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腾冲市蒲川乡中心卫生院2023年部门预算公开目录

第一部分 腾冲市蒲川乡中心卫生院2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 腾冲市蒲川乡中心卫生院2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、部门基本支出预算表

九、部门项目支出预算表

十、部门项目绩效目标表

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

十九、非财政拨款收支预算总表

第一部分腾冲市蒲川乡中心卫生院2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

承担着本辖区内的基本医疗服务以及防预、妇幼、计划生育手术、防艾等卫生工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：院办公室、财务科、中医科、口腔科、外妇科、内儿科、检验科、影像科、公共卫生科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.提供公共卫生服务。

（1）落实农村居民健康档案管理及服务。

（2）普及卫生保健常识，实施重点人群及重点场所健康教育。

（3）执行国家免疫规划要求，规范预防接种服务。

（4）及时发现、登记并报告辖区内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。

（5）开展新生儿访视及儿童保健体系管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导。

（6）开展孕产妇保健管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。

（7）对辖区65岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导。

（8）协助处理辖区内突发公共卫生事件。

（9）接受卫生行政部门委托，对辖区内传染病防治、学校卫生、饮用水以及村级预防保健工作进行指导、培训、考核。

（10）政府卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。

2.提供基本医疗服务

（1）使用农村适宜技术和中医药技术，正确处理常见病、多发病，对疑难病症进行恰当的处理与转诊。承担乡村现场应急救护、转诊服务和康复服务。

（2）临床科室重点设置内科、外科、儿科等，加强急诊、急救等建设。

（3）健全消毒、隔离制度，遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理。做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理。

（4）认真执行国家基本药物制度，执行药品集中采购和统一配送，实行零差率销售。

（5）政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。

3.其他任务。

（1）严格执行医疗保险政策规定，履行定点医疗机构职责，做好有关的政策宣传、监管及服务工作。

（2）深入推进乡村卫生一体化管理，对村卫生室实行规范化管理，负责村级卫生室的技术指导和乡村医生培训等工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个,下设0个单位。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2022年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制23人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制22人。在职实有31人，其中： 财政全额保障31人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 3人，其中： 离休 0人，退休 3人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入 13,141,031.25元，其中：一般公共预算拨款收入4,141,031.25元，政府性基金预算拨款收入0元，国有资本经营预算拨款收入0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入9,000,000.00元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转结余0元。

2023年部门财务总收入与上年对比，比上年预算增加881,429.70元，同比增长7.19%，主要原因是增加了事业收入的预算。其中：一般公共预算拨款收入与上年对比，比上年预算减少118,570.30元，同比下降2.78%，主要原因是人员经费、项目支出减少；政府性基金预算拨款收入本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；国有资本经营预算拨款收入本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；财政专户管理资金收入本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；事业收入与上年对比，比上年预算增加9,000,000.00元，同比纯增9,000,000.00元，主要原因是本年度我院将事业收入纳入到部门预算中的事业收入；事业单位经营收入本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；上级补助收入本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；附属单位上缴收入本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；其他收入与上年对比，比上年预算减少8,000,000.00元，同比纯减，主要原因是本年度将事业收入纳入到部门预算中的事业收入；上年结转结余本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无结转结余。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入4,141,031.25元，其中:本年收入4,141,031.25元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算预算拨款4,141,031.25元，政府性基金预算拨款0元，国有资本经营预算拨款0元。

2023年部门财政拨款收入与上年对比，比上年预算减少118,570.30元，同比下降2.78%，主要原因是人员经费、项目支出减少。其中：本年收入中，一般公共预算预算拨款与上年对比，比上年预算减少118,570.30元，同比下降2.78%，主要原因是人员经费、项目支出减少；政府性基金预算拨款本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；国有资本经营预算拨款本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入。上年结转本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无结转结余。

（三）非财政拨款收入情况

2023年部门非财政拨款收入 9,000,000.00元，其中:事业收入9,000,000.00元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

2023年部门非财政拨款收入与上年对比，比上年预算增加1,000,000.00元，同比增长12.5%，主要原因是2022年医疗业务收入增加，预计2023年医疗收入会继续增加，故增加事业收入预算。其中：本年收入中，事业收入与上年对比，同比纯增9,000,000.00元，主要原因是2023年将单位医疗业务收入列入事业收入预算，2022年将单位医疗业务收入列入其他收入预算；事业单位经营收入本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；上级补助收入本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；附属单位上缴收入本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；其他收入比上年预算减少8,000,000.00元，同比纯减8,000,000.00元，主要原因是2023年将单位医疗业务收入列入事业收入预算，2022年将单位医疗业务收入列入其他收入预算。上年结转结余本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无上年结转结余。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出13,141,031.25元，与上年对比，比上年预算增加881,429.70元，同比增长7.19%，主要原因是事业支出增加。财政拨款安排支出 4,141,031.25元，与上年对比，比上年预算减少118,570.30元，同比下降2.78%，主要原因是人员经费、项目支出减少，其中：基本支出4,141,031.25元，与上年对比，比上年预算减少30,770.30元，同比下降0.74%，主要原因是2022年退休1人导致人员经费减少；项目支出0元，与上年对比，比上年预算减少87,800.00元，同比纯减，主要原因是本年项目减少支出也减少。非财政拨款安排支出9,000,000.00元，与上年对比，比上年预算增加1,000,000.00元，同比增长12.5%，主要原因是我单位非财政拨款安排支出为单位医疗业务支出，2023年单位医疗业务收入预算增加导致药品成本、材料成本也相应增加，故增加非财政拨款安排支出预算。其中：基本支出0元，主要原因是我单位非财政拨款安排支出为单位医疗业务支出，预算在事业发展类项目，故无基本支出；项目支出9,000,000.00元，与上年对比，比上年预算增加1,000,000.00元，同比增长12.5%，主要原因是我单位非财政拨款安排支出为单位医疗业务支出，2023年单位医疗业务收入预算增加导致药品成本、材料成本也相应增加，故增加非财政拨款安排支出预算。年终结转结余本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无年终结转结余。

