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腾冲市腾越街道腾越卫生院2023年部门预算公开目录

第一部分 腾冲市腾越街道腾越卫生院2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 腾冲市腾越街道腾越卫生院2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、部门基本支出预算表

九、部门项目支出预算表

十、部门项目绩效目标表

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

十九、非财政拨款收支预算总表

第一部分腾冲市腾越街道腾越卫生院2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

腾越街道腾越卫生院主要职能是贯彻执行腾冲市卫生健康局工作的地方性法规、条例、相关政策和管理办法。以开展基本公共卫生服务和基本医疗为主，综合提供预防保健，计划生育等诊疗项目。贯彻预防为主方针，组织对重大疾病、传染病、地方病、慢性传染性疾病的综合防治和监测；开展全民健康教育，提高广大群众的卫生保健意识和能力。组织开展妇女、儿童卫生保健，降低孕产妇死亡率和新生儿死亡率，提高妇女、儿童的健康水平。落实基本公共卫生服务项目，开展居民健康档案、健康教育，孕产妇健康管理、儿童健康管理、婚前医学检查、新生儿遗传代谢性疾病筛查、新生儿听力筛查、高血压、“疑似个人隐私身份信息”、、65岁以上老年人健康管理、重性“疑似个人隐私身份信息”、患者健康管理、传染病及突发公共卫生事件报告、卫生监督协管等三类十三项工作，确保项目质量，服务于广大人民群众，提高全民健康素质。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：综合一科、综合二科、中医科、公共卫生科、辅助检查科、口腔科、财务及后勤科室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2023年，在市卫健局的领导下，在各上级部门的大力支持下，在全院职工、医务人员的共同努力下，我院卫生健康工作扎实、有效推进，辖区内医疗卫生服务能力和人民群众健康水平不断提升。坚持把人民群众生命安全和身体健康放在第一位，始终将疫情防控工作贯穿全年工作始终。冠肺炎疫情发生后，全面落实“四早”“四集中”要求，严格实行分级诊疗、分类安置措施，严格预检分诊、发热门诊（发热哨点诊室）管理。严格按照工作流程落实发热患者的预检分诊、登记报告、应急处置、隔离与转诊等工作。充分发挥基层医疗卫生机构在新冠肺炎疫情常态化防控中的“前哨”作用。全力做好核酸检测工作。按照突出重点、分类实施，依法规范、动态调整，协调联动、有序开展的原则，科学有效开展重点人群、重点场所、重点环节核酸检测，全力排查风险隐患，全面做好应急准备。健康扶贫工作坚实有力，建档立卡贫困户家庭医生签约服务实现全覆盖，确诊患有原发性高血压、2型“疑似个人隐私身份信息”、肺结核和严重精神障碍4种重点慢病患者全部纳入家庭医生签约服务管理，并按规范填写签约服务记录。医药卫生体制改革持续深化，推进分级诊疗制度建设，公共卫生服务提质增效，疾病防控和应急救治工作不断加强，疫情防控联防联控等卫生应急联动机制进一步完善，积极推进健康教育和健康促进工作，大力普及健康生活。具体包括：

1.提供公共卫生服务。

（1）落实农村居民健康档案管理及服务。

（2）普及卫生保健常识，实施重点人群及重点场所健康教育。

（3）执行国家免疫规划要求，规范预防接种服务。

（4）及时发现、登记并报告辖区内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。

（5）开展新生儿访视及儿童保健体系管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导。

（6）开展孕产妇保健管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。

（7）对辖区65岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导。

（8）对“疑似个人隐私身份信息”、等慢性病患者进行随访指导，对确诊高血压、“疑似个人隐私身份信息”等慢性病病例进行登记管理，定期进行入户随访和健康指导。

（9）在上级业务机构的指导下，对辖区重性精神病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。

（10）协助处理辖区内突发公共卫生事件。

（11）接受卫生行政部门委托，对辖区内传染病防治、学校卫生、饮用水以及村级预防保健工作进行指导、培训、考核。

（12）政府卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。

2.提供基本医疗服务

（1）使用农村适宜技术和中医药技术，正确处理常见病、多发病，对疑难病症进行恰当的处理与转诊。承担乡村现场应急救护、转诊服务和康复服务。

（2）临床科室重点设置内科、外科、儿科等，加强急诊、急救等建设。

（3）健全消毒、隔离制度，遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理。做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理。

（4）认真执行国家基本药物制度，执行药品集中采购和统一配送，实行零差率销售。

（5）政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。

3.其他任务。

（1）严格执行新型农村合作医疗和城镇基本医疗保险政策规定，履行定点医疗机构职责，做好有关的政策宣传、监管及服务工作。

（2）深入推进乡村卫生一体化管理，对村卫生室实行规范化管理，负责村级卫生室的技术指导和乡村医生培训等工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个,下设0个单位。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2022年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制14人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制14人。在职实有52人，其中： 财政全额保障32人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障20人。

离退休人员 7人，其中： 离休 0人，退休 7人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入 24,911,664.96元，其中：一般公共预算拨款收入 4,911,664.96元，政府性基金预算拨款收入0.00元，国有资本经营预算拨款收入0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入20,000,000.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元，上年结转结余0.00元。

