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腾冲市人民医院2023年部门预算公开目录    

    第一部分 腾冲市人民医院2023年部门预算编制说明    

一、基本职能及主要工作    

二、预算单位基本情况    

三、预算单位收入情况    

四、预算单位支出情况    

五、市对下专项转移支付情况    

六、政府采购预算情况    

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明    

八、重点项目预算绩效目标情况    

九、其他公开信息    

第二部分 腾冲市人民医院2023年部门预算表    

一、部门财务收支预算总表    

二、部门收入预算表    

三、部门支出预算表    

四、财政拨款收支预算总表    

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）    

六、一般公共预算支出预算表（按经济科目分类）    

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表    

八、部门基本支出预算表    

九、部门项目支出预算表    

十、部门项目绩效目标表    

十一、政府性基金预算支出预算表    

十二、部门政府采购预算表    

十三、政府购买服务预算表    

十四、市对下转移支付预算表    

十五、市对下转移支付绩效目标表    

十六、新增资产配置表    

十七、上级补助项目支出预算表    

十八、部门项目中期规划预算表    

十九、非财政拨款收支预算总表    

第一部分腾冲市人民医院2023年部门预算编制说明    

一、基本职能及主要工作    

（一）部门主要职责    

我院属国有事业单位，是国家定点的非营利性医疗机构，三级综合医院，是全市的医疗救治中心，负责全市及周边地区的医疗急救，各种疾病治疗。集医疗、急救、教学、科研、预防、公共卫生为一体的综合医院。承担全市医疗用血的库存供应；承担对全市医疗技术的指导培训及大中专院校毕业生的实习培训。    

（二）机构设置情况    

我单位共设置53个内设机构，包括：    

1、职能部门19个，具体是：党委办公室、院办公室、医改办公室、工会办公室、等级办公室、项目办公室、人事科、医务科、护理部、科教科、预防保健科（公共卫生科、感染管理科）、设备科、财务科、医保办（医共体打包付费办）、价格科、网络信息科、病案统计科、总务科、车队。    

2、临床科室27个，具体是：心血管内科、神经内科、内分泌科（免疫学专业）、呼吸与危重症科、消化内科（血液内科专业）；肾内科、儿科（新生儿专业、小儿消化专业、小儿呼吸专业、小儿肾病专业、小儿神经病学专业、小儿内分泌专业）、精神科(门诊)、传染科（感染性疾病科）、康复医学科、中医科、体检科、皮肤科（门诊)、急诊医学科（全科医疗科）、重症医学科、普外一科（胸外科专业、心脏大血管外科专业）、普外二科、骨一科、骨二科、神经外科、泌尿外科、眼科、耳鼻咽喉科（整形外科专业）、口腔科、“疑似个人隐私身份信息”科、麻醉科、妇产科（妇科专业、产科专业、计划生育专业、生殖健康与不孕症专业）。    

3、医技科室7个，具体是：医学检验科、医学影像科、功能科、病理科、药剂科、消毒供应室、静脉配液中心。    

（三）重点工作概述    

医院作为市域内的医疗卫生中心，主要负责基本医疗服务及危重急症病人的抢救，兼顾预防、保健和康复等服务；承担对基层医疗卫生单位的业务技术指导和卫生人员的进修培训；承担相应的科研、教学、突发事件应急处理等任务。目前已经成为一所集医疗、急救、教学、科研、预防为一体的二级甲等医院。    

（1）着力抓实党建和党风廉政建设。    

强化理论学习，提升思想引领力。持续抓好党员教育培训及管理工作，通过“三会一课”，外请党校、干部教育学院等老师，现场体验式教育，云岭先锋APP，学习强国，天使先锋平台等“线上线下”学习，组织党员进一步深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神、《中国共产党章程》、习近平总书记关于卫生健康事业的重要论述和重要指示批示精神、卫生法律法规等内容。严格落实“第一议题”制度，推动党的创新理论往深里走，往实里走，往心里走。    

强化政治建设，落实党建责任制。把党的政治建设摆在首位，全面落实公立医院党建工作任务要求，重点落实好党委领导下的院长负责制。认真对照中央省市关于加强公立医院党建工作的指导意见、实施办法及重点任务清单，结合《腾冲市加强医疗卫生机构党的建设工作实施方案的要求》，落实党建工作责任制，压实支部党建责任”，确保各项任务落到实处。    

