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腾冲市卫生健康局(汇总)2023年部门预算公开目录

第一部分 腾冲市卫生健康局(汇总)2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 腾冲市卫生健康局(汇总)2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、部门基本支出预算表

九、部门项目支出预算表

十、部门项目绩效目标表

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

十九、非财政拨款收支预算总表

 

第一部分腾冲市卫生健康局（汇总）部门2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行党中央、国务院、云南省委、省人民政府卫生工作方针、政策法律法规和保山市卫生工作的地方性法规、条例、相关政策和管理办法。结合我市实际拟定卫生工作实施方案及实施细则。

2.按照市委、市政府对社会经济发展的统一要求，研究提出区域卫生规划，统筹规划与协调全市卫生资源配置，制订城市社区卫生服务发展规划和服务标准，协调组织和指导卫生规划的实施。

3.贯彻预防为主方针，制订对危害我市人民群众健康的疾病的防治规划，组织对重大疾病、传染病、地方病、慢性传染性疾病的综合防治和监测；开展全民健康教育，提高广大群众的卫生保健意识和能力。

4.依照《母婴保健法》研究制订全市妇幼卫生工作规划和实施方案，组织开展妇女、儿童卫生保健，降低孕产妇死亡率和新生儿死亡率，提高妇女、儿童的健康水平。

5.贯彻以农村为重点的方针，研究制订农村卫生工作规划和实施方案。协调有关部门组织实施我市医院建设规划和市、乡、村三级医疗保健网建设与管理。

6.研究指导医疗改革，用法律、行政、经济等手段加强宏观管理，实行卫生工作全行业管理。根据《执业医师法》、《医疗机构管理条例》、《乡村医生从业管理条例》及行业管理要求负责医疗机构和医务人员的准入管理、监督实施医务人员执业标准、医疗质量标准和服务规范；审查医务人员从业资格，审批、核发医疗机构执业许可证；审验国家医疗机构执业许可证。

7.建立和完善医疗技术应用、贯彻实施医学科技和医学技术标准，组织协调我市重大医药卫生科技攻关，指导医学科技成果的推广与应用。负责科技项目的申报、审评、鉴定工作。

8.贯彻《云南省发展中医条例》，发展我市中医药事业，推进中西医结合以及民族医疗医药应用和发展，推动我市的中医、民族医药的开发利用。

9.贯彻实施《献血法》，推行无偿献血工作，依法监督临床用血质量。

10.贯彻实施《职业病防治法》，负责对生产、使用、销售、放射同位素和射线装置的单位和个人进行卫生监督管理，对重点工业企业建设项目进行卫生审查，组织职业卫生现场检测和从业人员健康体检，对企业有毒有害作业场所进行卫生监督，对职业病防治机构进行监督。

11.落实基本公共卫生服务项目，开展居民健康档案、健康教育，孕产妇健康管理、儿童健康管理、婚前医学检查、新生儿遗传代谢性疾病筛查、新生儿听力筛查、高血压、疑似个人隐私身份信息、65岁以上老年人健康管理、重性疑似个人隐私身份信息患者健康管理、传染病及突发公共卫生事件报告、卫生监督协管等三类十三项工作，确保项目质量，服务于广大人民群众，提高全民健康素质。

12.对全市各种重大突发事件、重大灾害的医疗救护工作以及全市的重大活动组织实施卫生保障。

13.组织实施全市卫生人员专业技术职务、劳动工资、工资津贴及医疗卫生津贴政策的落实。

14.承担市突发公共卫生事件处置领导小组日常工作，组织调度全市卫生技术力量，做好应急物资储备，对重大突发疫情、公共卫生事件紧急处置，防止、控制疫情、事故发生和蔓延。

15.组织、协调、管理和监督国际卫生合作项目及国内卫生项目的实施。

16.负责贯彻实施《中华人民共和国艾滋病防治条例》、《云南省艾滋病防治条例》，承担市防治艾滋病工作委员会的日常工作。

17.制订全市卫生人才发展规划和卫生人员职业道德规范，并组织实施。抓好继续医学教育和卫生专业技术人员培训工作。

18.管理全市医疗卫生机构及医疗事故调查处理，调解医疗纠纷。

19.拟定全市人口发展规划草案，研究人口发展战略，提出统筹解决人口问题的目标和任务建议，提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展的政策建议。

20.实施全市人口和计划生育中长期规划、年度计划和事业发展规划，对人口和计划生育规划执行情况进行监督和评估，稳定低生育水平。

21.起草全市人口和计划生育工作的规范性文件，执行人口和计划生育工作有关法规及政策规定并提出修改、完善的意见、建议。协调推动有关部门、群众团体履行人口和计划生育工作相关职责，促进人口和计划生育方针政策在教育、卫生、文化、就业和社会保障等工作中的衔接配合，会同有关部门提出促进出生人口性别平衡的政策措施。

