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腾冲市新华乡卫生院2023年部门预算公开目录

第一部分 腾冲市新华乡卫生院2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 腾冲市新华乡卫生院2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、部门基本支出预算表

九、部门项目支出预算表

十、部门项目绩效目标表

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

十九、非财政拨款收支预算总表

第一部分腾冲市新华乡卫生院2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

腾冲市新华乡卫生院是国家举办的独立核算的全额拨款事业单位，承担着本辖区内的基本医疗服务以及防预、妇幼、计划生育手术、防艾等卫生工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：院办公室、财务科、中医科、门诊部、住院部、公共卫生科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、疫情防控工作

（1）新冠肺炎疫苗接种：推进目标人群疫苗接种工作，截止2022年12月31日全乡累计接种新冠疫苗35856剂次，其中第一剂次12085剂次，第二剂次11747剂次，第三剂次8688剂次，第四剂次3336剂次。全程接种率114.5%，加强免疫接种率99.3%。

（2）核酸采样工作：严格落实“新华乡常态化疫情防控新冠病毒核酸检测工作方案”，加强采样队伍建设，规范采样注意事项，对辖区十三类重点人员和十八类重点场所进行核酸采样，规范送检，全年共计采样1.2万余人次，环境采样140余处。

（3）落实医疗机构疫情防控常态化要求：规范设置预检分诊室，落实预检分诊、发热哨点诊室、门诊、住院部疫情防控措施；落实首诊负责制，做好发热患者登记、诊治或转诊；落实住院患者管理要求，一人一陪护。

（4）做好物资储备：对疫情防控所需物资进行采购、管理，为确保不发生院感做好后勤保障。

（5）积极安排医务人员及驾驶员支援猴桥、明光疫情防控工作，共计12人次。

2、基本公共卫生服务

（1）加强慢病及老年人管理：2022年对65岁以上老年人健康体检1699人，体检率84%，积极完成相关信息录入，规范服务质量；对全乡188名“疑似个人隐私身份信息”患者、1601名高血压患者、102名重精患者进行规范管理，定期随访。

（2）建成新华乡计划免疫规范门诊，按要求开展辖区内的计划免疫接种工作，0-6岁儿童1045人，系统管理1045人，管理率达100%，认真做好入托入学接种证查验工作。

（3）继续加强孕产妇管理：2022年辖区在管孕产妇57人，高危32人，其中黄色23人，橙色9人。

（4）加大艾滋病检测力度，积极完成2022年艾滋病管理“三个90%”工作目标，全年共检测5786人次，其中孕产妇46人次，其配偶检测45人，跨境婚姻配偶96人。

（5）家庭医生签约服务：全乡共成立家庭医生签约团队11个，参加家庭医生签约服务医务人员共计39人，2022年已累计签约2321人，已全部履约服务。

3、落实“七个专项行动”要求，做好医疗废物分类收集处置及院感管理。按各级要求，严格执行院感防控、消毒隔离等各项规章制度及技术标准，认真落实医疗废物分类收集处置要求，负责对全乡消毒工作进行技术指导。

4、加强基层党建

2022年为基层党建质量提升拓展年，卫生院支部深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想情况及党的二十大精神，深入推进支部建设，积极加强党内政治文化建设，坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作。

二、预算单位基本情况

我单位编制2023年部门预算单位共1个,下设0个单位。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2022年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制15人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制15人。在职实有15人，其中： 财政全额保障15人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中： 离休0人，退休3人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入8,129,268.05元，其中：一般公共预算拨款收入2,129,268.05元，政府性基金预算拨款收入0元，国有资本经营预算拨款收入0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入6,000,000.00元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转结余0元。

