| 索引号 | 01526041-1-/2023-0315022 | 发布机构 | 腾冲市卫生健康局 |
| 公开目录 | 财政预决算 | 发布日期 | 2023-03-15 09:27:25 |
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腾冲市卫生健康局(本级)2023年部门预算公开目录
第一部分 腾冲市卫生健康局(本级)2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 腾冲市卫生健康局(本级)2023年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算支出预算表（按经济科目分类）
七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
十、项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、政府性基金预算支出预算表
十三、部门政府采购预算表
十四、部门政府购买服务预算表
十五、市对下转移支付预算表
十六、市对下转移支付绩效目标表
十七、新增资产配置表
第一部分腾冲市卫生健康局(本级)2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1、贯彻执行党中央、国务院、云南省委、省人民政府卫生工作方针、政策法律法规和保山市卫生工作的地方性法规、条例、相关政策和管理办法。结合我市实际拟定卫生工作实施方案及实施细则。
2、按照市委、市政府对社会经济发展的统一要求，研究提出区域卫生规划，统筹规划与协调全市卫生资源配置，制订城市社区卫生服务发展规划和服务标准，协调组织和指导卫生规划的实施。
3、贯彻预防为主方针，制订对危害我市人民群众健康的疾病的防治规划，组织对重大疾病、传染病、地方病、慢性传染性疾病的综合防治和监测；开展全民健康教育，提高广大群众的卫生保健意识和能力。
4、依照《母婴保健法》研究制订全市妇幼卫生工作规划和实施方案，组织开展妇女、儿童卫生保健，降低孕产妇死亡率和新生儿死亡率，提高妇女、儿童的健康水平。
5、贯彻以农村为重点的方针，研究制订农村卫生工作规划和实施方案。协调有关部门组织实施我市医院建设规划和市、乡、村三级医疗保健网建设与管理。
6、研究指导医疗改革，用法律、行政、经济等手段加强宏观管理，实行卫生工作全行业管理。根据《执业医师法》、《医疗机构管理条例》、《乡村医生从业管理条例》及行业管理要求负责医疗机构和医务人员的准入管理、监督实施医务人员执业标准、医疗质量标准和服务规范；审查医务人员从业资格，审批、核发医疗机构执业许可证；审验国家医疗机构执业许可证。
7、建立和完善医疗技术应用、贯彻实施医学科技和医学技术标准，组织协调我市重大医药卫生科技攻关，指导医学科技成果的推广与应用。负责科技项目的申报、审评、鉴定工作。
8、贯彻《云南省发展中医条例》，发展我市中医药事业，推进中西医结合以及民族医疗医药应用和发展，推动我市的中医、民族医药的开发利用。
9、贯彻实施《献血法》，推行无偿献血工作，依法监督临床用血质量。
10、贯彻实施《职业病防治法》，负责对生产、使用、销售、放射同位素和射线装置的单位和个人进行卫生监督管理，对重点工业企业建设项目进行卫生审查，组织职业卫生现场检测和从业人员健康体检，对企业有毒有害作业场所进行卫生监督，对职业病防治机构进行监督。
11、落实基本公共卫生服务项目，开展居民健康档案、健康教育，孕产妇健康管理、儿童健康管理、婚前医学检查、新生儿遗传代谢性疾病筛查、新生儿听力筛查、高血压、“疑似个人隐私身份信息”、65岁以上老年人健康管理、重性“疑似个人隐私身份信息”患者健康管理、传染病及突发公共卫生事件报告、卫生监督协管等三类十三项工作，确保项目质量，服务于广大人民群众，提高全民健康素质。
12、对全市各种重大突发事件、重大灾害的医疗救护工作以及全市的重大活动组织实施卫生保障。
13、组织实施全市卫生人员专业技术职务、劳动工资、工资津贴及医疗卫生津贴政策的落实。
14、承担市突发公共卫生事件处置领导小组日常工作，组织调度全市卫生技术力量，做好应急物资储备，对重大突发疫情、公共卫生事件紧急处置，防止、控制疫情、事故发生和蔓延。
15、组织、协调、管理和监督国际卫生合作项目及国内卫生项目的实施。
16、负责贯彻实施《中华人民共和国艾滋病防治条例》、《云南省艾滋病防治条例》，承担市防治艾滋病工作委员会的日常工作。
17、制订全市卫生人才发展规划和卫生人员职业道德规范，并组织实施。抓好继续医学教育和卫生专业技术人员培训工作。
18、管理全市医疗卫生机构及医疗事故调查处理，调解医疗纠纷。
19、拟定全市人口发展规划草案，研究人口发展战略，提出统筹解决人口问题的目标和任务建议，提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展的政策建议。
20、实施全市人口和计划生育中长期规划、年度计划和事业发展规划，对人口和计划生育规划执行情况进行监督和评估，稳定低生育水平。
