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腾冲市西源街道卫生院2023年部门预算公开目录

第一部分 腾冲市西源街道卫生院2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 腾冲市西源街道卫生院2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、部门基本支出预算表

九、部门项目支出预算表

十、部门项目绩效目标表

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

十九、非财政拨款收支预算总表

第一部分腾冲市西源街道卫生院2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

承担着本辖区内的基本医疗服务以及防预、妇幼、计划生育手术、防艾等公共卫生工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、门诊部、住院部、公共卫生科、财务科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.提供公共卫生服务。

（1）落实农村居民健康档案管理及服务。

（2）普及卫生保健常识，实施重点人群及重点场所健康教育。

（3）执行国家免疫规划要求，规范预防接种服务。

（4）及时发现、登记并报告辖区内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。

（5）开展新生儿访视及儿童保健体系管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导。

（6）开展孕产妇保健管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。

（7）对辖区65岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导。

（8）对“疑似个人隐私身份信息”等慢性病患者进行随访指导，对确诊“疑似个人隐私身份信息”等慢性病病例进行登记管理，定期进行入户随访和健康指导。

（9）在上级业务机构的指导下，对辖区重性精神病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。

（10）协助处理辖区内突发公共卫生事件。

（11）接受卫生行政部门委托，对辖区内传染病防治、学校卫生、饮用水以及村级预防保健工作进行指导、培训、考核。

（12）政府卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。

2.提供基本医疗服务

（1）使用农村适宜技术和中医药技术，正确处理常见病、多发病，对疑难病症进行恰当的处理与转诊。承担乡村现场应急救护、转诊服务和康复服务。

（2）临床科室重点设置全科、牙科、妇产科、中医科等，加强急诊、急救等建设。

（3）健全消毒、隔离制度，遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理。做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理。

（4）认真执行国家基本药物制度，执行药品集中采购和统一配送，实行零差率销售。

（5）政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。

3.其他任务。

（1）严格执行城乡居民基本医疗保险政策规定，履行定点医疗机构职责，做好有关的政策宣传、监管及服务工作。

（2）深入推进乡村卫生一体化管理，对村卫生室实行规范化管理，负责村级卫生室的技术指导和乡村医生培训等工作。

（3）认真履行家庭医生签约服务职责，为广大群众就医提供方便快捷服务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个，下设0个单位。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2022年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制17人，其中：行政编制0人，事业编制17人。在职实有39人，其中：财政全额保障39人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入 31,828,881.41元，其中：一般公共预算拨款收入5,828,881.41元，政府性基金预算拨款收入0元，国有资本经营预算拨款收入0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入26,000,000.00元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转结余0元。

2023年部门财务总收入与上年对比，比上年预算增9,237,776.75元，同比增长40.89%，主要原因是病人增多，事业收入增加。其中：一般公共预算拨款收入与上年对比，比上年预算增237,776.75元，同比增长4.25%，主要原因是副高人员增加，职称工资增加；政府性基金本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；国有资本经营收益本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；财政专户管理资金收入本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；事业收入与上年对比，比上年预算增26,000,000.00元，同比纯增26,000,000.00元，主要原因是上年事业收入预算在其他收入上了；事业单位经营收入本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；上级补助收入本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；附属单位上缴收入本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；其他收入与上年对比，比上年预算减17,000,000.00元，同比下降100%，主要原因是上年事业收入预算在其他收入上了；上年结转结余本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无结转结余。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入5,591,104.66元，其中:本年收入5,591,104.66元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算预算拨款5,591,104.66元，政府性基金预算拨款0元，国有资本经营预算拨款0元。

2023年部门财政拨款收入与上年对比，比上年预算增237,776.75元，同比增长4.25%，主要原因是副高人员增加，职称工资增加。其中：本年收入中，一般公共预算预算拨款与上年对比，比上年预算增237,776.75元，同比增长4.25%，主要原因是副高人员增加，职称工资增加；政府性基金预算拨款本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；国有资本经营预算拨款本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入。上年结转本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无结转结余。

（三）非财政拨款收入情况

2023年部门非财政拨款收入26,000,000.00元，其中:事业收入26,000,000.00元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

2023年部门非财政拨款收入与上年对比，比上年预算增9,000,000.00元，同比增长52.94%，主要原因是病人增多，事业收入增加。其中：本年收入中，事业收入与上年对比，比上年预算增26,000,000.00元，同比纯增26,000,000.00元，主要原因是上年事业收入预算在其他收入上了；事业单位经营收入本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；上级补助收入本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；附属单位上缴收入本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；其他收入与上年对比，比上年预算减17,000,000.00元，同比下降100%，主要原因是上年事业收入预算在其他收入上了。上年结转本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无结转结余。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出31,828,881.41元，与上年对比，比上年预算增9,237,776.75元，同比增长40.89%，主要原因是病人增多，药品成本、材料成本也增加。财政拨款安排支出5,828,881.41元，与上年对比，比上年预算增237,776.75元，同比增长4.25%，主要原因是副高人员增加，职称工资增加，其中：基本支出5,828,881.41元，与上年对比，比上年预算增237,776.75元，同比增长4.25%，主要原因是副高人员增加，职称工资增加；项目支出26,000,000.00元，与上年对比，比上年预算增8,980,000.00元，同比增长52.76%，主要原因是病人增多，药品成本、材料成本也增加。非财政拨款安排支出26,000,000.00元，与上年对比，比上年预算增9,000,000.00元，同比增长52.94%，主要原因是病人增多，药品成本、材料成本也增加。年终结转结余本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无结转结余。