（一）财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2023年基本支出申请安排4,141,031.25元，其中：人员经费4,085,022.69元（工资福利支出经费3,890,538.69元，对个人和家庭补助经费194,484.00元）；公用经费56,008.56元。

2.项目支出情况。

2023年项目支出申请安排0个项目，资金共计0元，其中：民生项目0个，资金共计0元；还本付息项目0个，资金共计0元；市委市政府确定的重点项目0个，资金共计0元；上级要求配套的项目0个，资金共计0元；事业发展类项目0个，资金共计0元；专项业务类项目，资金共计0元。

3.财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出463,740.96元。其中：基本支出463,740.96元，主要用于缴纳单位职工基本养老保险。

2100302 乡镇卫生院3,361,975.23元。其中：基本支出3,361,975.23元，主要用于人员经费支出3,304,826.67元，公用经费57,148.56元。  

2101102事业单位医疗201,195.34元。其中：基本支出201,195.34元，主要用于缴纳单位职工医疗保险和大病保险。

2101103公务员医疗补助109,066.96元。其中：基本支出109,066.96元，主要用于缴纳单位职工公务员医疗补助。 

    2101199  其他行政事业单位医疗支出5,052.76元。其中：基本支出5,052.76元，主要用于缴纳单位职工医疗保险。 

4.财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于：

（1）基本支出4,141,031.25元，具体用于：

工资和福利支出3,889,398.69元，其中：30101基本工资1,175,436.00元、30102津贴补贴333,276.00元、30103奖金6,975.00元、30107绩效工资1,575,669.00元、30108机关事业单位基本养老保险缴费463,740.96元、30110职工基本医疗保险缴费201,195.34元、30111公务员医疗补助缴费109,066.96元、30112其他社会保障缴费24,039.43元。

商品和服务支出57,148.56元，其中：30228工会经费56,008.56元、30299其他商品和服务支出1,140.00元。

对个人和家庭补助支出194,484.00元，其中：30305生活补助194,484.00元。

（2）项目支出0元。

（二）非财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2023年基本支出申请安排0元，其中：人员经费0元（工资福利支出经费0元，对个人和家庭补助经费0元）；公用经费0元。

2.项目支出情况。

2023年项目支出申请安排1个项目，资金共计9,000,000.00元，其中：民生项目0个，资金共计0元；还本付息项目0个，资金共计0元；市委市政府确定的重点项目0个，资金共计0元；上级要求配套的项目0个，资金共计0元；事业发展类项目1个，资金共计9,000,000.00元；专项业务类项目，资金共计0元。

五、市对下专项转移支付情况

本部门不涉及此项内容

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目14个，政府采购预算总额373,600.00元，其中：政府采购货物预算191,000.00元、政府采购服务预算182,600.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

腾冲市蒲川乡中心卫生院2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来单位没有用财政拨款列支的三公经费。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

腾冲市蒲川乡中心卫生院2023年因公出国（境）费预算为0元，本年、上年预算均为0元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

本年、上年预算均为0元的原因是近年来单位未发生因公出国（境）费。

（二）公务接待费

腾冲市蒲川乡中心卫生院2023年公务接待费预算为0元，本年、上年预算均为0元，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

本年、上年预算均为0元的原因是近年来单位没有用财政拨款列支的公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

腾冲市蒲川乡中心卫生院2023年公务用车购置及运行维护费为0元，本年、上年预算均为0元。其中：公务用车购置费0元，本年、上年预算均为0元；公务用车运行维护费0元，本年、上年预算均为0元。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆，较上年增加1辆，增加原因为疫情需要购置救护车一辆。我院有公车无运行维护费主要是我院公车运行维护费是由单位业务收入列支，未安排财政拨款支付，故无财政拨款运行维护费。

公务用车购置及运行维护费本年、上年预算均为0元，主要原因是我院公务用车购置及运行维护费均使用业务收入支出。其中：公务用车购置费本年、上年预算均为0元的原因是我院公务用车购置使用业务收入支出；公务用车运行维护费本年、上年预算均为0元的原因是我院公务用车运行维护费使用业务收入支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）重点项目预算绩效目标

本单位无重点项目预算绩效目标。

（二）预算重点领域财政项目文本公开

具体详见附件2：腾冲市蒲川乡中心卫生院2023年部门预算重点领域财政项目文本公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务（类）支出：指政府提供一般公共服务的支出。如机关保障机构正常运转、开展管理活动所发生的基本支出和项目支出。

3.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5.“三公经费”：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.工资福利支出：是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7.商品和服务支出：是指单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。）

8.对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

9.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

      10.除上述专业名词外，本单位不涉及其他专用名词。

      （二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位属事业单位，不涉及机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，腾冲市蒲川乡中心卫生院资产总额19,527,401.49元，其中，流动资产13,399,602.64元，固定资产5,127,796.85元，对外投资及有价证券0元，在建工程1,000,000.00元，无形资产2.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加318,715.38元，其中：流动资产减少1,512,472.36元，固定资产增加831,187.74元，在建工程增加1,000,000.00元。处置房屋建筑物136平方米，账面原值112,000.00元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产16项，账面原值72,920.00元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

第二部分 腾冲市蒲川乡中心卫生院2023年部门预算表

具体详见附件1：腾冲市蒲川乡中心卫生院2023年部门预算公开表。

监督索引号53052200536102600111