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腾冲市曲石镇中心卫生院2023年部门预算公开目录

第一部分 腾冲市曲石镇中心卫生院2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 腾冲市曲石镇中心卫生院2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、部门基本支出预算表

九、部门项目支出预算表

十、部门项目绩效目标表

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

十九、非财政拨款收支预算总表

第一部分腾冲市曲石镇中心卫生院2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

腾冲市曲石镇中心卫生院是国家举办的独立核算的全额拨款事业单位，其任务是负责所在地区内医疗卫生工作，组织领导群众卫生运动，培训卫生技术人员。并对基层卫生医疗机构进行业务指导和会诊工作。是农村三级医疗网点的重要环节，担负着医疗防疫，保健的重要任务，是直接解决农村看病难看病贵的重要一关。

 

（二）机构设置情况

我部门共设置十个内设机构，包括：内儿科、中医科、外妇科、财务科、收费室、药房、功能科、口腔科、院办、公卫科。

所属单位0个。

腾冲市曲石镇中心卫生院总编制29名，其中：事业编制29名，内设十个科室。内儿科、中医科、外妇科、收费室、药房、功能科、口腔科编制19名，公卫生科编制4名，财务科2名，领导干部编制4名。实有在职职工59人。

（三）重点工作概述

（1）积极推进公立医院改革

2022年，在卫健局的正确领导下，我院高度重视卫生工作，建立了强有力的保障措施，成立了领导小组，卫生院及辖区卫生所完实行药品网上采购，统一配送，制定了对配送企业的管理办法。加强了医疗费用的监管控制，控制医药费用的不合理增长，对费用增长过快的疾病诊疗行为做重点监控。完善了内部分配机制。在诊疗过程中，产生的所有费用全部在医保的报销补偿范围。

（2）加快建立全民医保体系

医保各项工作各项指标均完成，同时主动对医保政策、并对13类21种大病，门诊28种慢性病报销政策进行宣传。

（3）巩固完善基本药物制度和基层运行新机制

在全乡范围内除中草药外全部配备和使用基药，严格开展抗菌药物临床应用整治，抗生素使用及输液率在控制范围内， 制定分级诊疗，双向转诊制度和首诊负责制。

（4）统筹推进相关领域改革

认真按要求完成了公共卫生服务项目工作，健康档案、新筛、儿童管理、孕产妇管理、老年人管理、慢性病规范化管理、计划免疫各项任务均已完成，孕妇全部住院分娩，年度内无婴幼儿死亡。

（5）中医工作

制定出台了中医药提升工程实施意见及实施方案，贯彻落实市中医药工作会议，医院有注册中医类医生一名，专科学历，助理医师，在十七个卫生所中，都能开展中医服务。

（6）抓好医德医风和行风建设

组织召开了专题会议，制定了治理商业贿赂制度及措施，完成平安医院实施方案考核要求，本年度内无医疗纠纷发生，完善了内控制度，强化了项目资金管理工作。

（7）扎实做好艾滋病防治工作

认真做好PITC工作，每 一个住院病人都做了HIV检测。

（8）资格考试和职称申请

认真完成卫生专业中、初职资格考试，年度内没有高职申报。

（9）其它

认真完成各种信息报送，数据统计上报工作并保证及时真实。

（10）综治维稳、安全生产、消防、禁毒、道路交通安全、防震减灾等工作

一是加大宣传教育力度，提高职工的法律意识和安全意识，使综治维稳、安全生产、消防、禁毒、道路交通安全、防震减灾等工作深入人心。二是加大检查督导力度，定期、不定期对医院各科室及村卫生所进行督导检查，发现问题及时整改，确保了综治维稳、安全生产、消防、禁毒、道路交通安全、防震减灾等工作圆满完成。

（11）基本医疗服务工作

认真贯彻执行国家的医药卫生体制改革，统一执行基药制度，实行基药零差率销售，采购严把质量关，所有药品统一向中标公司购进，实行收支两条线管理，规范医疗服务行为和收费行为，保证了用药安全，让患者得到实惠。

 

二、预算单位基本情况

我单位编制2023年部门预算单位共1个,下设0个单位。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2022年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制29人，其中：行政编制0人，工勤人员编制2人，事业编制27人。在职实有59人，其中： 财政全额保障33人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障26人。

离退休人员 9人，其中： 离休 0人，退休 9人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入 16,741,169.92元，其中：一般公共预算拨款收入4,741,169.92元，政府性基金预算拨款收入0.00元，国有资本经营预算拨款收入0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入12,000,000.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元，上年结转结余0.00元。