2023年部门财务总收入与上年对比，比上年预算增加5,267,970.57元，同比增长26.82%，主要原因是本年度事业收入预算较上年增加5,000,000.00元。其中：一般公共预算拨款收入与上年对比，比上年预算增加267,970.57元，同比增长5.77%，主要原因是本年职工职称变动及正常晋升导致人员经费增长；政府性基金预算拨款收入本年、上年预算均为0.00元，主要原因是近年来我单位无此项收入；国有资本经营预算拨款收入本年、上年预算均为0.00元，主要原因是近年来我单位无此项收入；财政专户管理资金收入本年、上年预算均为0.00元，主要原因是近年来我单位无此项收入；事业收入与上年对比，比上年预算增长20,000,000.00元，同比纯增20,000,000.00元，主要原因是上年事业收入预算在其他收入上了；事业单位经营收入本年、上年预算均为0.00元，主要原因是近年来我单位无此项收入；上级补助收入本年、上年预算均为0.00元，主要原因是近年来我单位无此项收入；附属单位上缴收入本年、上年预算均为0.00元，主要原因是近年来我单位无此项收入；其他收入与上年对比，比上年预算减少15,000,000.00元，同比下降100%，，主要原因上年事业收入预算在其他收入上了；结转结余与上年对比，比上年预算减少42,000.00元，同比降低100.00%，主要原因是上年度项目经费结转结余未纳入本年预算。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入 4,911,664.96元，其中:本年收入 4,911,664.96元，上年结转0.00元。本年收入中，一般公共预算预算拨款 4,911,664.96元，政府性基金预算拨款0.00元，国有资本经营预算拨款0.00元。

2023年部门财政拨款收入与上年对比，比上年预算增加267,970.57元，同比增长5.77%，主要原因是本年职工职称变动及正常晋升导致人员经费增长；其中：本年收入中，一般公共预算预算拨款与上年对比，比上年预算增加267,970.57元，同比增长5.77%，主要原因是本年职工职称变动及正常晋升导致人员经费增长；政府性基金预算拨款本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；国有资本经营预算拨款本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；结转结余与上年对比，比上年预算减少42,000.00元，同比降低100.00%，主要原因是上年度项目经费结转结余未纳入本年预算。

（三）非财政拨款收入情况

2023年部门非财政拨款收入20,000,000.00元，其中:事业收入20,000,000.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元，上年结转0.00元。

2023年部门非财政拨款收入与上年对比，比上年预算增加5,000,000.00元，同比增长33.33%，主要原因是我单位本年区域面积扩大人员增加导致事业收入增长；其中：本年收入中，事业收入与上年对比，比上年预算增加20,000,000.00元，同比纯增20,000,000.00元，主要原因是我单位本年区域面积扩大人员增加导致事业收入增长；事业单位经营收入本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；上级补助收入本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；附属单位上缴收入本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；其他收入与上年对比，比上年预算减少15,000,000.00元，同比下降100%，主要原因是上年事业收入预算在其他收入上了。上年结转比上年预算增加0.00元，同比增长0.00%，主要原因是我单位本年及上年均无结转结余。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 24,911,664.96元，与上年对比，比上年预算增加5,267,970.57元，同比增长26.82%，主要原因是我单位本年区域面积扩大人员增加导致事业收入增长及职工职称变动及正常晋升导致人员经费增长；财政拨款安排支出 4,911,664.96元，与上年对比，比上年预算增加267,970.57元，同比增长5.77%，主要原因是本年职工职称变动及正常晋升导致人员经费增长；其中：基本支出4,911,664.96元，与上年对比，比上年预算增加267,970.57元，同比增长5.77%，主要原因是本年职工职称变动及正常晋升导致人员经费增长；项目支出0.00元，与上年对比，比上年预算减少42000.00元，同比下降100%，主要原因是上年度项目经费结转结余未纳入本年预算。非财政拨款安排支出20,000,000.00元，与上年对比，比上年预算增加5,000,000.00元，同比增长33.33%，主要原因是我单位本年区域面积扩大人员增加导致非财政拨款安排的支出增加，其中：基本支出0.00元，本年、上年预算均为0元，主要原因是本单位近年来未发生此项支出。项目支出20,000,000.00元，与上年对比，比上年预算增加5,000,000.00元，同比增长33.33%，主要原因是我单位本年区域面积扩大人员增加导致非财政拨款安排的支出增加。年终结转结余0.00元，本年、上年预算均为0元，主要原因是本单位近年来未发生此项支出。

（一）财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2023年基本支出申请安排4,911,664.96元，其中：人员经费4,843,358.72元（工资福利支出经费4,564,958.72元，对个人和家庭补助经费278,400.00元）；公用经费68,306.24元。

2.项目支出情况。2023年项目支出申请安排0个项目，资金共计0.00元，其中：民生项目0个，资金共计0.00元；还本付息项目0个，资金共计0.00元；市委市政府确定的重点项目0个，资金共计0.00元；上级要求配套的项目0个，资金共计0.00元；事业发展类项目0个，资金共计0.00元；专项业务类项目0个，资金共计0.00元。