21、起草全市人口和计划生育工作的规范性文件，执行人口和计划生育工作有关法规及政策规定并提出修改、完善的意见、建议。协调推动有关部门、群众团体履行人口和计划生育工作相关职责，促进人口和计划生育方针政策在教育、卫生、文化、就业和社会保障等工作中的衔接配合，会同有关部门提出促进出生人口性别平衡的政策措施。
22、提出促进全市人口有序流动、合理分布的政策建议，拟定全市流动人口和计划生育服务管理规划，协助市级人口和计划生育行政部门建立流动人口计划生育信息共享和公共服务工作机制。
23、监测全市人口和计划生育发展动态，提出发布人口和计划生育安全预警预报建议，协助市级人口和计划生育行政部门进行人口和计划生育的信息综合及信息化建设，参与国家人口基础信息库建设。
24、拟定全市人口和计划生育宣传教育工作规划，组织开展人口和计划生育宣传教育工作。
25、实施生殖健康计划，开展优生促进工程，降低出生缺陷人口数量，提高人口素质，促进社会和谐。组织节育手术并发症鉴定和病残儿医学鉴定。
26、拟定并组织实施全市人口和计划生育系统干部队伍培训规划，指导人口和计划生育公共服务网络体系建设。
27、负责全市人口和计划生育协会宣传工作对外交流与合作，负责人口和计划生育国际援助项目的实施。指导乡镇计划生育协会的工作。
28、强对计划生育技术服务工作的管理，控制人口数量，提高人口素质，保障公民的生殖健康权利，向农村实行计划生育的育龄夫妇免费提供避孕、节育技术服务，缺生出陷预防、优生优育、生殖健康科普宣传、教育、防艾、咨询。
29、贯彻落实国家和地方公共卫生及防病治病方针政策。协调有关部门及社会团体、推动广大群众开展除“四害”、讲卫生、防病治病活动。广泛进行健康教育，普及卫生知识，提高卫生素质。开展群众性卫生监督，不断改善城乡生产、生活环境的卫生质量。组织进行检查和卫生评价，提高人民健康水平。组织实施市城评比申报工作。
（二）机构设置情况
腾冲市卫生健康部门设 15 个内设机构：
1、党工委办公室。负责机关和直属单位党建、党风廉政
建设、意识形态及群团、工会工作。
2、办公室。负责机关日常运转，承担文秘，信息、政务
督查，安全、综治维稳、保密、信访、政务公开、考评、后勤服务管理等工作。承担综合性政策调研，拟订全市卫生健康工作重大政策。组织开展卫生健康宣传、新闻宣传、信息发布、舆情监测等工作。
3、人事股。拟订卫生健康人才发展政策、规划，统筹协调卫生健康人才队伍建设。承担局机关和所属单位的人事管理、机构编制和队伍建设等工作，负责卫生健康专业技术人员资格管理。负责局机关离退休人员工作，指导所属单位离退休人员工作。
4、规划发展与信息化股。组织拟订卫生健康事业发展中长期规划，指导乡、村卫生健康规划的编制和实施。负责卫生健康部门项目的规划编制和组织实施。统筹规划与协调卫生健康资源配置工作，管理配置医用装备，协调医用设备、医用耗材招标、采购工作，负责对医用设备、医用耗材的使用监管工作。推进卫生健康服务体系及信息化建设。负责开展卫生健康统计工作。
5、财务股。承担机关和预算管理单位预决算、财务、资产管理、内部审计等工作。指导、监督卫生健康相关经费的管理使用。提出医疗卫生服务价格政策的建议和协助监督医疗卫生服务价格执行。负责对所属单位财务工作的指导。
6、医政医管科教股（市级干部保健办公室、无偿献血办公室）。落实关于医疗机构及医务人员、医疗技术应用、医疗质量、医疗安全、医疗服务、采供血机构管理以及行风建设等行业管理政策规范、标准。承担推进护理、康复事业发展和急救体系建设有关工作。开展医院等级评审评价、平安医院建设、医疗纠纷处置有关工作。负责市干部保健委员会确定保健对象的医疗保健工作及重要会议、重大活动的医疗保障工作。开展全市采供血工作。拟订基层卫生健康政策并组织实施，开展基层医疗卫生健康服务体系建设和基层医疗卫生机构服务能力评价工作。负责基层医疗机构专业技术人员能力提升培训，指导和推进乡村医生管理。贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警工作，指导医疗机构药学能力建设，配合相关部门监管各级医疗机构药品采购、配送、使用和基层医疗机构基本药物零差率销售。贯彻落实国家、省、市卫生健康科技发展规划及有关政策并组织实施。承担实验室生物安全管理工作。组织开展毕业后医学教育和继续医学教育工作。协调实施卫生健康人员队伍岗位培训工作。
7、中医药综合管理股（大健康产业办公室）。贯彻落实中医药法律法规，拟订中医医疗机构及人员、医疗服务、质量管理等政策，监督管理中医药规范和技术标准的实施。负责中医医院等级评审工作，指导其他医疗机构中医业务工作。参与拟订中医药医改政策并组织实施，拟订中医药事业发展规划、中医药防治重大疾病规划并组织实施。开展中医药师承等人才教育培养工作，承担中医药科普、文化宣传工作。组织开展中医药资源普查，参与拟订中医药产业发展规划和政策。承担其他综合性中医药服务协调管理工作。牵头组织大健康产业推进工作，协调制定大健康产业发展规划、方案和工作计划等，协调促进大健康产业发展政策措施的落实，协调推进打造一流“健康生活目的地牌”有关工作。统筹实施医养结合、医体融合等健康政策。