强化从严治党，抓实党风廉政建设。强化医院党风廉政建设和反腐败工作，全面推进“清廉医院”建设。结合“医清患乐”专项行动和市委巡察反馈问题整改成果转化，扎实开展好我为群众办实事实践活动，紧紧围绕提升患者和职工满意度这条主线，切实解决人民群众就医“急难愁盼”问题。努力构建党风清廉、行风清新、院风清净、医风清洁、作风清朗的“清廉医院”，为医院“十四五”时期高质量跨越发展提供坚强的组织和纪律保障。    

（2）着力推进人才引进和培养    

加快人才体系建设。着力抓好人才的“培养、引进、使用、留住”四个环节，完善人才培养体系，推动人才梯队建设，健全制度，明确职责，保障人才队伍稳步发展。    

加快人才能力建设。积极做好高层次人才引进工作，加强医院人才梯队建设，选送优秀专业技术人才到上级医院进修学习；选派优秀技术人员参加省内外各种学术交流；积极开展继续医学教育项目。鼓励科室积极开展新技术、新项目申报。    

（3）着力提升医疗质量管理水平    

规范医疗流程，确保医疗安全。认真落实18大核心制度。实施医疗质量动态管理、每周下临床科室督查三级医师查房、交接班制度等核心制度，坚持并加强医疗环节全程监控。改变检查模式，严格标准，奖惩结合，严重违规者影响晋职晋级、评先评优，组织专家团队加强归档病例的检查和院级、疑难病手术审批，逐步提高医疗质量。确保医疗安全，防治医疗纠纷。健全完善医疗管理系统，增设VTE管理系统、病例质量智能管理系统、单病种、临床路径管理系统等。    

改善护理品质，确保护理安全。加强护理质量管理，保障护理安全，加强培训，提升护士队伍素质，夯实基础，深入开展优质护理。深化以病人为中心的责任制整体护理服务工作，重点督查责任护士对分管患者的基础护理、病房管理、健康教育及各项治疗的落实。积极拓展延伸服务，鼓励各科室开展多形式的健康教育活动，不断提高患者满意度。积极开展护理教学活动。    

加强药事管理，确保用药安全。一是优化医院用药目录，依据安全、有效、经济的用药原则和本市疾病治疗特点，优先选择国家组织集中采购和使用药品及国家医保目录药品。结合医改政策鼓励医共体建立药品联动管理机制，规范各级医疗机构用药目录，形成科学合理的用药结构。二是提高医院药学服务水平，提高医院药学服务水平，完善临床药师制，临床药师积极参与临床治疗，为住院患者提供用药医嘱审核、参与治疗方案制订、用药监测与评估以及用药教育等服务。探索参与疑难复杂疾病多学科会诊，指导精准用药；围绕患者需求和临床治疗特点开展专科药学服务。三是加强药学人次队伍建设。结合医院实际，争取继续引进高层次临床药学毕业生到我院工作，并全部完成临床药师规范化培训。在医院科教科支持下，积极开展科教研工作，争取到2025年期间申请到科研项目，实现科研零突破。    

（4）着力推进医教研融合发展    

注重专科能力提升。重点抓好省级临床重点专科建设和专家工作站建设工作，完成在建省级临床重点专科建设科室阶段工作统计上报工作。组织申报“十四五”期间，州市级重点专科建设的申报工作。    

注重医教研融合。积极推动与高校和高水平医疗机构合作，提升医院整体竞争力。鼓励医务人员发表医学学术论文，按照《腾冲市人民医院论文发表管理规定》完成论文发表统计管理工作，完成对在SCI、北大核心期刊及中国科技核心期刊发表论文人员进行奖励工作。重视专利技术的申报，进一步完善相关管理制度。完善科研管理制度及流程，确保2023年院级科研项目有效落实，并对项目进行持续跟踪。    

（5）着力推进县级公立医院综合改革    

一是加强医疗卫生人才队伍建设，不断提高人员业务素质和管理潜力；二是持续推进分级诊疗、临床路径管理、药品采购监管、医院服务价格动态调整及医保支付方式改革等工作。三是不断深化公立医院在人事制度改革、管办分开、政事分开、建立高效的管理体制，积极探索改革模式。    