2023年部门财务总收入与上年对比，比上年预算增加1,994,984.53元，同比增长32.52%，主要原因是2023年一般公共预算拨款收入及事业收入预算增加。其中：一般公共预算拨款收入与上年对比，比上年预算增加5,015.47元，同比增长0.23%，主要原因是在职人员工资及保险基数增加；政府性基金预算拨款收入本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；国有资本经营预算拨款收入本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；财政专户管理资金收入本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；事业收入与上年对比，比上年预算增加6,000,000.00元，同比纯增6,000,000.00元，主要原因是2023年将单位医疗业务收入列入事业收入预算，2022年将单位医疗业务收入列入其他收入预算；事业单位经营收入本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；上级补助收入本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；附属单位上缴收入本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；其他收入与上年对比，比上年预算减少4,000,000.00元，同比纯减4,000,000.00元，主要原因是2023年将单位医疗业务收入列入事业收入预算，2022年将单位医疗业务收入列入其他收入预算；上年结转结余本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无结转结余。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入2,129,268.05元，其中:本年收入2,129,268.05元，上年结转0.00元。本年收入中，一般公共预算拨款2,129,268.05元，政府性基金预算拨款0元，国有资本经营预算拨款0元。

2023年部门财政拨款收入与上年对比，比上年预算增加5,015.47元，同比增长0.23%，主要原因是在职人员工资及保险基数增加。其中：本年收入中，一般公共预算拨款与上年对比，比上年预算增加5,015.47元，同比增长0.23%，主要原因是在职人员工资及保险基数增加；政府性基金预算拨款本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；国有资本经营预算拨款本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入。上年结转本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无上年结转。

（三）非财政拨款收入情况

2023年部门非财政拨款收入6,000,000.00元，其中:事业收入6,000,000.00元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

2023年部门非财政拨款收入与上年对比，比上年预算增加2,000,000.00元，同比增长50%，主要原因是2022年医疗业务收入增加，预计2023年医疗收入会继续增加，故增加事业收入预算。其中：本年收入中，事业收入与上年对比，比上年预算增加6,000,000.00元，同比纯增6,000,000.00元，主要原因是2023年将单位医疗业务收入列入事业收入预算，2022年将单位医疗业务收入列入其他收入预算；事业单位经营收入本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；上级补助收入本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；附属单位上缴收入本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；其他收入比上年预算减少4,000,000.00元，同比纯减4,000,000.00元，主要原因是2023年将单位医疗业务收入列入事业收入预算，2022年将单位医疗业务收入列入其他收入预算。上年结转本年、上年预算均为0元，主要原因是近两年我单位无上年结转。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出8,129,268.05元，与上年对比，比上年预算增加1,994,984.53元，同比增长32.52%，主要原因是2023年单位医疗业务支出预算增加，卫生健康支出预算数增加。财政拨款安排支出2,129,268.05元，与上年对比，比上年预算增加5,015.47元，同比增长0.23%，主要原因是在职人员工资及保险基数增加，其中：基本支出2,129,268.05元，与上年对比，比上年预算增加125,884.53元，同比增长6.28%，主要原因是在职人员工资及保险基数增加；项目支出0元，与上年对比，比上年预算减少130,900.00元，同比纯减130,900.00元，主要原因是2023年无基本公共卫生项目支出预算。非财政拨款安排支出6,000,000.00元，与上年对比，比上年预算增加2,000,000.00元，同比增长50%，主要原因是我单位非财政拨款安排支出为单位医疗业务支出，2022年单位医疗业务支出增加，预计2023年会继续增加，故增加非财政拨款安排支出预算。其中：基本支出本年、上年预算均为0元，主要原因是我单位非财政拨款安排支出为单位医疗业务支出，预算在事业发展类项目，故无基本支出；项目支出6,000,000.00元，比上年预算增加2,000,000.00元，同比增长50%，主要原因是项目支出为单位医疗业务支出，2022年医疗业务支出增加，预计2023年会继续增加，故增加项目支出预算。年终结转结余本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无年终结转结余。

（一）财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2023年基本支出申请安排2,129,268.05元，其中：人员经费2,100,764.21元（工资福利支出经费1,954,280.21元，对个人和家庭补助经费146,484.00元）；公用经费28,503.84元。

2.项目支出情况。

2023年项目支出申请安排0个项目，资金共计0元，其中：民生项目0个，资金共计0元；还本付息项目0个，资金共计0元；市委市政府确定的重点项目0个，资金共计0元；上级要求配套的项目0个，资金共计0元；事业发展类项目0个，资金共计0元；专项业务类项目0个，资金共计0元。