22.提出促进全市人口有序流动、合理分布的政策建议，拟定全市流动人口和计划生育服务管理规划，协助市级人口和计划生育行政部门建立流动人口计划生育信息共享和公共服务工作机制。

23.监测全市人口和计划生育发展动态，提出发布人口和计划生育安全预警预报建议，协助市级人口和计划生育行政部门进行人口和计划生育的信息综合及信息化建设，参与国家人口基础信息库建设。

24.拟定全市人口和计划生育宣传教育工作规划，组织开展人口和计划生育宣传教育工作。

25.实施生殖健康计划，开展优生促进工程，降低出生缺陷人口数量，提高人口素质，促进社会和谐。组织节育手术并发症鉴定和病残儿医学鉴定。

26.拟定并组织实施全市人口和计划生育系统干部队伍培训规划，指导人口和计划生育公共服务网络体系建设。

27.负责全市人口和计划生育协会宣传工作对外交流与合作，负责人口和计划生育国际援助项目的实施。指导乡镇计划生育协会的工作。

28.强对计划生育技术服务工作的管理，控制人口数量，提高人口素质，保障公民的生殖健康权利，向农村实行计划生育的育龄夫妇免费提供避孕、节育技术服务，缺生出陷预防、优生优育、生殖健康科普宣传、教育、防艾、咨询。

29.贯彻落实国家和地方公共卫生及防病治病方针政策。协调有关部门及社会团体、推动广大群众开展除“四害”、讲卫生、防病治病活动。广泛进行健康教育，普及卫生知识，提高卫生素质。开展群众性卫生监督，不断改善城乡生产、生活环境的卫生质量。组织进行检查和卫生评价，提高人民健康水平。组织实施市城评比申报工作。

（二）机构设置情况

腾冲市卫生健康部门设15个内设机构,包括：

1.党工委办公室。负责机关和直属单位党建、党风廉政建设、意识形态及群团、工会工作。

2.办公室。负责机关日常运转，承担文秘，信息、政务 督查，安全、综治维稳、保密、信访、政务公开、考评、后勤服务管理等工作。承担综合性政策调研，拟订全市卫生健康工作重大政策。组织开展卫生健康宣传、新闻宣传、信息发布、舆情监测等工作。

3.人事股。拟订卫生健康人才发展政策、规划，统筹协调卫生健康人才队伍建设。承担局机关和所属单位的人事管理、机构编制和队伍建设等工作，负责卫生健康专业技术人员资格管理。负责局机关离退休人员工作，指导所属单位离退休人员工作。

4.规划发展与信息化股。组织拟订卫生健康事业发展中长期规划，指导乡、村卫生健康规划的编制和实施。负责卫生健康部门项目的规划编制和组织实施。统筹规划与协调卫生健康资源配置工作，管理配置医用装备，协调医用设备、医用耗材招标、采购工作，负责对医用设备、医用耗材的使用监管工作。推进卫生健康服务体系及信息化建设。负责开展卫生健康统计工作。

5.财务股。承担机关和预算管理单位预决算、财务、资产管理、内部审计等工作。指导、监督卫生健康相关经费的管理使用。提出医疗卫生服务价格政策的建议和协助监督医疗卫生服务价格执行。负责对所属单位财务工作的指导。

6.医政医管科教股（市级干部保健办公室、无偿献血办公室）。落实关于医疗机构及医务人员、医疗技术应用、医疗质量、医疗安全、医疗服务、采供血机构管理以及行风建设等行业管理政策规范、标准。承担推进护理、康复事业发展和急救体系建设有关工作。开展医院等级评审评价、平安医院建设、医疗纠纷处置有关工作。负责市干部保健委员会确定保健对象的医疗保健工作及重要会议、重大活动的医疗保障工作。开展全市采供血工作。拟订基层卫生健康政策并组织实施，开展基层医疗卫生健康服务体系建设和基层医疗卫生机构服务能力评价工作。负责基层医疗机构专业技术人员能力提升培训，指导和推进乡村医生管理。贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警工作，指导医疗机构药学能力建设，配合相关部门监管各级医疗机构药品采购、配送、使用和基层医疗机构基本药物零差率销售。贯彻落实国家、省、市卫生健康科技发展规划及有关政策并组织实施。承担实验室生物安全管理工作。组织开展毕业后医学教育和继续医学教育工作。协调实施卫生健康人员队伍岗位培训工作。

7.中医药综合管理股（大健康产业办公室）。贯彻落实中医药法律法规，拟订中医医疗机构及人员、医疗服务、质量管理等政策，监督管理中医药规范和技术标准的实施。负责中医医院等级评审工作，指导其他医疗机构中医业务工作。参与拟订中医药医改政策并组织实施，拟订中医药事业发展规划、中医药防治重大疾病规划并组织实施。开展中医药师承等人才教育培养工作，承担中医药科普、文化宣传工作。组织开展中医药资源普查，参与拟订中医药产业发展规划和政策。承担其他综合性中医药服务协调管理工作。牵头组织大健康产业推进工作，协调制定大健康产业发展规划、方案和工作计划等，协调促进大健康产业发展政策措施的落实，协调推进打造一流“健康生活目的地牌”有关工作。统筹实施医养结合、医体融合等健康政策。

