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腾冲市卫生人才培训中心2023年部门预算公开目录

第一部分 腾冲市卫生人才培训中心2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 腾冲市卫生人才培训中心2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、部门基本支出预算表

九、部门项目支出预算表

十、部门项目绩效目标表

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

十九、非财政拨款收支预算总表

第一部分腾冲市卫生人才培训中心2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）加强我市卫生人才队伍建设，健全卫生人才培养机制；（2）负责培训工作的组织、实施，协助开发新培训项目；（3）组织全市卫生技术人员的技术培训；（4）组织全市卫生技术人员的继续医学教育；（5）举办在职卫生技术人员的继续学历教育深造工作；（6）组织全市乡村医生的各种长、短期培训工作；（7）举办全市乡村医生的学历教育深造工作；（8）接受上级安排的各种临时培训任务和其他工作承担着全市在职乡村医生、在岗卫生专业技术人员的培训及继续教育工作。（二）机构设置情况

我单位共设置1个内设机构，包括：事业机构1个。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

为改变我市卫生技术人员普遍存在的“学历偏低、技术水平偏低、专业技术职称偏低”的现象。经多方协调，从我市医疗卫生队伍现状和社会需求出发，考虑卫生人才不足，医疗工作的特殊性，2023年积极与上级卫生行政部门联系，以及积极向财政部门争取资金，安排了多期卫生技术培训。一方面保证了医疗卫生单位业务正常开展，另一方面又培训了专业技术人员，提高了他们的专业理论水平和技术水平。参学人员有一大部分成为了医疗卫生单位业务骨干和学科带头人，为我市卫生事业进一步发展奠定了良好的基础。

二、预算单位基本情况

我单位编制2023年部门预算单位共1个,下设0个单位。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2022年10月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制9人。在职实有7人，其中：财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员4人，其中：离休0人，退休 4人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年腾冲市卫生人才培训中心财务总收入961,618.28元，其中：一般公共预算拨款收入871,137.77元，政府性基金预算拨款收入0.00元，国有资本经营预算拨款收入0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业部门经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属部门上缴收入0.00元，其他收入90,480.51元，上年结转结余0.00元。

2023年腾冲市卫生人才培训中心财务总收入与上年对比，比上年预算增24,960.07元，同比增长2.66%，主要原因是在职人员工资调增。其中：一般公共预算拨款收入与上年对比，比上年预算增24,954.94元，同比增长2.95%，主要原因是在职人员工资调增；政府性基金预算拨款收入本年、上年预算均为0.00元，主要原因是近年来我单位无此项收入；国有资本经营预算拨款收入本年、上年预算均为0.00元，主要原因是近年来我部门无此项收入；财政专户管理资金收入本年、上年预算均为0.00元，主要原因是近年来我单位无此项收入；事业收入本年、上年预算均为0.00元，主要原因是近年来我单位无此项收入；事业部门经营收入本年、上年预算均为0.00元，主要原因是近年来我单位无此项收入；上级补助收入本年、上年预算均为0.00元，主要原因是近年来我单位无此项收入；附属部门上缴收入本年、上年预算均为0.00元，主要原因是近年来我单位无此项收入；其他收入与上年对比，比上年预算增5.13元，同比增长0.01%，主要原因是其他应付款增加；上年结转结余本年、上年预算均为0.00元，主要原因是近年来我单位无此项收入。

（二）财政拨款收入情况

2023年腾冲市卫生人才培训中心财政拨款收入871,137.77元，其中:本年收入871,137.77元，上年结转0.00元。本年收入中，一般公共预算预算拨款871,137.77元，政府性基金预算拨款0.00元，国有资本经营预算拨款0.00元。

2023年腾冲市卫生人才培训中心财政拨款收入与上年对比，比上年预算增24,954.94元，同比增长2.95%,主要原因是在职人员工资调增。其中：本年收入中，一般公共预算预算拨款与上年对比，比上年预算增24,954.94元，同比增长2.95%，主要原因是在职人员工资调增；政府性基金预算拨款本年、上年预算均为0.00元，主要原因是近年来我单位无此项收入；国有资本经营预算拨款本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入。上年结转本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无结转结余。

（三）非财政拨款收入情况

2023年腾冲市卫生人才培训中心非财政拨款收入90,480.51元，其中:事业收入0.00元，事业部门经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属部门上缴收入0.00元，其他收入90,480.51元，上年结转0.00元。

2023年腾冲市卫生人才培训中心非财政拨款收入与上年对比，比上年预算增5.13元，同比增长长0.01%，主要原因是其他应付款增加。其中：本年收入中，事业收入本年、上年预算均为0.00元，主要原因是近年来我单位无此项收入；事业单位经营收入本年、上年预算均为0.00元，主要原因是近年来我单位无此项收入；上级补助收入本年、上年预算均为0.00元，主要原因是近年来我单位无此项收入；附属部门上缴收入本年、上年预算均为0.00元，主要原因是近年来我单位无此项收入；其他收入与上年对比，比上年预算增5.13元，同比增长0.01%，主要原因是其他应付款增加。上年结转本年、上年预算均为0.00元，主要原因是近年来我单位无结转结余。