（6）着力推进乡村振兴工作    

按照市委、市政府、市卫健局乡村振兴的安排部署，着力补短板、建机制、明责任，促进挂钩社区跨越发展，助力乡村振兴。一是落实挂钩社区基本医疗保障。围绕过渡期健康扶贫政策落实、帮扶措施落实、防返贫动态监测等工作开展大调研，制定积极应对衔接过程中政策调整的实施方案，做好业务指导及政策解释工作。二是落实挂钩社区重点业务，挂包人员围绕一站式即时结算、大病专项救治、慢病家庭医生签约服务等开展大走访，逐户了解情况，查看政策落实、服务质量、群众满意度等情况，通过走访了解群众需求，采取有效措施，不断提升医疗服务质量及水平。三是落实挂钩社区“大健康、大卫生”理念普及，医院挂包人员围绕疾病预防控制、疫情防控、健康素养等开展进村、入户，有针对性地为群众进行健康知识宣讲，引导群众增强自我保健意识，不断提升全民健康素养。    

（7）着力加快医院改扩建步伐    

加快新建门诊医技内科住院楼扫尾及两期扩建项目室外配套附属工程建设，力争在2023年6月启动有序搬迁，同时做好相应完工项目的结算或审计工作。做好室外附属第二阶段施工及室外附属相关专项工程的招标及施工。。    

（8）推进医保惠民政策落实    

一是进一步加强医保相关政策的学习和宣传，抓好基本医疗保障管理工作，严把审核关，提高医保管理的科学性与技巧性，更好的为病人为临床服务。二是进一步深化医药卫生体制综合改革，建立健全分级诊疗制度，探索开展按人头打包付费试点工作，有效控制医疗费用不合理增长，切实保障广大参保群众的合法权益，推动医保制度健康持续发展。    

（9）着力推进三级甲等综合医院创建    

结合医院实际，参照三级医院科室设置，在改扩建完成后逐步按照计划培养所缺专科人才，在具备组建科室的情况下，成立相应的科室。重点完善核心诊疗科目、急诊急救与应急处置管理，提升外科手术诊治能力，推广适宜的内镜微创诊疗技术，使县域内常见病、多发病能够在在本院得到规范化的诊疗。确保存在问题整改工作有序、有力、有效推进稳步推进三级医院建设工作。    

（10）着力完善医院信息系统建设    

进一步加快进行院内信息化建设。计划完成PACS、病理系统、体检系统、档案管理系统的上线运行。进一步推进财务管理系统、LIS、护理管理系统、药事系统等模块的建设。同时推进信息系统三级等保建设。    

（11）着力强化公共卫生及感控管理    

一是继续推进公共卫生工作做好传染病监测报告工作；扎实推进各项公共卫生工作，完成食源性疾病监测、新生儿听力筛查，遗传代谢性疾病筛查、AFP病例监测、手足口病采样等工作指标任务。持续推进实现“三个90%”艾滋病防治工作，扩大检测面，进一步提高治疗率和治疗有效率。认真履行肺结核“三位一体”防治工作中职能部门职责，做好院内及院外沟通协调工作。继续加强妇产科早孕建册检测、新筛等工作落实情况督导，及时掌握指标进度，持续提升妇幼工作质量。二是落实健康教育与健康促进工作。对各临床科室兼职健康教育人员组织召开1次会议，2次专题培训，对住院患者进行1次健康教育知识问卷调查。围绕《健康促进医院评价标准（2016版）》要求，认真落实各项日常工作，顺利通过市级健康促进医院验收。继续采用健康教育宣传专栏、知识讲座等不同形式开展健康知识宣传。三是加强医院感染防控及培训。开展院感风险评估，制定针对性措施，反馈至科室并督促落实，降低院感风险。按照感控质量考核标准每月对全院各科室完成检查考核，对重点部门加强监管，增加检查频次。以三级医院等级评审现场检查反馈问题为导向，围绕13项指标进行分析反馈，查找问题，制定针对性的整改措施，对落实情况进行评价以达到有效改进。使用感控工作间APP每月对全院各科室开展手卫生依从性和正确率进行调查，加强手卫生依从性监管，提高手卫生依从性。分批次各组织感控、传染病知识线下全员培训，其余培训采用线上、线下、分级授课培训方式，按不同人群（护理员、清洁员）分别授课相结合开展培训工作。    