8.疾控妇幼股（基本公共卫生服务项目办公室、卫生应急办公室）。拟订重大疾病防治规划、国家免疫规划、严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施并组织实施，组织实施国家免疫规划措施，完善疾病预防控制体系，根据国家或省发布的传染病疫情信息发布监测、预警及防范措施。统筹协调、承担全市卫生应急和突发公共事件的紧急医学救援工作，报告突发公共卫生事件应急处置和紧急医学救援信息，组织编制市级专项预案、方案并组织实施。负责卫生应急体系和能力建设，管理卫生应急队伍。根据授权发布突发公共卫生事件应急处置信息。组织食品安全风险监测评估。负责基层基本公共卫生服务工作，推进流动人口卫生、计划生育基本公共服务均等化工作。推进家庭医生签约服务工作。拟订妇幼卫生健康规划和政策，监督落实国家妇幼健康服务标准、规范，推进妇幼健康服务体系建设，指导妇幼卫生、出生缺陷防治、婴幼儿早期发展、人类辅助生殖技术管理、产前诊断技术管理和生育技术服务，做好流动人口计划生育服务管理工作。

9.人口监测与家庭发展股（计划生育协会办公室）。承担人口监测预警工作并提出人口与家庭发展有关政策建议，完善生育政策并组织实施，建立和完善计划生育特殊家庭扶助制度。承担腾冲市计划生育协会办公室的具体工作。

10.综合监督与职业健康股。宣传、执行和监督检查卫生健康有关法律、法规、规章。做好卫生健康行政执法管理工作，承担规范性文件的合法性审核、行政复议、行政应诉及社会信用体系建设等工作。开展卫健部门的普法工作。负责卫生健康监督政策制定、考核评估、队伍管理、组织协调等工作。协助开展食品安全标准跟踪评价，落实餐饮具集中消毒单位卫生监管。负责医疗卫生监督工作，查处医疗服务市场违法行为。贯彻落实和监督执行职业病防治相关法律法规，开展重点职业病监测、专项调查、职业健康风险评估和职业人群健康管理工作。负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生、传染病防治等公共卫生的监督管理。健全卫生健康综合监督体系。推进本部门行政审批制度改革，组织实施“放管服”改革，落实行政审批制度改革任务，负责行政审批管理工作。

11.防治艾滋病股。贯彻落实艾滋病防治法律法规及工作规范。拟订艾滋病防治政策、规划，并组织实施。指导相关单位艾滋病防治规划编制和实施。承担腾冲市防治艾滋病工作委员会办公室的具体工作。

12.爱卫办。组织贯彻国家和地方公共卫生、防病治病的方针、政策、措施。统筹协调有关部门、社会团体和发动广大群众开展除“四害”、讲卫生、防病治病活动。开展群众性卫生运动，不断改善城乡生产、生活环境的卫生质量。组织开展卫生检查和卫生评价。组织开展健康教育和健康促进工作，承担《烟草控制框架公约》牵头履约工作。组织实施卫生城市复审工作。完成腾冲市爱国卫生运动委员会交办的其他工作。

13.老龄健康股。组织拟订并协调落实应对老龄化的政策措施。组织拟订和协调推进医养结合政策的落实，监督落实医养结合标准、规范，建立和完善老年健康服务体系。承担腾冲市老龄工作委员会办公室的具体工作。

14.医改办。承担深化医药卫生体制改革具体工作，拟定我市深化医药卫生体制改革重大方针、政策、措施的建议并组织实施。推进公立医院综合改革工作，建立完善现代医院管理制度，落实公立医院运行监管、绩效评价和考核制度。深化基层医疗卫生机构改革，推进医共体发展，建立完善分级诊疗制度，协调推进医保、医疗、医药联动，承担腾冲市医改领导小组办公室的具体工作。

15.健康扶贫办公室。组织协调贯彻健康扶贫政策措施，开展建档立卡贫困人口大病救治工作，协调推进建档立卡贫困人口识别及医疗保障、家庭医生签约服务等工作。负责健康扶贫信息系统维护更新工作。承担腾冲市健康扶贫领导小组交办的各项工作。

