货物预算434,500.00元、政府采购服务预算65,500.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

腾冲市芒棒镇中心卫生院2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项预算。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

腾冲市芒棒镇中心卫生院2023年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项预算。

（二）公务接待费

腾冲市芒棒镇中心卫生院2023年公务接待费预算为0.00元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

腾冲市芒棒镇中心卫生院2023年公务用车购置及运行维护费为0.00元，与上年持平。其中：公务用车购置费0.00元，与上年持平；公务用车运行维护费0.00元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆，与上年持平。我院有公车无运行维护费主要是我院公车运行维护费是由单位业务收入列支，未安排财政拨款支付，故无财政拨款运行维护费。

公务用车购置及运行维护费为0.00元，与上年持平的主要原因是我院公车运行维护费是由单位业务收入列支，未安排财政拨款支付，故无财政拨款运行维护费。其中：公务用车购置费0.00元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项预算；公务用车运行维护费0.00元，与上年持平的原因是近年来我单位无此项预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）重点项目预算绩效目标

本单位无重点项目预算绩效目标。

（二）预算重点领域财政项目文本公开

具体详见附件2：腾冲市芒棒镇中心卫生院2023年部门预算重点领域财政项目文本公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务（类）支出：指政府提供一般公共服务的支出。如机关保障机构正常运转、开展管理活动所发生的基本支出和项目支出。

3.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5.“三公经费”：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.工资福利支出：是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7.商品和服务支出：是指单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。）

8.对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

9.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

      10.除上述专业名词外，本单位不涉及其他专用名词。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位属事业单位，不涉及机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，腾冲市芒棒镇中心卫生院资产总额18,799,592.26元，其中，流动资产8,994,541.19元，固定资产9,805,050.07元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加2,111,322.10元，其中固定资产增加1,203,395.38元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产11项，账面原值130,880.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

第二部分 腾冲市芒棒镇中心卫生院2023年部门预算表

具体详见附件1：腾冲市芒棒镇中心卫生院2023年部门预算公开表。

监督索引号53052200536102300111