2023年部门财务总收入与上年对比，比上年预算减252,363.78元，同比下降14.90%，主要原因是不包含上年结转基本公共卫生服务资金。其中：一般公共预算拨款收入与上年对比，比上年预算减252,363.78元，同比下降14.90%，主要原因是不包含上年结转基本公共卫生服务资金；政府性基金预算拨款收入与上年对比，本年、上年预算均为0.00元，主要原因是近年来我单位无此项收入；国有资本经营预算拨款收入与上年对比，本年、上年预算均为0.00元，主要原因是近年来我单位无此项收入；财政专户管理资金收入与上年对比，本年、上年预算均为0.00元，主要原因是近年来我单位无此项收入；事业收入与上年对比，与上年预算同比持平，主要原因是近年来我单位事业收入趋于稳定；事业单位经营收入与上年对比，本年、上年预算均为0.00元，主要原因是近年来我单位无此项收入；上级补助收入与上年对比，本年、上年预算均为0.00元，主要原因是近年来我单位无此项收入；附属单位上缴收入与上年对比，本年、上年预算均为0.00元，主要原因是近年来我单位无此项收入；其他收入与上年对比，本年、上年预算均为0.00元，主要原因是近年来我单位无此项收入；上年结转结余与上年对比，本年、上年预算均为0.00元，主要原因是近年来我单位无此项收入。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入4,741,169.92元，其中:本年收入4,741,169.92元，上年结转0.00元。本年收入中，一般公共预算拨款4,741,169.92元，政府性基金预算拨款0.00元，国有资本经营预算拨款0.00元。

2023年部门财政拨款收入与上年对比，比上年预算减252,363.78元，同比下降14.90%，主要原因是不包含上年结转基本公共卫生服务资金。其中：本年收入中，一般公共预算预算拨款与上年对比，比上年预算减252,363.78元，同比下降14.90%，主要原因是不包含上年结转基本公共卫生服务资金；政府性基金预算拨款与上年对比，本年、上年预算均为0.00元，主要原因是近年来我单位无此项收入；国有资本经营预算拨款与上年对比，本年、上年预算均为0.00元，主要原因是近年来我单位无此项收入。上年结转与上年对比，本年、上年预算均为0.00元，主要原因是近年来我单位无此项收入。

（三）非财政拨款收入情况

2023年部门非财政拨款收入 12,000,000.00元，其中:事业收入12,000,000.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元，上年结转0.00元。

2023年部门非财政拨款收入与上年对比，与上年预算同比持平，主要原因是近年来我单位事业收入趋于稳定。其中：本年收入中，事业收入与上年对比，与上年预算同比持平，主要原因是近年来我单位事业收入趋于稳定；事业单位经营收入与上年对比，本年、上年预算均为0.00元，主要原因是近年来我单位无此项收入；上级补助收入与上年对比，本年、上年预算均为0.00元，主要原因是近年来我单位无此项收入；附属单位上缴收入比上年对比，本年、上年预算均为0.00元，主要原因是近年来我单位无此项收入；其他收入比上年对比，本年、上年预算均为0.00元，主要原因是近年来我单位无此项收入。上年结转比上年对比，本年、上年预算均为0.00元，主要原因是近年来我单位无此项收入。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 16,741,169.92元，与上年对比，比上年预算减252,363.78元，同比下降14.90%，主要原因是不包含上年结转基本公共卫生服务资金。财政拨款安排支出 4,741,169.92元，与上年对比，比上年预算减252,363.78元，同比下降14.90%，主要原因是不包含上年结转基本公共卫生服务资金，其中：基本支出4,691,069.92元，与上年对比，比上年预算增83132.93元，同比增长1.80%，主要原因是机关养老保险及人员工资增加；项目支出50,100.00元，与上年对比，比上年预算减285396.71元，同比下降74.01%，主要原因是不包含上年结转基本公共卫生服务资金。非财政拨款安排支出 12,000,000.00元，与上年对比，与上年预算同比持平，主要原因是近年来我单位事业收入趋于稳定，其中：基本支出元0.00，与上年对比，本年、上年预算均为0.00元，主要原因是近年来我单位无此项收入；项目支出12,000,000.00元，与上年对比，与上年预算同比持平，主要原因是近年来我单位事业收入趋于稳定。年终结转结余元0.00，与上年对比，本年、上年预算均为0.00元，主要原因是近年来我单位无此项收入。

（一）财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2023年基本支出申请安排4,691,069.92元，其中：人员经费4,625,822.56元（工资福利支出经费4,308,686.56元，对个人和家庭补助经费317,136.00元）；公用经费65,247.36元。