所属单位27个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位26个，分别是：

1.腾冲市卫生健康局监督执法所；

2.腾冲市卫生人才培训中心；

3.腾冲市人民医院；

4.腾冲市中医医院；

5.腾冲市妇幼保健计划生育服务中心；

6.腾冲市疾病预防控制中心；

7.腾冲市界头镇中心卫生院；

8.腾冲市曲石镇中心卫生院；

9.腾冲市北海乡卫生院；

10.腾冲市腾越街道腾越卫生院；

11.腾冲市腾越街道勐连卫生院；

12.腾冲市西源街道卫生院；

13.腾冲市五合乡卫生院；

14.腾冲市清水乡卫生院；

15.腾冲市蒲川乡中心卫生院；

16.腾冲市团田乡卫生院；

17.腾冲市新华乡卫生院；

18.腾冲市荷花镇卫生院；

19.腾冲市固东镇中心卫生院；

20.腾冲市猴桥镇卫生院；

21.腾冲市明光镇卫生院；

22.腾冲市马站乡卫生院；

23.腾冲市中和镇中心卫生院；

24.腾冲市和顺镇卫生院；

25.腾冲市滇滩镇中心卫生院；

26.腾冲市芒棒镇中心卫生院；

27.腾冲市芒棒镇上营卫生院；

（三）重点工作概述

1.服务能力稳步提升。传染病医院建成挂牌，人民医院改扩建正快速扫尾，市妇幼保健院和“互联网+医疗健康”建设项目稳步推进。市人民医院入选国家首批“千县工程”，“三甲医院”创建工作接受了省级评审验收，固东镇中心卫生院启动二级医院创等工作；19个乡镇（街道）卫生院被评为云南省一级甲等医院，其中，固东、中和、界头3个乡镇卫生院达国家推荐标准达标医院。市妇幼保健院通过省级儿童早期发展基地现场评审，10个乡镇卫生院建成心脑血管救治站，21个乡镇卫生院全部建成慢病管理中心。

2.医药卫生体制改革持续推进。稳步推进紧密型医共体建设，加强医共体内医疗质量同质化管理，市人民医院绩效考核优秀。县域内住院就诊率达92.03%，基层医疗卫生机构占全市诊疗量达78.6%。

3.中医药持续振兴发展。全国基层中医药工作先进市创建成果持续巩固。申报“两专科一中心”（妇产科和骨伤科、中医适宜技术推广中心）项目建设，建成省级中医重点专科2个，在建省级中医特色专科4个，建成省级专家工作站8个。乡村中医服务能力得到提升，21个乡镇卫生院、4个村卫生所（腾越观音塘、油灯、蒲川清河、马站兴云华社区）建成村级中医馆。95%的村卫生所、所有（5个）社区卫生服务站能开展中医药服务。基层名老中医药专家传承工作室建设取得新成效，建成国家级基层名老中医药专家传承工作室1个、省级基层名老中医药专家传承工作室3个。

4.公共卫生服务持续优化。全力提高疾病防控和应急联动能力，年内无重大传染病暴发流行，无重大职业病危害事故。免疫规划报告各苗接种率均保持在95%以上。2022年妥善处置突发公共卫生事件3起，未发生疫情蔓延。国家慢性病综合防控示范区创建成果持续巩固，高血压、“疑似个人隐私身份信息”规范管理率分别为97.55%、97.08%，严重精神障碍患者管理率95.97%。第五轮防艾人民战争扎实推进，“三个90%”持续巩固提升。群众健康素养明显提高。

5.“一老一小”工作持续推进。打造医养结合示范点18个，完成10个医疗机构老年友善医疗机构市级初评工作。完成托育机构备案15所，建立托育机构动态管理机制，腾冲市红黄蓝亲子园创建成为云南省示范性托育机构。

6.巩固健康扶贫成果与乡村振兴有效衔接。已脱贫户100%参加基本医保和大病保险，继续享受医保报销倾斜政策。将脱贫不稳定户561户2035人，边缘易致贫户838户3036人，突发严重困难户1891户5711人纳为预警监测对象。

7.人口家庭发展扎实有效。全面落实计划生育各项政策，完成计划生育家庭“两项制度”及部分“奖优免补”对象资格确认和数据申报工作，惠及29365人、1155户。7个计划生育家庭补贴项目“一卡通”上线率均为100%。优化生育登记服务，全面三孩政策落地见效。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共28个（含本级）,下设27个单位（不含本级），分别是：腾冲市卫生健康局（本级）、腾冲市卫生健康局监督执法所、腾冲市卫生人才培训中心、腾冲市人民医院、腾冲市中医医院、腾冲市妇幼保健计划生育服务中心、腾冲市疾病预防控制中心、腾冲市界头镇中心卫生院、腾冲市曲石镇中心卫生院、腾冲市北海乡卫生院、腾冲市腾越街道腾越卫生院、腾冲市腾越街道勐连卫生院、腾冲市西源街道卫生院、腾冲市五合乡卫生院、腾冲市清水乡卫生院、腾冲市蒲川乡中心卫生院、腾冲市团田乡卫生院、腾冲市新华乡卫生院、腾冲市荷花镇卫生院、腾冲市固东镇中心卫生院、腾冲市猴桥镇卫生院、腾冲市明光镇卫生院、腾冲市马站乡卫生院、腾冲市中和镇中心卫生院、腾冲市和顺镇卫生院、腾冲市滇滩镇中心卫生院、腾冲市芒棒镇中心卫生院、腾冲市芒棒镇上营卫生院。其中（含本级）：财政全额供给单位26个、差额供给单位2个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位1个、事业单位24个。截止2022年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制1223人，其中：行政编制47人，工勤人员编制0人，事业编制1176人。在职实有1717人，其中： 财政全额保障856人，财政差额补助861人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 613人，其中： 离休0人，退休 613人。