8、疾控妇幼股（基本公共卫生服务项目办公室、卫生应急办公室）。拟订重大疾病防治规划、国家免疫规划、严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施并组织实施，组织实施国家免疫规划措施，完善疾病预防控制体系，根据国家或省发布的传染病疫情信息发布监测、预警及防范措施。统筹协调、承担全市卫生应急和突发公共事件的紧急医学救援工作，报告突发公共卫生事件应急处置和紧急医学救援信息，组织编制市级专项预案、方案并组织实施。负责卫生应急体系和能力建设，管理卫生应急队伍。根据授权发布突发公共卫生事件应急处置信息。组织食品安全风险监测评估。负责基层基本公共卫生服务工作，推进流动人口卫生、计划生育基本公共服务均等化工作。推进家庭医生签约服务工作。拟订妇幼卫生健康规划和政策，监督落实国家妇幼健康服务标准、规范，推进妇幼健康服务体系建设，指导妇幼卫生、出生缺陷防治、婴幼儿早期发展、人类辅助生殖技术管理、产前诊断技术管理和生育技术服务，做好流动人口计划生育服务管理工作。
9、 人口监测与家庭发展股（计划生育协会办公室）。承担人口监测预警工作并提出人口与家庭发展有关政策建议，完善生育政策并组织实施，建立和完善计划生育特殊家庭扶助制度。承担腾冲市计划生育协会办公室的具体工作。
10、综合监督与职业健康股。宣传、执行和监督检查卫生健康有关法律、法规、规章。做好卫生健康行政执法管理工作，承担规范性文件的合法性审核、行政复议、行政应诉及社会信用体系建设等工作。开展卫健部门的普法工作。负责卫生健康监督政策制定、考核评估、队伍管理、组织协调等工作。协助开展食品安全标准跟踪评价，落实餐饮具集中消毒单位卫生监管。负责医疗卫生监督工作，查处医疗服务市场违法行为。贯彻落实和监督执行职业病防治相关法律法规，开展重点职业病监测、专项调查、职业健康风险评估和职业人群健康管理工作。负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生、传染病防治等公共卫生的监督管理。健全卫生健康综合监督体系。推进本部门行政审批制度改革，组织实施“放管服”改革，落实行政审批制度改革任务，负责行政审批管理工作。
11、防治艾滋病股。贯彻落实艾滋病防治法律法规及工作规范。拟订艾滋病防治政策、规划，并组织实施。指导相关单位艾滋病防治规划编制和实施。承担腾冲市防治艾滋病工作委员会办公室的具体工作。
12、爱卫办。组织贯彻国家和地方公共卫生、防病治病的方针、政策、措施。统筹协调有关部门、社会团体和发动广大群众开展除“四害”、讲卫生、防病治病活动。开展群众性卫生运动，不断改善城乡生产、生活环境的卫生质量。组织开展卫生检查和卫生评价。组织开展健康教育和健康促进工作，承担《烟草控制框架公约》牵头履约工作。组织实施卫生城市复审工作。完成腾冲市爱国卫生运动委员会交办的其他工作。
13、老龄健康股。组织拟订并协调落实应对老龄化的政策措施。组织拟订和协调推进医养结合政策的落实，监督落实医养结合标准、规范，建立和完善老年健康服务体系。承担腾冲市老龄工作委员会办公室的具体工作。
14、医改办。承担深化医药卫生体制改革具体工作，拟定我市深化医药卫生体制改革重大方针、政策、措施的建议并组织实施。推进公立医院综合改革工作，建立完善现代医院管理制度，落实公立医院运行监管、绩效评价和考核制度。深化基层医疗卫生机构改革，推进医共体发展建设，建立完善分级诊疗制度，协调推进医保、医疗、医药联动，承担腾冲市医改领导小组办公室的具体工作。
15、健康扶贫办公室。组织协调贯彻健康扶贫政策措施，开展建档立卡贫困人口大病救治工作，协调推进建档立卡贫困人口识别及医疗保障、家庭医生签约服务等工作。负责健康扶贫信息系统维护更新工作。承担腾冲市健康扶贫领导小组交办的各项工作。
所属单位1个，行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：
1.行政单位1个：腾冲市卫生健康局（本级）
（三）重点工作概述
1.精准发力，卫生健康事业各项工作顺利推进
医疗卫生服务体系日益健全。截止今年9月，我市有医疗卫生机构379个。开放病床数、职业（助理）医师数、注册护士数分别为3859张、1916人、2073人，每千人拥有病床数、职业（助理）医师数、注册护士数分别为6.01张、2.98人、3.23人（按2021年人口普查数据常住人口642481人测算）。全市基本形成了以市、乡、村三级医疗卫生网为主体，民营医疗机构为补充的多元化医疗卫生服务体系。
医疗卫生服务能力日益提升。1至3季度完成固定资产投资11667万元，完成疾控中心实验室改造，传染病医院建设、人民医院改扩建、市妇幼保健计划生育服务中心建设和第二人民医院重建项目稳步推进。“互联网+医疗健康”建设项目装修工作有序推进。医院提质晋级持续加强。固东、中和2个乡镇卫生院达国家推荐条款，界头镇中心卫生院通过国家推荐条款省级验收。市人民医院完成胸痛、卒中、创伤、危重孕产妇和危重新生儿5个中心建设，市中医医院完成胸痛中心建设。成立国家标准化代谢性疾病管理中心（MMC），属保山市内首家。