3.财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出226,477.44元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2100302乡镇卫生院支出1,743,225.23元，主要用于事业人员工资福利支出、其他社会保险缴费、商品和服务支出及对个人和家庭的补助的支出。

2101102事业单位医疗支出98,660.27元，主要用于事业人员的单位部分基本医疗保险支出。

2101103公务员医疗补助支出58,434.14元，主要用于在职人员及退休人员医疗补助支出。

      2101199其他行政事业单位医疗支出2,470.97元，主要用于事业人员医疗支出。

4.财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于：

（1）基本支出2,129,268.05元，具体用于：

工资和福利支出1,954,280.21元，其中：30101基本工资567,504.00元、30102津贴补贴171,132.00元、30103奖金3,375.00元、30107绩效工资766,848.00元、30108机关事业单位基本养老保险缴费226,477.44元、30110职工基本医疗保险缴费98,660.27元、30111公务员医疗补助缴费58,434.14元、30112其他社会保障缴费11749.36元、30199其他工资福利支出50,100.00元。

商品和服务支出28,503.84元，其中：30228工会经费27,363.84元、30299其他商品和服务支出1,140.00元。

对个人和家庭补助支出146,484.00元，其中：30305生活补助146,484.00元。

（2）项目支出0元。

（二）非财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2023年基本支出申请安排0元，其中：人员经费0元（工资福利支出经费0元，对个人和家庭补助经费0元）；公用经费0元。

2.项目支出情况。

2023年项目支出申请安排1个项目，资金共计6,000,000.00元，其中：民生项目0个，资金共计0元；还本付息项目0个，资金共计0元；市委市政府确定的重点项目0个，资金共计0元；上级要求配套的项目0个，资金共计0元；事业发展类项目1个，资金共计6,000,000.00元；专项业务类项目0个，资金共计0元。

五、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项内容。

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，政府采购预算总额141,500.00元，其中：政府采购货物预算71,500.00元、政府采购服务预算70,000.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

腾冲市新华乡卫生院2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来单位没有用财政拨款列支的三公经费。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

腾冲市新华乡卫生院2023年因公出国（境）费本年、上年预算均为0元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

本年、上年预算均为0元的原因是近年来单位未发生因公出国（境）费。

（二）公务接待费

腾冲市新华乡卫生院2023年公务接待费本年、上年预算均为0元，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

本年、上年预算均为0元的原因是近年来单位没有用财政拨款列支的公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

腾冲市新华乡卫生院2023年公务用车购置及运行维护费本年、上年预算均为0元。其中：公务用车购置费本年、上年预算均为0元；公务用车运行维护费本年、上年预算均为0元。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆，本年、上年年末公务用车保有量均为0辆。

公务用车购置及运行维护费本年、上年预算均为0元，主要原因是本年、上年未购置公务用车，没有用财政拨款列支的公务用车购置及运行维护费。其中：公务用车购置费本年、上年预算均为0元，主要原因是本年、上年未购置公务用车，不涉及公务用车购置费；公务用车运行维护费本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来单位没有用财政拨款列支的公务用车运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）重点项目预算绩效目标

本单位无重点项目预算绩效目标。

（二）预算重点领域财政项目文本公开

具体详见附件2：腾冲市新华乡卫生院2023年部门预算重点领域财政项目文本公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务（类）支出：指政府提供一般公共服务的支出。如机关保障机构正常运转、开展管理活动所发生的基本支出和项目支出。

3.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5.“三公经费”：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.工资福利支出：是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7.商品和服务支出：是指单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。）

8.对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

9.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

      10.除上述专业名词外，本单位不涉及其他专用名词。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位属事业单位，不涉及机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，腾冲市新华乡卫生院资产总额8,174,750.46元，其中，流动资产4,310,880.23元，固定资产3,863,868.23元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产2.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加459,895.73元，其中:流动资产增加870,161.18元，固定资产减少410,265.45元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产7项，账面原值116,940.00元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

第二部分 腾冲市新华乡卫生院2023年部门预算表

具体详见附件1：腾冲市新华乡卫生院2023年部门预算公开表。

监督索引号53052200536102700111