（一）财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2023年基本支出申请安排5,828,881.41元，其中:人员经费5,746,164.93 元(工资福利支出经费5,582,964.93元，对个人和家庭补助经费163.200.00元);公用经费 82,716.48 元。

2.项目支出情况。

2023年项目支出申请安排0个项目，资金共计0元，其中：民生项目0个，资金共计0元；还本付息项目0个，资金共计0元；市委市政府确定的重点项目0个，资金共计0元；上级要求配套的项目0个，资金共计0元；事业发展类项目0个，资金共计0元；专项业务类项目0个，资金共计0元。

3. 财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出668,469.28元，其中：基本支出668,469.28元，主要用于在职人员基本养老保险缴纳。

   2100302乡镇卫生院4,694,232.01元，其中：基本支出4,694,232.01元，主要用于事业人员工资福利支出、其他社会保险缴费、商品和服务支出及对个人和家庭的补助的支出。

2101102事业单位医疗294,484.84元，其中：基本支出294,484.84元，主要用于事业人员的单位部分医疗保险支出。

2101103公务员医疗补助164,275.41元，其中：基本支出164,275.41元，主要用于在职人员及退休人员医疗补助支出。

2101199 其他行政事业单位医疗支出7,419.87元，主要用于事业人员医疗支出。

4.财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于：

（1）基本支出5,828,881.41元，具体用于：

工资和福利支出5,582,964.93元，其中：30101基本工资1,873,308.00元、30102津贴补贴432,276.00元、30103奖金8,775.00元、30107绩效工资2,106,349.00元、30108机关事业单位基本养老保险缴费668,469.28元、30110职工基本医疗保险缴费294,484.84元、30111公务员医疗补助缴费164,275.41元、30112其他社会保障缴费35,027.40元。

商品和服务支出82,716.48元，其中：30228工会经费80,436.48元、30299其他商品和服务支出2,280.00元。

对个人和家庭补助支出163,200.00元，其中：30305生活补助163,200.00元。

（2）项目支出0元。

（二）非财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2023年基本支出申请安排0元，其中：人员经费0元（工资福利支出经费0元，对个人和家庭补助经费0元）；公用经费0元。

2.项目支出情况。

2023年项目支出申请安排1个项目，资金共计26,000,000.00元，其中：民生项目0个，资金共计0元；还本付息项目0个，资金共计0元；市委市政府确定的重点项目0个，资金共计0元；上级要求配套的项目0个，资金共计0元；事业发展类项目1个，资金共计26,000,000.00元；专项业务类项目0个，资金共计0元。

五、市对下专项转移支付情况

无。

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目23个，政府采购预算总额786,500.00元，其中：政府采购货物预算431,500.00元、政府采购服务预算355,000.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

腾冲市西源街道卫生院2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

腾冲市西源街道卫生院2023年因公出国（境）费预算本年、上年预算均为0元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

本年、上年预算均为0元的原因是近年来我单位无此项收入。

（二）公务接待费

腾冲市西源街道卫生院2023年公务接待费预算本年、上年预算均为0元，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

本年、上年预算均为0元的原因是近年来我单位无此项收入。

（三）公务用车购置及运行维护费

腾冲市西源街道卫生院2023年公务用车购置及运行维护费本年、上年预算均为0元，其中：公务用车购置费本年、上年预算均为0元；公务用车运行维护费本年、上年预算均为0元。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

公务用车购置及运行维护费本年、上年预算均为0元，主要原因是本年、上年未购置公务用车，无公务用车，不涉及公务用车购置及运行维护费。其中：公务用车购置费本年、上年预算均为0元，原因是腾冲市西源街道卫生院未购置公务用车，不涉及公务用车购置费；公务用车运行维护费本年、上年预算均为0元,原因是腾冲市西源街道卫生院无公务用车，不涉及公务用车运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）重点项目预算绩效目标

本单位无重点项目预算绩效目标。

（二）预算重点领域财政项目文本公开

具体详见附件2：腾冲市西源街道卫生院2023年部门预算重点领域财政项目文本公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务（类）支出：指政府提供一般公共服务的支出。如机关保障机构正常运转、开展管理活动所发生的基本支出和项目支出。

3.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5.“三公经费”：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.工资福利支出：是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7.商品和服务支出：是指单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。）

8.对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

9.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

      10.除上述专业名词外，本单位不涉及其他专用名词。

    （二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位属事业单位，不涉及机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，腾冲市西源街道卫生院资产总额36,966,429.70元，其中，流动资产15,252,155.83元，固定资产21,714,273.87元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加3,782,335.41元，其中：固定资产增加153,948.00元，无形资产增加0元，流动资产增加3,628,387.41元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产1项，账面原值505,980.00元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

第二部分 腾冲市西源街道卫生院2023年部门预算表

具体详见附件1：腾冲市西源街道卫生院2023年部门预算公开表。

 

监督索引号53052200536102000111