医药卫生体制改革持续深化。紧密型医共体建设稳步推进。两家牵头医院定期抽派人员到乡镇医院开展理论授课、教学查房和检查指导。市人民医院、市中医医院、市妇幼保健院分别与乡镇卫生院建立专科联盟、基层工作站。5月市医管办对2个公立医院的2021年度工作责任目标进行了绩效考核，均为优秀。药品采购“两票制”和基药优先制度全面落实，国家集中谈判降价药品采购力度持续加大，两家县级公立医院药占比为25.53%，医疗服务收入占比为31.11%，三四级手术占比为28.15%。今年1—10月基层医疗量占全市诊疗量的72.85%，1—7月市域内就诊率达99.52%（因国家权限问题，医保只能提供截止7月的数据）。大力推行“双随机、一公开”，监督执法力度更强，合理检查、合理治疗、合理用药等医疗服务行为更加规范。深化放管服改革，全面落实社会办医政策。
加快发展中医药事业。加强中医药适宜技术在基层的推广和应用，促进中医药特色优势的发挥。加强市中医医院重点专科专病和特色专科建设，不断提升中医药服务能力和服务质量，马站兴云华卫生所建设中医馆。建成全国基层名老中医药专家刘正华传承工作室、云南省基层名老中医药专家传承工作室张用明、董诗贤传承工作室，名中医到乡镇卫生院建设二级工作站7个，到卫生院和村卫生所指导和坐诊带教。共派出50名乡村医生到上海参加德技双馨中医药适宜技术培训。继续开展基本公共卫生服务中医药健康管理服务项目工作。
公共卫生服务日益优化。全力提高疾病防控和应急联动能力，年内全市无重大传染病暴发流行，无重大职业病危害事故，免疫规划报告各苗接种率均保持在95%以上。年内妥善处置突发公共卫生事件1起，病例死亡1例，未发生疫情蔓延。国家慢性病综合防控示范区创建成果持续巩固，高血压、糖尿病规范管理率分别为99.34%、98.92%，严重精神障碍患者管理率96.53%。以固东镇和平社区、腾越街道文星社区、新华乡邦户村为试点的全市社会心理服务体系建设工作积极推进。第四轮防艾人民战争“三个90%”防治目标任务全面完成。10月21日至24日以812分顺利通过国家复审，等待国家再次命名。健康教育和健康促进工作积极推进，11月25日至27日省级评估组对我市健康促进市创建工作进行了评审，群众健康素养明显提高。截至今年10月，婴儿死亡率和5岁以下儿童死亡率分别为3.32‰和5.62‰。人均期望寿命年底预计达到77.56岁。
巩固健康扶贫成果与乡村振兴有效衔接。已脱贫户100%参加基本医保和大病保险，继续享受医保报销倾斜政策。先诊疗后付费和“一站式”结报全面落实，符合转诊转院规范的住院报销比例达90 %以上。36种大病救治全面落实，上半年救治297人，救治率100%。已脱贫户家庭医生签约服务实现应签尽签，慢病患者等重点人群全部纳入家庭医生签约服务管理。将脱贫不稳定户604户1440人，边缘易致贫户930户3147人，列为监测预警对象，开展因病致贫返贫预警监测和帮扶工作。
人口家庭发展扎实有效。全面落实计划生育各项政策， 2022年全市共计发放各类奖励扶助资金765.7万元。计划生育家庭意外伤害保险投保25817人，投保金额283.8889万元。优化生育登记服务，全面三孩政策落地见效，截止10月31日，共办理三孩生育登记服务证68份，三孩生育97人。全市48所托育机构有序复托。建立婴幼儿照护服务联席会议制度，深化医疗卫生机构和养老机构签约合作，实现15家养老机构和医疗卫生机构100%签约合作，打造完成腾越街道天成社区、山源社区2个医养结合示范点。助推智慧助老建设，全面落实老年人就医便利工作，1—10月共办理《老年优待证》1751份，新增百岁老人22人。目前有百岁老人38人。
2.全力以赴，疫情防控成效明显
坚决扛起政治责任，全员参与疫情防控。卫健局班子成员全部“嵌入”市疫情防控指挥体系，充分发挥“指挥员”作用；各市直医疗卫生单位负责人、相关专业人员组成“智囊团”，紧盯疫情形势，及时研判，查摆风险漏洞，适时向指挥部从专业角度提建议，充分发挥“参谋部”作用；整个系统“一盘棋”，全体医务人员全面参与，充分发挥“主力军”作用；组建相关专业人员为骨干的精良队伍，快速响应，及时开展流行病学调查、核酸检测、医疗救治等工作，充分发挥“先锋队”、“狙击手”作用。
坚决筑牢疫情防线，全面提升防控能力。将全市除保障医院基本业务开展和已投入疫情防控一线外的606名医务人员整合起来，抓实应急队伍培训。组建核酸检测采样队伍670支2076人，流调队伍100人、检测队伍88人。全市日核酸检测能力单人单份2.5万份，储备核酸检测试剂20万份。科学有效开展13类重点人群、18种重点场所（环境）常态化核酸检测，明确核酸检测主动监测的类别、频次、分类和责任划分，抓实常态化核酸检测。紧急采购救护车、彩超、移动DR、全自动核酸提取检测分析系统、CT、呼吸机、生化分析仪等医疗设备856台（套、件、辆），抓实物资保障。采取宣传发动主动打、十户联防排查打等“十打”措施做好疫苗接种。截止12月2日，全市累计接种新冠疫苗582978人，接种完两剂541345人，接种完三剂281667人，帮助缅邻边地区接种15460人。