四、预算单位支出情况

2023年腾冲市卫生人才培训中心预算总支出961,618.28元，与上年对比，比上年预算增24,960.07元，同比增长2.66%，主要原因是在职人员工资调增。财政拨款安排支出961,618.28元，与上年对比，比上年预算增24,960.07元，同比增长2.66%，主要原因是在职人员工资调增，其中：基本支出871,137.77元，与上年对比，比上年预算增24,954.94元，同比增长2.95%，主要原因是在职人员工资调增；项目支出90,480.51元，与上年对比，比上年预算增5.13元，同比增长0.005%，主要原因是其他应付款增加。非财政拨款安排支出90,480.51元，与上年对比，比上年预算增5.13元，同比增长0.01%，主要原因是其他应付款增加。年终结转结余本年、上年预算均为0.00元，主要原因是近年来我单位无结转结余。

（一）财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2023年基本支出申请安排871,137.77元，其中：人员经费840,445.81元(工资福利支出经费840,445.81元，对个人和家庭补助经费0.00元)，公用经费30,691.96元。

2.项目支出情况。

2023年项目支出申请安排0个项目，资金共计0.00元，其中：民生项目0个，资金共计0.00元；还本付息项目0个，资金共计0.00元；市委市政府确定的重点项目0个，资金共计0.00元；上级要求配套的项目0个，资金共计0.00元；事业发展类项目0个，资金共计0.00元。

3.财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：          1、2080505机关事业部门基本养老保险缴费支出103,974.56元，其中：基本支出103,974.56元，主要用于缴纳部门职工基本养老保险。

 2、2100101行政运行支出686,068.85元，主要用于人员工资及办公运行支出。其中：基本支出655,376.89元，主要用于人员经费支出655,376.89元，公用经费30,691.96元。

3、2101102事业部门医疗45,725.76元，其中：基本支出45,725.76元，主要用于缴纳部门职工医疗保险和大病保险。

4、2101103公务员医疗补助34,236.92元，其中：基本支出34,236.92元，主要用于缴纳部门职工公务员医疗补助。

5、2101199其他行政事业部门医疗支出1,131.68元，其中：基本支出1,131.68元，主要用于事业人员医疗支出。

4.财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于：

（1）基本支出840,445.81元，具体用于：

工资和福利支出840,445.81元，其中：30101基本工资269,916元、30102津贴补贴28,320.00元、30103奖金1,575.00元、30107绩效工资351,605.00元、30108机关事业部门基本养老保险缴费103,974.56元、30110职工基本医疗保险缴费45,725.76元、30111公务员医疗补助缴费34,236.92元、30112其他社会保障缴费5,092.57元。

商品和服务支出30,691.96元，其中：30201办公费16,625.00元、30228工会经费12,546.96元、30299其他商品和服务支出1,520.00元。

（2）项目支出0.00元。

（二）非财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2023年基本支出申请安排0.00元，其中：人员经费0元（工资福利支出经费0元，对个人和家庭补助经费0元）；公用经费0元。

2. 项目支出情况。

2023年项目支出申请安排1个项目，资金共计90,480.51元，其中：民生项目0个，资金共计0.00元；还本付息项目0个，资金共计0.00元；市委市政府确定的重点项目0个，资金共计0.00元；上级要求配套的项目0个，资金共计0.00元；事业发展类项目1个，资金共计90,480.51元。专项业务类项目0个，资金共计0.00元。

五、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项内容。

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

腾冲市卫生人才培训中心2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年增加0.00元，与上年持平，与上年持平的主要原因是我院三公经费均使用事业收入支付。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

腾冲市卫生人才培训中心2023年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年持平的原因是近年来我部门无因公出国（境）事项。

（二）公务接待费

腾冲市卫生人才培训中心2023年公务接待费预算为0.00元，与上年持平，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年持平的原因是近年来我部门公务接待费均用业务收入支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

腾冲市卫生人才培训中心2023年公务用车购置及运行维护费为0.00元，与上年持平。其中：公务用车购置费0.00元，与上年持平；公务用车运行维护费0.00元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆，较上年持平。

公务用车购置及运行维护费较上年持平的主要原因是本单位无公务用车。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）重点项目预算绩效目标

本单位无重点项目预算绩效目标。

（二）预算重点领域财政项目文本公开

具体详见附件2：腾冲市卫生人才培训中心2023年部门预算重点领域财政项目文本公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务（类）支出：指政府提供一般公共服务的支出。如机关保障机构正常运转、开展管理活动所发生的基本支出和项目支出。

3.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5.“三公经费”：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指部门工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指部门公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.工资福利支出：是指部门开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7.商品和服务支出：是指部门购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。）

8.对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

9.机关运行经费：为保障行政部门（含参照公务员法管理的事业部门）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

      10.除上述专业名词外，本部门不涉及其他专用名词。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位属事业单位，不涉及机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，腾冲市卫生人才培训中心资产总额5,196,177.85元，其中，流动资产80,080.51元，固定资产3,634,847.34元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1,481,250.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少164,648.51元，其中固定资产减少109,253.64元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

第二部分 腾冲市卫生人才培训中心2023年部门预算表

具体详见附件1：腾冲市卫生人才培训中心2023年部门预算公开表。

监督索引号53052200536100100111