车辆编制63辆，实有车辆63辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入637,509,471.34元，其中：一般公共预算拨款收入207,109,701.76元，政府性基金预算拨款收入0.00元，国有资本经营预算拨款收入0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入277,900,000.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入123,300,480.51元，上年结转结余29,199,289.07元。

2023年部门财务总收入与上年对比，比上年预算增228,138,674.3元，同比增长35.79%，主要原因是上年年终结转结余增长29,089,450.67元。其中：一般公共预算拨款收入与上年对比，比上年预算增2,512,127.41元，同比增长1.23%，主要原因是腾冲市卫生健康局（本级）一般公共预算拨款项目减少，但腾冲市疾病预防控制中心非税收入财政返还部分比上年增加导致一般公共预算拨款收入增加；政府性基金预算拨款收入本年、上年预算均为0.00元，主要原因是近年来我部门无此项收入；国有资本经营预算拨款收入本年、上年预算均为0.00元，主要原因是近年来我部门无此项收入；财政专户管理资金收入本年、上年预算均为0.00元，主要原因是近年来我部门无此项收入；事业收入与上年对比，比上年预算增276,250,000.00元，同比增长16742.42%，主要原因是2022年基层医疗机构事业收入预算错误放在其他收入，今年调整到事业收入；事业单位经营收入本年、上年预算均为0.00元，主要原因是近年来我部门无此项收入；上级补助收入本年、上年预算均为0.00元，主要原因是近年来我部门无此项收入；附属单位上缴收入本年、上年预算均为0.00元，主要原因是近年来我部门无此项收入；其他收入与上年对比，比上年预算减79,712,903.78元，同比下降39.26%，主要原因是2022年基层医疗机构事业收入预算错误放在其他收入,今年调整到事业收入；上年结转结余与上年对比，比上年预算增29,089,450.67元，同比增长26483.86%，主要原因是腾冲市人民医院重点专科建设结转资金525,620.70元及室外附属工程结转资金28,566,329.97元。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入236,308,990.83元，其中:本年收入207,109,701.76元，上年结转29,199,289.07元。本年收入中，一般公共预算预算拨款207,109,701.76元，政府性基金预算拨款0.00元，国有资本经营预算拨款0.00元。

2023年部门财政拨款收入与上年对比，比上年预算增31,601,578.08元，同比增长15.44%，主要原因是腾冲市疾病预防控制中心和腾冲市人民医院卫生健康领域中央基建投资项目导致一般公共预算拨款收入增加。其中：本年收入中，一般公共预算预算拨款与上年对比，比上年预算增2,512,127.41元，同比增长1.23%，主要原因是卫健部门因疫情原因，疫情防控项目一般公共预算拨款收入增加；政府性基金预算拨款本年、上年预算均为0.00元，主要原因是近年来我部门无此项收入；国有资本经营预算拨款本年、上年预算均为0.00元，主要原因是近年来我部门无此项收入。上年结转与上年对比，比上年预算增增29,089,450.67元，同比增长26483.86%，主要原因是腾冲市人民医院重点专科建设结转资金525,620.70元及室外附属工程结转资金28,566,329.97元。

（三）非财政拨款收入情况

2023年部门非财政拨款收入401,200,480.51元，其中:事业收入277,900,000.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入123,300,480.51元，上年结转结余0.00元。