2.项目支出情况。

2023年项目支出申请安排1个项目，资金共计50,100.00元，其中：民生项目0个，资金共计0.00元；还本付息项目0个，资金共计元0.00；市委市政府确定的重点项目0个，资金共计0.00元；上级要求配套的项目0个，资金共计0.00元；事业发展类项目1个，资金共计50,100.00元；专项业务类0项目，资金共计0.00元。

3.财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出512,477.28元。

2100302乡镇卫生院支出3,861,926.24元。

2101102事业单位医疗224,369.69元。

2101103公务员医疗补助136,782.74元。

  2101199其他行政事业单位医疗支出5,613.97元。

4.财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于：

（1）基本支出4,691,069.92元，具体用于：

工资和福利支出4,308,686.56元，其中：30101基本工资1,339,380.00元、30102津贴补贴361,284.00元、30103奖金7,425.00元、30107绩效工资1,700,319.00元、30108机关事业单位基本养老保险缴费512,477.28元、30110职工基本医疗保险缴费224,369.69元、30111公务员医疗补助缴费136,782.74元、30112其他社会保障缴费26,648.85元、30307医疗费补助0.00元。

商品和服务支出65,247.36元，其中：30201办公费0.00元、30202印刷费0.00元、30205水费0.00元、30206电费0.00元、30212因公出国（境）费用元0.00、30215会议费元0.00、30217公务接待费元0.00、30226劳务费0.00元、30228工会经费61,827.36元、30231公务用车运行维护费0.00元、30239其他交通费用元0.00、30299其他商品和服务支出3,420.00元。

对个人和家庭补助支出317,136.00元，其中：30304抚恤金元0.00，30305生活补助317,136.00元。

（2）项目支出50,100.00元，具体用于：

商品和服务支出50,100.00元，其中：30201办公费0.00元、30211差旅费元0.00、30214租赁费元0.00、30215会议费0.00元、300.00216培训费0.00元、30226劳务费50,100.00元、30239其他交通费0.00元。

资本性支出0.00元，其中：31002办公设备购置0.00元、31005基础设施建设0.00元。

（二）非财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2023年基本支出申请安排0.00元，其中：人员经费0.00元（工资福利支出经费0.00元，对个人和家庭补助经费0.00元）；公用经费0.00元。

2.项目支出情况。

2023年项目支出申请安排1个项目，资金共计12,000,000.00元，其中：民生项目0个，资金共计0.00元；还本付息项目0个，资金共计0.00元；市委市政府确定的重点项目0个，资金共计0.00元；上级要求配套的项目0个，资金共计0.00元；事业发展类项目1个，资金共计12,000,000.00元；专项业务类项目0个，资金共计0.00元。

五、市对下专项转移支付情况

本部门不涉及此项内容。

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额26,000.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算26,000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

腾冲市曲石镇中心卫生院2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，与上年持平，与上年持平的主要原因是我院三公经费均使用业务收入支付。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

腾冲市曲石镇中心卫生院2023年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年持平的原因是近年来我单位无因公出国（境）事项。

（二）公务接待费

腾冲市曲石镇中心卫生院2023年公务接待费预算为0.00元，与上年持平，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年持平的原因是近年来我单位公务接待费均用业务收入支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

腾冲市曲石镇中心卫生院2023年公务用车购置及运行维护费为0.00元，与上年持平。其中：公务用车购置费0.00元，与上年持平；公务用车运行维护费0.00元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆，与上年持平。

公务用车购置及运行维护费与上年持平的主要原因是我单位无此项收入。其中：公务用车购置费与上年持平的原因是我单位无此项收入；公务用车运行维护费与上年持平的原因是我单位无此项收入。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）重点项目预算绩效目标

本单位无重点项目预算绩效目标。

（二）预算重点领域财政项目文本公开

具体详见附件2：腾冲市曲石镇中心卫生院2023年部门预算重点领域财政项目文本公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务（类）支出：指政府提供一般公共服务的支出。如机关保障机构正常运转、开展管理活动所发生的基本支出和项目支出。

3.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5.“三公经费”：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.工资福利支出：是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7.商品和服务支出：是指单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。）

8.对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

9.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

      10.除上述专业名词外，本单位不涉及其他专用名词。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位属事业单位，不涉及机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，腾冲市曲石镇中心卫生院资产总额19,487,997.55元，其中，流动资产16,812,534.97元，固定资产2,675,461.58元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加2,136,872.93元，其中：固定资产增加60,910.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产29项，账面原值314,034.40元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

第二部分 腾冲市曲石镇中心卫生院2023年部门预算表

具体详见附件1：腾冲市曲石镇中心卫生院2023年部门预算公开表。

监督索引号53052200536100900111