坚决恪守为民情怀，全力以赴救治患者。顶住专业医务人员、危重病例抢救设备严重不足的压力，倾尽全力做好医疗救治，守住疫情防控的核心与底线。高效清空定点救治医院。坚持“四集中”原则，4小时腾空市中医院为患者定点救治医院（原住病患311人），抽调223名医务人员全力开展救治工作。建立三方联席会议机制，市医疗救治组、保山市卫健委、云南省级专家适时召开联席会议，根据疫情发展完善救治方案，并做好医疗救治应急方案。建立定期会诊机制，认真研判患者病情，合理制定治疗方案，全面提高治愈率，7月9日以来共收治确诊病例194例、无症状感染者6例，目前确诊病例已治愈出院163例、无症状感染者出院6例。建立院感研判机制，完善院感防控方案，规范设置“三区两通道”，抓好闭环管理，严格做好医院消毒、医疗废弃物、生活垃圾处理，对承担救治、防控相关工作的医务人员实行最严密的防护，严防医务人员感染和污染扩散。
3.凝心聚力，干部队伍不断加强
党的建设和行业作风建设持续加强。研究制定出台加强医疗卫生机构党的建设工作实施方案，抓实“三四”工作法，实施“三好一满意”活动，筑牢党支部战斗堡垒作用，疾控中心党支部荣获省级“规范化建设示范党支部”，3个党组织获腾冲市百点示范优秀基层党建示范点表彰。持续正风肃纪，深化“以案促改”，加强警示教育。全面强化行风整治，加强医德医风建设，着力营造风清气正的执业环境和干净清朗的行业作风。
干部配置不断强化。严格执行《党政领导干部选拔任用工作条例》《腾冲市股级干部选拔任用管理办法》等规定，动态地建立多层次后备干部人才库，为优化领导班子结构储备优秀人才。党委领导下的院长负责制全面推行，人民医院、中医医院两家公立医院党委委员、纪委委员班子配备齐全。
二、预算单位基本情况
我单位编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制27人，其中：行政编制27人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有28人，其中： 财政全额保障28人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员35人，其中： 离休0人，退休 35人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入13,455,594.04元，其中：一般公共预算5,848,255.64元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入7,500,000.00元，上年结转结余107,338.4元。
2023年部门财务总收入与上年对比，比上年预算收入减少2,526,926.35元，同比下降15.81%，主要原因是上年结转结余107,338.40元，比上年结转结余预算减少2,500.00元，同比下降2.27%，一般公共预算收入5,848,255.64元，比上年预算收入减少5,351,517.44元，同比下降47.78%，其他收入本年预算7,500,000.00元，比上年预算增加2,827,091.09元，同比上升60.49%，政府性基金预算拔款收入本年、上年均为0.00元，主要原因是近年来我单位无此项收入，国有资本经营收益收入本年、上年均为0.00元，主要原因是近年来我单位无此项收入，财政专户管理资金收入本年、上年均为0.00元，主要原因是近年来我单位无此项收入，事业收入本年、上年均为0.00元，主要原因是近年来我单位无此项收入，事业单位经营收入本年、上年均为0.00元，主要原因是近年来我单位无此项收入，上级补助收入本年、上年均为0.00元，主要原因是近年来我单位无此项收入，附属单位上缴收入本年、上年均为0.00元，主要原因是近年来我单位无此项收入。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入5,955,594.04元，其中:本年财政拨款收入5,848,255.64元，上年结转收入107,338.40元。本年收入中，一般公共预算财政拨款收入5,955,594.04元，政府性基金预算财政拨款收入0.00元，国有资本经营收益财政拨款收入0.00元。