3.财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出545,550.88元。

2100302 乡镇卫生院3,978,123.09元。

2101102事业单位医疗240,622.36元。

2101103公务员医疗补助141,317.24元。

   2101199 其他行政事业单位医疗支出6,051.39元。

4.财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于：

（1）基本支出4,911,664.96元，具体用于：

工资和福利支出4,564,958.72元，其中：30101基本工资1,528,572.00元、30102津贴补贴355,908.00元、30103奖金7,200元、30107绩效工资1,717,213.00元、30108机关事业单位基本养老保险缴费545,550.88元、30110职工基本医疗保险缴费240,622.36元、30111公务员医疗补助缴费141,317.24元、30112其他社会保障缴费28,575.24元、30307医疗费补助0.00元。

商品和服务支出68,306.24元，其中：30201办公费0.00元、30202印刷费0.00元、30205水费0.00元、30206电费0.00元、30212因公出国（境）费用0.00元、30215会议费0.00元、30217公务接待费0.00元、30226劳务费0.00元、30228工会经费65,646.24元、30231公务用车运行维护费0.00元、30239其他交通费用0.00元、30299其他商品和服务支出2,660.00元。

对个人和家庭补助支出278,400.00元，其中：30304抚恤金0.00元，30305生活补助278,400.00元。

（2）项目支出0.00元，具体用于：

商品和服务支出0.00元，其中：30201办公费0.00元、30211差旅费0.00元、30214租赁费0.00元、30215会议费0.00元、30216培训费0.00元、30239其他交通费0.00元。

资本性支出0.00元，其中：31002办公设备购置0.00元、31005基础设施建设0.00元。

（二）非财政拨款安排支出情况（

1.基本支出安排情况。

2023年基本支出申请安排0.00元，其中：人员经费0.00元（工资福利支出经费0.00元，对个人和家庭补助经费0.00元）；公用经费0.00元。

2.项目支出情况。

2023年项目支出申请安排0个项目，资金共计0.00元，其中：民生项目0个，资金共计0.00元；还本付息项目0个，资金共计0.00元；市委市政府确定的重点项目0个，资金共计0.00元；上级要求配套的项目0个，资金共计0.00元；事业发展类项目1个，资金共计20,000,000.00元；专项业务类项目0个，资金共计0.00元。

五、市对下专项转移支付情况

本部门不涉及此项内容。

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

腾冲市腾越街道腾越卫生院2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费本年、上年预算均为0.00元。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

腾冲市腾越街道腾越卫生院2023年因公出国（境）费本年、上年预算均为0.00元。与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年持平的原因是本单位近年来未发生此项支出。

（二）公务接待费

腾冲市腾越街道腾越卫生院2023年公务接待费预算为0.00元，本年、上年预算均为0.00元。与上年持平，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年持平的原因是本年、上年腾冲市腾越街道腾越卫生院公务接待费均用业务收入列支。

（三）公务用车购置及运行维护费

腾冲市腾越街道腾越卫生院2023年公务用车购置及运行维护费为0.00元，本年、上年预算均为0.00元。其中：公务用车购置费0.00元，本年、上年预算均为0.00元；公务用车运行维护费0.00元，本年、上年预算均为0.00元。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆，本年、上年年末公务用车保有量均为0辆。

公务用车购置及运行维护费本年、上年预算均为0.00元的主要原因是腾冲市腾越街道腾越卫生院本年、上年未购置公务用车，无公务用车、不涉及公务用车购置及运行维护费。其中：公务用车购置费本年、上年预算均为0.00元的原因是腾冲市腾越街道腾越卫生院未购置公务用车，不涉及公务用车购置费；公务用车运行维护费本年、上年预算均为0.00元的主要原因是腾冲市腾越街道腾越卫生院无公务用车，不涉及公务用车运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）重点项目预算绩效目标

本单位无重点项目预算绩效目标。

（二）预算重点领域财政项目文本公开

具体详见附件2：腾冲市腾越街道腾越卫生院2023年部门预算重点领域财政项目文本公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务（类）支出：指政府提供一般公共服务的支出。如机关保障机构正常运转、开展管理活动所发生的基本支出和项目支出。

3.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5.“三公经费”：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.工资福利支出：是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7.商品和服务支出：是指单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。）

8.对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

9.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

      10.除上述专业名词外，本单位不涉及其他专用名词。

    （二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位属事业单位，不涉及机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，腾冲市腾越街道腾越卫生院资产总额23,864,808.17元，其中，流动资产13,616,569.93元，固定资产10,248,237.24元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加3,811,352.31元，其中：流动资产增加4,520,966.35元，固定资产减少709,614.04元，对外投资及有价证券增加0.00元，在建工程增加0.00元，无形资产增加0.00元，其他资产0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

第二部分 腾冲市腾越街道腾越卫生院2023年部门预算表

具体详见附件1：腾冲市腾越街道腾越卫生院2023年部门预算公开表。

监督索引号53052200536101900111