（12）着力加强财务设备后勤管理    

积极筹措资金完成到期贷款置换、利息支付，以及保障项目工程推进。加强内部资产管理，增强财务计划管理及日常监督工作，保证医院财务工作的真实、完整，维护医院的整体利益，根据财政时间安排协同信息科做好电子票据使用工作。强化设备、植入（高值）医用耗材及低值易耗品采购验收入库管理。完成256排CT、3.0T核磁共振、直线加速器的安装、验收、培训工作。积极做好耗材带量采购工作，完成好植入（高值）医用耗材及低值易耗品验收入库工作，为临床一线服务。    

（13）着力完成临时性工作任务    

积极完成市委、市政府、市卫健局安排的各项任务。做好突发公共卫生事件应急救治等工作。    

二、预算单位基本情况    

我部门编制2023年部门预算单位共1个，下设0个单位。其中：财政全额供给单位0个、差额供给单位1个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位0个。截止2022年10月统计，部门基本情况如下：    

在职人员编制490人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制490人。在职实有634人，其中： 财政全额保障0人，财政差额补助490人，财政专户资金、单位资金保障144人。    

离退休人员 295人，其中： 离休 0人，退休 295人。    

车辆编制16辆，实有车辆16辆。    

三、预算单位收入情况    

（一）部门财务收入情况    

2023年部门财务总收入 153,622,838.70元，其中：一般公共预算拨款收入31,714,388.03元，政府性基金预算拨款收入0元，国有资本经营预算拨款收入0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入92,816,500.00元，上年结转结余29,091,950.67元。    

2023年部门财务总收入与上年对比，比上年预算增121,349,369.81 元，同比增长376.00%，主要原因是人员经费增加2,630,019.14元、项目支出预算收入减少3,189,100.00元、使用单位自有资金安排政府采购预算资金增加92,816,500.00元、使用上年结转资金安排的项目支出预算收入增加29,091,950.67。其中：一般公共预算拨款收入与上年对比，比上年预算减559,080.86元，同比下降1.73%，主要原因是人员经费增加2,630,019.14元、而项目支出预算收入减少3,189,100.00元；政府性基金预算拨款收入本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；国有资本经营预算拨款收入本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；财政专户管理资金收入本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；事业收入本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；事业单位经营收入本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；上级补助收入本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；附属单位上缴收入本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；其他收入与上年对比，比上年预算增92,816,500.00元，同比纯增92,816,500.00元，主要原因是使用单位自有资金安排了政府采购预算资金；上年结转结余与上年对比，比上年预算增29,091,950.67元，同比纯增29,091,950.67元，主要原因是使用上年结转资金安排的项目支出预算收入，包括：重点专科建设结转资金525,620.70元、室外附属工程结转资金28,566,329.97元。    

（二）财政拨款收入情况    

2023年部门财政拨款收入60,806,338.70元，其中:本年收入31,714,388.03元，上年结转29,091,950.67元。本年收入中，一般公共预算预算拨款31,714,388.03元，政府性基金预算拨款0元，国有资本经营预算拨款0元。    

2023年部门财政拨款收入与上年对比，比上年预算增28,532,869.81 元，同比增加88.41%，主要原因是人员经费增加2,630,019.14元、项目支出预算收入减少3,189,100.00元、上年结转资金安排的项目支出预算收入增加29,091,950.67元。其中：本年收入中，一般公共预算预算拨款与上年对比，比上年预算减559,080.86元，同比下降1.73%，主要原因是人员经费增加2,630,019.14元、项目支出预算收入减少3,189,100.00元；政府性基金预算拨款本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；国有资本经营预算拨款本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入。上年结转与上年对比，比上年预算增29,091,950.67元，同比纯增29,091,950.67元，主要原因是使用上年结转资金安排的项目支出预算收入，包括：2022年末重点专科建设结转资金525,620.70元、室外附属工程结转资金28,566,329.97元。    

（三）非财政拨款收入情况    

2023年部门非财政拨款收入 92,816,500.00元，其中:事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入92,816,500.00元，上年结转0元。    