2023年部门财政拨款收入与上年对比，比上年预算收入减少5,354,017.44元，同比下降47.78%，其中：本年收入中，一般公共预算财政拨款收入减少5,354,017.44元，同比下降47.78%，主要原因是：一般公共预算财政拨款收入减少5,354,017.44元，同比上年预算收入下降47.78%，主要原因是：重大公共卫生服务预算收入0.00元，比上年预算收入减少965,000.00元，同比下降100.00%；突发公共卫生事件应急处理预算收入0.00元，比上年预算收入减少250,200.00元，同比下降100.00%；中医（民族医）药专项收入100,000.00元，比上年预算收入减少100,000.00元，同比下降50.00%；其他卫生健康支出预算收入35,000.00元，比上年预算收入减少93,500.00元，同比下降72.76%；老龄卫生健康事务预算收入0.00元，比上年预算收入减少50,000.00元，同比下降100.00%；其他卫生健康管理事务支出预算收入0.00元，比上年预算收入减少1,618,830.00元，同比下降100.00%；行政运行预算收入4,459,614.59元，比上年预算收入减少2,078,853.93元，同比下降31.79%；社会保障和就业支出预算收入456,310.88元，比上年预算收入减少56,785.60元，同比下降11.06%；行政单位医疗预算收入407,330.17元，比上年预算收入减少140,847.91元，同比下降12.50%；政府性基金预算收入0.00元，与上年持平，主要原因是近年来我部门无此项收入；国有资本经营收益财政拨款0.00元，与上年持平；主要原因是近年来我部门无此项收入。
（三）非财政拨款收入情况
2023年部门非财政拨款收入 7,500,000.00元，其中:事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入7,500,000.00元，上年结转0.00元。
2023年部门非财政拨款收入与上年对比，比上年预算增加2,827,091.09元，同比增长60.49%，主要原因是代收二级单位的医疗+健康互联网项目建设资金增加。其中：本年收入中，事业收入与上年对比，本年数、上年数均为0.00元，主要原因是我单位无此项收入；事业单位经营收入与上年对比，本年数、上年数均为0.00元，主要原因是我单位无此项收入；上级补助收入与上年对比，本年数、上年数均为0.00元，主要原因是近年来我单位无此项收入；附属单位上缴收入比上年预算对比，本年数、上年数均为0.00元，主要原因是我单位无此项收入；其他收入比上年预算增2,827,091.09元，同比增长60.49%，主要原因是代收二级单位的医疗+健康互联网项目建设资金增加。上年结转与上年预算对比，本年数、上年数均为0.00元，主要原因是我单位无此项收入。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出13,455,594.04元，与上年对比减少2,526,926.35元，同比下降15.81%，主要原因是部分项目资金支出减少，如：其他卫生健康管理事务支出、 突发公共卫生事件应急处理支出、重大公共卫生服务支出；财政拨款安排支出 5,955,594.04元，与上年对比，比上年预算减少5,354,017.44元，同比下降47.34%，主要原因是部分项目资金支出减少，如：其他卫生健康管理事务支出、 突发公共卫生事件应急处理支出、重大公共卫生服务支出，其中：基本支出4,583,255.64元，与上年对比，比上年预算减少623,825.84元，同比下降11.98%，主要原因是2023年在职人员退休1人，调出4人，在职人员工资薪酬、五险一金、办公经费同时减少；项目支出8,872,338.4元，与上年对比，比上年预算减少1,903,100.51元，重大公共卫生服务预算收入0.00元，比上年预算收入减少965,000.00元，同比下降100.00%；突发公共卫生事件应急处理预算收入0.00元，比上年预算收入减少250,200.00元，同比下降100.00%；中医（民族医）药专项收入100,000.00元，比上年预算收入减少100,000.00元，同比下降50.00%；其他卫生健康支出预算收入35,000.00元，比上年预算收入减少93,500.00元，同比下降72.76%；老龄卫生健康事务预算收入0.00元，比上年预算收入减少50,000.00元，同比下降100.00%；其他卫生健康管理事务支出预算收入0.00元，比上年预算收入减少444,400.51元，同比下降25.31.00%。非财政拨款安排支出 7,500,000.00元，与上年对比，比上年预算增2,827,091.09元，同比增长60.49%，主要原因是代收二级单位的医疗+健康互联网项目建设资金增加。年终结转结余本年、上年均为0.00元，主要原因是本单位无此项支出，非财政拨款收入与上年对比，比上年预算增加2,827,091.09元，同比增长60.49%，主要原因是代收二级单位的医疗+健康互联网项目建设资金增加。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1. 基本支出安排情况。
2023年基本支出申请安排4,583,255.64元，其中：人员经费4,374,761.80元(工资福利支出经费4,374,761.80元，对个人和家庭补助经费0.00元）；公用经费208,493.84元。
1.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出456,310.88元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。