2023年部门非财政拨款收入与上年对比，比上年预算增196,537,096.22元，同比增长96.01%，主要原因是腾冲市人民医院、腾冲市中医医院2023年采购预算资金纳入年初预算管理。其中：本年收入中，事业收入与上年对比，比上年预算增276,250,000.00元，同比增长16742.42%，主要原因是2022年基层医疗机构事业收入预算错误放在其他收入，今年调整到事业收入；事业单位经营收入本年、上年预算均为0.00元，主要原因是近年来我部门无此项收入；上级补助收入本年、上年预算均为0.00元，主要原因是近年来我部门无此项收入；附属单位上缴收入本年、上年预算均为0.00元，主要原因是近年来我部门无此项收入；其他收入比上年预算减79,712,903.78元，同比下降39.26%，主要原因是2022年基层医疗机构事业收入预算错误放在其他收入,今年调整到事业收入。上年结转对比上年，本年、上年预算均为0.00元，主要原因是近年来我部门无此项收入。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 637,509,471.34元，与上年对比，比上年预算增228,138,674.3元，同比增长55.73%，主要原因是上年年终结转结余增长29,089,450.67元导致部门预算总支出增加。财政拨款安排支出204,707,412.75元，与上年对比，比上年预算增31,601,578.08元，同比增长15.44%，主要原因是腾冲市疾病预防控制中心非税收入形成支出增加，其中：基本支出166,788,601.76元，与上年对比，比上年预算增7,174,491.58元，同比增长4.49%，主要原因是人员工资增加导致各类保险缴纳金额增加，住房公积金缴纳基数变动增加；项目支出470,720,869.58元，与上年对比，比上年预算增220,964,182.72元，同比增长88.47%，主要原因是上年年终结转结余29,089,450.67元形成项目支出。非财政拨款安排支出401,200,480.51元，与上年对比，比上年预算增196,537,096.22元，同比增长96.01%，主要原因是腾冲市人民医院、腾冲市中医医院2023年采购预算资金纳入年初预算管理形成支出，其中：基本支出0.00元，本年、上年预算均为0.00元，主要原因是本部门未发生此项支出；项目支出401,200,480.51元，与上年对比，比上年预算增196,537,096.22元，同比增长96.01%，主要原因是腾冲市人民医院、腾冲市中医医院2023年采购预算资金纳入年初预算管理形成支出。年终结转结余0.00元，本年、上年预算均为0.00元，主要原因是本部门未发生此项支出。

（一）财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。2023年基本支出申请安排166,788,601.76元，其中：人员经费164,287,960.86元（工资福利支出经费159,774,592.86元，对个人和家庭补助经费4,513,368.00元）；公用经费2,500,640.90元。

2.项目支出情况。

2023年项目支出申请安排32个项目，资金共计40,321,100.00元，其中：民生项目8个，资金共计378,832.00元；还本付息项目0个，资金共计0.00元；市委市政府确定的重点项目0个，资金共计0.00元；上级要求配套的项目0个，资金共计0.00元；事业发展类项目13个，资金共计38,535,868.00元；专项业务类项目11个，资金共计1,406,400.00元。

3.财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2080505机关事业单位基本养老保险经费21,500,496.98元主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2080506机关事业单位职业年金3,856,334.09元用于机关事业单位执业年金缴费支出。

2100101行政运行5,145,683.44元主要用于行政机关工资、工会费、办公费及相关项目等支出。

2100201综合医院经费47,757,713.43元主要用于腾冲市人民医院工资等支出，项目支出包括重点专科建设结转资金525,620.70元及室外附属工程结转资金28,566,329.97元。

2100202中医(民族)医院经费7,963,135.36元主要用于中医医院工资等支出。

2100302乡镇卫生院经费69,246,672.84元主要用于支付乡镇卫生院职工工资、村医工资及工会费等，其中劳务派遣救护车驾驶员补助资金450,900.00元。

2100399其他基层医疗卫生机构支出49,300.00元主要用于财政用收回存量资金安排返还基本药物制度补助经费。

2100401疾控预防控制机构47,801,912.35元主要用于支付疾控预防控制机构工资等支出，其中体检成本补助经费500,000.00元,非税收入成本返还补助经费37,145,368.00元。

2100402生监督机构经费3,178,905.7元主要用于支付卫生监督机构工资等支出，其中卫生监督执法辅助人员经费501,612.00元、卫生监督工作执法检查经费100,000.00元、非税收入成本支出经费70,000.00元、行政许可工本费经费50,000.00元。

2100403妇幼保健机构经费12,635,075.90元主要用于支付妇幼保健机构工资等支出。

2100409重大公共卫生专项50,0000.00元主要用腾冲市妇幼保健计划生育服务中心疑似个人隐私身份信息筛查延续项目补助资金。

2100410突发公共卫生事件应急处理289,950.55元，主要用于财政用收回存量资金安排返还新型冠状病毒感染肺炎疫情控制中央补助资金。

2100601中医（民族医）药专项100,000.00元，主要用于中医药事业发展项目补助资金。

2100799其他计划生育事务支出497,338.40元，主要用于开展计划生育专项工作。

2101101行政单位医疗338,517.50元，主要用于行政单位基本及大病医疗保险。

2101102事业单位医疗9,136,089.46元，主要用于事业单位人员基本及大病医疗保险。

2101103公务员医疗补助6,380,039.57元，主要用于公务员医疗补助。

2101199其他行政事业单位医疗支出236,075.81元，主要用于其他行政事业单位医疗补助。

2109999其他卫生健康支出35,000.00元，主要用于农村订单定向免费培养医学生补助资金。

4.财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于：

（1）基本支出166,788,601.76元，具体用于：

工资和福利支出159,341,782.86元，其中：30101基本工资54,876,820.03元、30102津贴补贴10,607,664.00元、30103奖金935,016.00元、30107绩效工资49,960,133.88元、30108机关事业单位基本养老保险缴费21,500,496.98元、30109职业年金缴费3,856,334.09元，30110职工基本医疗保险缴费9,474,606.96元、30111公务员医疗补助缴费6,380,039.57元、30112其他社会保障缴费1,061,199.35元、30199其他工资福利支出689,472.00元。