2023年部门非财政拨款收入与上年对比，比上年预算增92,816,500.00元，同比纯增92,816,500.00元，主要原因是使用单位自有资金安排了政府采购预算资金。其中：本年收入中，事业收入本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；事业单位经营收入本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；上级补助收入本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；附属单位上缴收入本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；其他收入与上年对比，比上年预算增92,816,500.00元，同比纯增92,816,500.00元，主要原因是使用单位自有资金安排了政府采购预算资金。上年结转本年、上年预算均为0元，主要原因是本单位近年来未发生此项收入。    

四、预算单位支出情况    

2023年部门预算总支出153,622,838.70元，与上年对比，比上年预算增121,349,369.81元，同比增长376%，主要原因是主要原因是使用单位自有资金安排了政府采购预算资金。财政拨款安排支出 60,806,338.70元，与上年对比，比上年预算增28,532,869.81元，同比增加88.41%，主要原因是人员经费增加2,630,019.14元；项目支出预算收入减少3,189,100.00元；上年结转增加29,091,950.67元，包括重点专科建设结转资金525,620.70元及室外附属工程结转资金28,566,329.97元。其中：基本支出31,714,388.03元，与上年对比，比上年预算增2,630,019.14元，同比增加9.04%，主要原因是人员经费增加。项目支出29,091,950.67元，与上年对比，比上年预算增25,902,850.67元，同比增长812.23%，主要原因是本年无使用上年结转结余资金安排的项目支出，包括：重点专科建设结转资金525,620.70元及室外附属工程结转资金28,566,329.97元。非财政拨款安排支出 92,816,500.00元，与上年对比，比上年预算增92,816,500.00元，同比纯增92,816,500.00元，主要原因是使用单位自有资金安排了政府采购预算资金。其中：基本支出本年、上年预算均为0元，主要原因是本单位近年来未发生此项支出；项目支出本年、上年预算均为0元，主要原因是本单位近年来未发生此项支出。年终结转结余本年、上年预算均为0元，主要原因是本单位近年来未发生此项支出。    

（一）财政拨款安排支出情况    

1.基本支出安排情况。    

2023年基本支出申请安排31,714,388.03元，其中：人员经费31,714,388.03元（工资福利支出经费31,573,844.03元，对个人和家庭补助经费140,544.00元）；公用经费0元。    

2.项目支出情况。    

2023年项目支出申请安排3个项目，资金共计29,091,950.67元，其中：民生项目0个，资金共计0元；还本付息项目0个，资金共计0元；市委市政府确定的重点项目0个，资金共计0元；上级要求配套的项目0个，资金共计0元；事业发展类项目3个，资金共计29,091,950.67元；专项业务类项目0个，资金共计0元。    

3.财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：    

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支5,699,153.39元。    

2080506机关事业单位职业年金缴费支出2,849,576.69元。    

2100201综合医院47,602,523.63元，用于人员经费支出18,151,366.46元、失业保险缴费218,662.50元、遗属补助等140,544.00元，项目支出29,091,950.67元，包括重点专科建设结转资金525,620.70元及室外附属工程结转资金28,566,329.97元。    

2101102事业单位医疗2,534,490.75元。    

2101103公务员医疗补助2,058,119.24元。    

2101199其他行政事业单位医疗支出62,475.00元，用于工伤保险缴费。    

4.财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于：     

（1）基本支出31,714,388.03元，具体用于：    

工资和福利支出31,573,844.03元，其中：30101基本工资12,921,556.03元、30102津贴补贴0元、30103奖金0元、30107绩效工资5,229,810.43元、30108机关事业单位基本养老保险缴费5,699,153.39元、30109职业年金缴费2,849,576.69元、30110职工基本医疗保险缴费2,534,490.75元、30111公务员医疗补助缴费2,058,119.24元、30112其他社会保障缴费281,137.50元、30307医疗费补助0元。    

商品和服务支出0元，其中：30201办公费0元、30202印刷费0元、30205水费0元、30206电费0元、30212因公出国（境）费用0元、30215会议费0元、30217公务接待费0元、30226劳务费0元、30228工会经费0元、30231公务用车运行维护费0元、30239其他交通费用0元、30299其他商品和服务支出0元。    

对个人和家庭补助支出140,544.00元，其中：30304抚恤金0元，30305生活补助140,544.00元。    

（2）项目支出29,091,950.67元，具体用于：    

商品和服务支出0元，其中：30201办公费0元、30211差旅费0元、30214租赁费0元、30215会议费0元、30216培训费0元、30239其他交通费0元。    