2.2100101行政运行支出3,719,614.59元，主要用于人员工资及办公运行支出。
3.2101101行政单位医疗支出205,244.01元，主要用于行政机关工资、工会费、办公费及相关项目等支出。
4.2101103公务员医疗补助支出197,075.87元，主要用于公务员医疗补助支出。
5.2101199其他行政事业单位医疗支出5,010.29元，主要用于腾冲市卫生健康局行政事业单位在职职工医疗支出。
2.项目支出情况。
2023年项目支出申请安排12个项目，资金共计1265,000.00元，其中：民生项目5个，资金共计275,000.00元；还本付息项目0个，资金共计0.00元；市委市政府确定的重点项目0个，资金共计0.00元；上级要求配套的项目0个，资金共计0.00元；事业发展类项目5个，资金共计590,000.00元；专项业务类项目2个，资金共计400,000.00元。。
3.财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：
1.2100601中医（民族医）药专项支出100,000.00元主要用于中医药事业发展项目补助资金。
2.2100799其他计划生育事务支出497,338.4元，主要用于开展计划生育专项工作、用于计划生育家庭奖励补助。
3.2100101卫生健康支出8,240,000.00元，主要内容有：岁以下婴幼儿照护服务专项资金50,000.00元，爱国卫生七个专项行动办工作经费100,000.00元，病媒生物防制经费240,000.00元，财政代管专项资金7,500,000.00元，国家卫生城市巩固项目补助资金100,000.00元，紧密型医共体试点项目经费200,000.00元，职业病防治工作补助资金50,000.00元。
4.财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于：
1.基本支出4,583,255.64元，具体用于：
（1）工资和福利支出4,127,561.8元，其中：30101基本工资1,165,812.00元、31012津贴补贴1,549,080.00元、30103奖金452,051.00元、30108机关事业单位基本养老保险缴费456,310.88元、30110职工基本医疗保险缴费205,244.01元、30111公务员医疗补助缴费197,075.87元、30112其他社会保障缴费7,188.04元，其他工资福利支出94,800.00元。
（2）商品和服务支出455,693.84元，其中：30201办公费50,100.00元、30205水费12,000.00元、30206电费26,000.00元、 30217公务接待费5,000.00元、30228工会经费61,233.84元、30231公务用车运行维护费28,500.00元、30239其他交通费用259,560.00元、30299其他商品和服务支出13,300.00元。
2.项目支出6,102,530.00元，具体用于：
（1）商品和服务支出818,000.00元，其中：30201办公费141,000元、 30202 印刷费63,000.00元、 30207邮电费75,000.00元、30209物业管理费50,000.00元、30211差旅费101,000.00元、30215会议费30,000.00元、30216培训费950,00.00元、30217公务接待费33,000.00元、30227委托业务费120,000.00元、30231公务用车运行维护费85,000.00元、30239其他交通费用25,000.00元。
（2）对个人和家庭补助支出497,338.4元，其中：30305生活补助297,338.4元、30309奖励金200,000.00元。
（3）310资本性支出57,000.00元，其中：31002办公设备购置57,000.00元。
（二）非财政拨款安排支出情况
1.基本支出安排情况。
2023年基本支出申请安排0.00元，其中：人员经费0.00元；公用经费0.00元；对个人和家庭补助经费0.00元。
2. 项目支出情况。
2023年项目支出申请安排1个项目，资金共计7,500,000.00元，其中：民生项目0个，资金共计0.00元；还本付息项目0个，资金共计0.00元；市委市政府确定的重点项目0个，资金共计0.00元；上级要求配套的项目0个，资金共计0.00元；事业发展类项目1个，资金共计7,500,000.00元。
五、市对下专项转移支付情况
本单位不涉及此项内容。
（一）与中央配套事项
本单位不涉及此项内容。
（二）按既定政策标准测算补助事项
本单位不涉及此项内容。
（三）经济社会事业发展事项
本单位不涉及此项内容。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，政府采购预算总额283,000.00元，其中：政府采购货物预算60,000.00元、政府采购服务预算223,000.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