商品和服务支出2,933,450.90元，其中：30201办公费297,075.00元、30205水费30,500.00元、30206电费206,000.00元、30217邮电费30,000.00元、30211差旅费86,000.00元、30217公务接待费33,000.00元、30228工会经费1,672,715.90元、30231公务用车运行维护费52,250.00元、30239其他交通费用432,810.00元、30299其他商品和服务支出93,100.00元。

对个人和家庭补助支出4,513,368.00元，其中：30305生活补助4,484,244.00元，30399其他对个人和家庭的补助29,124.00。

（2）项目支出69,520,389.07元，具体用于：

商品和服务支出39,773,124.00元，其中：30201办公费1,161,000.00元、30202印刷费63,000.00元、30205水费2,000.00元、30206电费12,000.00元、30217邮电费105,000.00元、30209物业管理费50,000.00元、30211差旅费167,000.00元、30213维修（护）费86,000.00元、30215会议费30,000.00元、30216培训费95,000.00元、30217公务接待费33,000.00元、30218专用材料费37,195,368.00元、30226劳务费509,756.00元、30227委托业务费120,000.00元、30231公务用车运行维护费105,000.00元、30239其他交通费用39,000.00元。

对个人和家庭补助支出4,513,368.00元，其中：30305生活补助348,314.40元，30309其他对个人和家庭的补助200,000.00元。

资本性支出（基本建设）28,566,329.97元，其中：30901房屋建筑物购建28,566,329.97元。

资本性支出582,620.70元，其中：31002办公设备购置57,000.00元、31003专用设备购置525,620.70元。

其他支出50,000.00元，其中：39999其他支出50,000.00元。

(二）非财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2023年基本支出申请安排0.00元。

2.项目支出情况。

2023年项目支出申请安排40个项目，资金共计401,200,480.51元，其中：民生项目9个，资金共计92,816,500.00元；还本付息项目0个，资金共计0.00元；市委市政府确定的重点项目0个，资金共计0.00元；上级要求配套的项目0个，资金共计0.00元；事业发展类项目27个，资金共计292,733,980.51元；专项业务类项目4个，资金共计15,650,000.00元。

五、市对下专项转移支付情况

本部门不涉及此项内容。

（一）与中央配套事项

本部门不涉及此项内容。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门不涉及此项内容。

（三）经济社会事业发展事项

本部门不涉及此项内容。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目377个，政府采购预算总额143,814,750.02元，其中：政府采购货物预算126,479,150.02元、政府采购服务预算14,967,100.00元、政府采购工程预算2,368,500.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

腾冲市卫生健康部门2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计223,250.00元，较上年减少552,500.00元，下降71.22%，减少的主要原因是公务用车购置费较上年减少430,000.00元,公务用车运行费较上年减少55,000.00元,公务接待费较上年减少67,500.00元。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

腾冲市卫生健康部门2023年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

原因是近年来未涉及因公出国（境）学习考察工作任务，未安排因公出国（境）经费，本年、上年因公出国（境）预算经费0.00元，无变化。

（二）公务接待费

腾冲市卫生健康部门2023年公务接待费预算为66,000.00元，较上年减少675,00.00元，下降50.56%，国内公务接待批次为132次，共计接待825人次。

公务接待费减少的原因：为贯彻执行中央八项规定，本着厉行节约的原则，从源头上控制三公经费支出，用好用活财政资金，加强资金使用管理。

（三）公务用车购置及运行维护费

腾冲市卫生健康部门2023年公务用车购置及运行维护费为157,250.00元，较上年减少485,000.00元，下降75.52%。其中：公务用车购置费0.00元，减少430,000.00元，下降100.00%/；公务用车运行维护费157,250.00元，较上年减少550,00.00元，下降25.91%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为63辆，较上年持平。

公务用车购置及运行维护费较上年减少的主要原因是公务用车购置费较上年减少430,000.00元,公务用车运行费较上年减少55,000.00元。其中：公务用车购置费较上年减少，原因是腾冲市疾病预防控制中心2022年购入2张公务用车，2023年本部门无购车计划；公务用车运行维护费上年减少的原因是为贯彻执行中央八项规定，本着厉行节约的原则，从源头上控制三公经费支出；疫情好转，转运病人及核酸检测标本请款减少，公务用车出勤减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）重点项目预算绩效目标

基本公共卫生腾冲市市级配套项目安排资金1,620,000.00元，按照工作量下达指标支各家基层医疗机构。项目预算绩效目标如下：

1.推进基层医防融合能力提升。以高血压、“疑似个人隐私身份信息”为重点和切入点，以基层医疗卫生机构慢性病管理中心枢纽，推动建立“基层首诊、基层医疗机构与综合医院双向转诊，基层医疗机构随访与专科诊疗融合”的工作机制，健全高血压、“疑似个人隐私身份信息”患者诊疗康复服务链。压实各级各类医疗卫生机构慢性病报病责任，提高慢性病患者信息流转和运用效率，持续加强《国家基层高血压防治管理指南》和《国家基层“疑似个人隐私身份信息”防治管理指南》的培训，提高基层慢性病健康管理服务能力。