资本性支出29,091,950.67元，其中：31002办公设备购置0元、31003专业设备购置525,620.70元、31005基础设施建设0元、30901房屋建筑物购建28,566,329.97元。    

（二）非财政拨款安排支出情况    

1.基本支出安排情况。    

2023年基本支出申请安排0元，其中：人员经费0元（工资福利支出经费0元，对个人和家庭补助经费0元）；公用经费0元。    

2.项目支出情况。    

2023年项目支出申请安排1个项目，资金共计92,816,500.00元，其中：民生项目1个，资金共计92,816,500.00元；还本付息项目0个，资金共计0元；市委市政府确定的重点项目0个，资金共计0元；上级要求配套的项目0个，资金共计0元；事业发展类项目0个，资金共计0元；专项业务类项目0个，资金共计0元。    

五、市对下专项转移支付情况    

（一）与中央配套事项    

无。    

（二）按既定政策标准测算补助事项    

无。    

（三）经济社会事业发展事项    

无。    

六、政府采购预算情况    

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目53个，政府采购预算总额92,816,500.00元，其中：政府采购货物预算81,904,500.00元、政府采购服务预算10,912,000.00元、政府采购工程预算0元。    

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明    

腾冲市人民医院2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，本年、上年预算均为0元，主要原因是本单位三公经费均使用医院业务收入支付。具体变动情况如下：    

（一）因公出国（境）费    

腾冲市人民医院2023年因公出国（境）费预算为0元，本年、上年预算均为0元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。    

腾冲市人民医院2023年因公出国（境）费本年、上年预算均为0元，主要原因是本单位近年来未发生此项支出。    

（二）公务接待费    

腾冲市人民医院2023年公务接待费预算为0元，本年、上年预算均为0元，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。    

腾冲市人民医院2023年公务接待费本年、上年预算均为0元，主要原因是本单位公务接待费使用医院业务收入支付。    

（三）公务用车购置及运行维护费    

腾冲市人民医院2023年公务用车购置及运行维护费为0元，本年、上年预算均为0元。其中：公务用车购置费为0元，本年、上年预算均为0元；公务用车运行维护费为0元，本年、上年预算均为0元。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为16辆，较上年持平。    

公务用车购置费及运行维护费本年、上年预算均为0元，主要原因是公务用车购置费及支行维护费均使用医院业务收入支付。其中：公务用车购置费本年、上年预算均为0元，主要原因是公务用车购置费使用医院业务收入支付；公务用车运行维护费本年、上年预算均为0元，主要原因是公务用车运行维护费使用医院业务收入支付。    

八、重点项目预算绩效目标情况    

（一）重点项目预算绩效目标    

本单位无重点项目预算绩效目标。    

（二）预算重点领域财政项目文本公开    

具体详见附件2：腾冲市人民医院2023年部门预算重点领域财政项目文本公开。    

九、其他公开信息    

（一）专业名词解释    

1.财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。    

2.一般公共服务（类）支出：指政府提供一般公共服务的支出。如机关保障机构正常运转、开展管理活动所发生的基本支出和项目支出。    

3.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。    

4.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。    

5.“三公经费”：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。    

6.工资福利支出：是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。    

7.商品和服务支出：是指单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。）    

8.对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。    

9.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。    

      10.除上述专业名词外，本单位不涉及其他专用名词。    

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明    

我单位属事业单位，不涉及机关运行经费。    

（三）国有资产占有使用情况    

截至2022年12月31日，腾冲市人民医院资产总额1,182,795,398.85元，其中，流动资产398,906,214.80元，固定资产净值290,314,281.45元，对外投资及有价证券0元，在建工程490,504,677.26元，无形资产净值3,070,225.34元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加114,859,359.90元，其中：流动资产增加103,617,715.02 元，固定资产净值减少36,575,632.43 元，无形资产净值减少693,893.58 元，在建工程增加48,511,170.89 元。处置房屋建筑物21979平方米，账面原值29,598,665.46元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。    

第二部分 腾冲市人民医院2023年部门预算表    

具体详见附件1：腾冲市人民医院2023年部门预算公开表。    

监督索引号53052200536100500111