腾冲市卫生健康局部门2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计151,500.00元，较上年减少117,000.00元，下降43.57%，减少的主要原因是公务用车运行费较上年减少45,000.00元，公务接待费较上年减少72,000.00元。具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
腾冲市卫生健康局部门2023年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
腾冲市卫生健康局部门2023年公务接待费预算为38,000.00元，较上年减少72,000.00，国内公务接待批次为85次，共计接待950人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
腾冲市卫生健康局部门2023年公务用车购置及运行维护费为113,500.00元，较上年减少45,000.00元，下降28.39%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年持平；公务用车运行维护费113,500.00元，较上年减少45,000.00元，下降28.39%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆，较上年增加持平。公务用车运行维护费较上年减少的原因是新冠疫情好转，疫情防控工作，转运病人及“核酸检测”标本情况减少，导致公务用车出勤减少支出费用减少。
八、重点项目预算绩效目标情况
（一）重点项目预算绩效目标
本单位无重点项目预算绩效目标。
（二）预算重点领域财政项目文本公开
具体详见附件2：腾冲市卫生健康局(本级)2023年部门预算重点领域财政项目文本公开。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。
2.一般公共服务（类）支出：指政府提供一般公共服务的支出。如机关保障机构正常运转、开展管理活动所发生的基本支出和项目支出。
3.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
5.“三公经费”：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6.工资福利支出：是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
7.商品和服务支出：是指单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。）
8.对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。
9.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
2023年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费196,133.84元，比上年预算减少15,415.48元，同比下降7.28%，占基本支出的4.27％，主要原因是邮电费预算与上年持平无变化；差旅费预算减少29,725.00元，减少的原因是上级会议以视频会议为主，参会人员出差次数有所减少；维修（护）费预算与上年持平无变化；会议费预算与上年减少20,000.00元，减少的原因是上级会议以视频会议为主；培训费预算与上年预算持平无变化；公务接待费预算与上年减少5,000.00元，减少的原因是由于疫情期间上级对本单位的检查督减少，同样公务接待费减少；工会经费预算与上年增加449.52元，由于2023年人员工资提高，工会费也提高；福利费预算与上年持平无变化；公务用车运行维护费预算与上年持平无变化；其他交通费用增加47,250.00元，增加原因是在职人员公务交通补贴增加；其他商品和服务支出增加760.00元，增加原因是退休公用经费增加。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，腾冲市卫生健康局部门资产总额16,564,447.82元，其中，流动资产6,967,719.10元，固定资产9,550,062.12元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产46,666.60元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加1,996,468.13元，其中固定资产增加91,231.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。
第二部分 腾冲市卫生健康局(本级)2023年部门预算表
具体详见附件1：腾冲市卫生健康局(本级）2023年部门预算公开表。