2.加强0 -6儿童健康管理。妇幼保健机构要依据《国家基本公共卫生服务规范(第三版)》《0-6岁儿童眼保健和视力检查服务规范(试行)》，指导基层医疗卫生机构进一步规范0-6岁儿童眼保健和视力检查服务，加强眼保健服务能力建设，强化上下联动协作，完善双向转诊，做到早监测、早发现、早预警、早干预。按照《关于印发推进妇幼健康领域中医药工作实施方案(2021-2025年)》要求，结合实施国家基本公共卫生服务项目儿童健康管理，推广适宜家庭保健的中 医药适宜技术，强化中医药在0-3 岁儿童预防保健中的作用。鼓励上级医疗机构和妇幼保健机构通过家庭医生签约服务,加强儿童保健和基本医疗服务，推动儿童早期发展服务进社区、进家庭、进农村。

3.规范65岁及以上老年人健康管理。优化65岁及以上老年人健康体检项目，自2022年起将老年人认知功能初筛和腹部B超检查纳入年度体检必检内容。各基层医疗卫生机构要结合实际，统筹日常诊疗和中医体质辨识、老年人健康体检工作，通过巡诊、预约、定期集中服务等形式，进一步方便老年人接受健康体检服务。体检结果要及时录入居民电子健康档案，并通过信息提示、档案查询、提供纸质体检报告等多种形式告知老年人，做好个性化健康教育和中医药保健指导。鼓励有条件的基层医疗卫生机构扩展体检项目，联合上级医疗机构设置专家诊室提供诊疗、个性化健康干预等服务，向符合条件的老年慢性病患者提供长期处方服务。

4.推进居民电子健康档案务实应用。各地要以居民电子健康档案普及及推广和务实应用为导向，优化居民电子健康档案在线调阅和开放使用的服务渠道，在保障个人信息安全的前提下，推进电子健康档案向个人开放。各地要加快免疫规划、妇幼卫生、精神卫生、基层高血压等现有专业条线信息系统与居民电子健康档案的联通，进一步整合区域全民健康信息平台、家庭医生签约服务APP等应用中的随访服务记录、预约挂号、门诊和住院信息查询、检查检验结果查询等功能，完善信息归集和共享，多渠道动态更新档案内容，为电子健康档案应用提供基础支撑。

5.加强基层公共卫生人才培育。加大乡镇卫生院、社区卫生服务中心公共卫生医师培养、配备力度,原则上达到“优质服务基层行”服务能力标准的机构要率先配齐公共卫生医师，提升基层疫情防控和公共卫生服务能力。每个乡镇卫生院、社区卫生服务中心着力培养1-2名具备医、防、管能力的复合型骨干人才，发挥骨干人才“领头雁”作用，助推基层公共卫生服务高质量发展。

（二）预算重点领域财政项目文本公开

具体详见附件2：腾冲市卫生健康局(汇总)2023年部门预算重点领域财政项目文本公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务（类）支出：指政府提供一般公共服务的支出。如机关保障机构正常运转、开展管理活动所发生的基本支出和项目支出。

3.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5.“三公经费”：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.工资福利支出：是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7.商品和服务支出：是指单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。）

8.对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

9.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

10.除上述专业名词外，本单位不涉及其他专用名词。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2023年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费2,933,450.90元，比上年预算增217,519.90元，同比增8%，占基本支出的1.76％，主要原因是办公费预算增加65,350.00元、印刷费预算减少5,000.00元、差旅费预算减少27,225.00元、邮电费预算减少1,625.00元、水费预算增加500.00元、电费预算减少17,500.00元、会议费预算减少20,000.00元、公务接待费预算减少500.00元、专用材料费预算减少4,000.00元、工会经费预算增加296,489.90元、公务用车运行维护费预算减少47,250.00元、其他商品和服务支出预算减少2,280.00元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，腾冲市卫生健康部门资产总额2,182,485,688.53元，其中，流动资产881,476,933.99元，固定资产531,954,944.75元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程749,397,671.94元，无形资产13,671,031.67元，其他资产5,985,106.18元。与上年相比，本年资产总额增加144,927,810.67元，其中：流动资产增加157,366,307.45元，固定资产减少61,653,264.38元，，在建工程增加54,169,178.29元，无形资产减少2,187,382.23元，其他资产减少2,767,028.46元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月资产月报数据。

 

第二部分 腾冲市卫生健康局（汇总）2023年部门预算表

具体详见附件1：腾冲市卫生健康局(汇总)2023年部门预算公开表。

 

监督索引号53052200536100111