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腾冲市中和镇中心卫生院2023年部门预算公开目录

第一部分 腾冲市中和镇中心卫生院2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 腾冲市中和镇中心卫生院2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、部门基本支出预算表

九、部门项目支出预算表

十、部门项目绩效目标表

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

十九、非财政拨款收支预算总表

第一部分腾冲市中和镇中心卫生院2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

腾冲市中和镇中心卫生院是国家举办的独立核算的全额拨款事业单位，主要职能：贯彻执行党和国家的有关方针、政策、法律和法规，执行上级政府的决定和命令，拟订适合本院实际的具体政策措施，并有效地组织实施。编制本院财政预决算计划，负责经费的划拨和核算工作。我院主要承担着中和镇辖区内公共卫生及医疗卫生管理工作，保障全镇人民群众的健康并对基层卫生医疗机构及村卫生室进行业务指导和培训工作。

（二）机构设置情况

卫生院内设有：院办、内外科（含门诊及住院部）、妇儿科（含门诊及住院部）、中医科（含门诊及住院部）、口腔科、公共卫生生科、检验科、影像科、药剂科、财务科、预检分诊科，主要开展医疗卫生，预防保健，公共卫生，计划生育等诊疗项目。辖区内有 11个村卫生所，共有 51名乡村医生。长期以来，卫生院在各级部门的领导和支持下，担负着全镇及周边乡镇10万多人民群众的诊疗服务工作。

2022年年末在职职工总数为72人（含在职在编职工36人，合同制用工36人），上年度年末72人（在职在编37人，合同制35人）；年末退休人员总数为7人，上年年末7人。

我院编制床位70张，由于条件的局限性，实际开放病床65张，全年出院病人2425人，同比去年增加707人，增长率为41.15%；出院者占用病床18307天；病床使用率77.42%，周转次数37.31次，每床日收费水平288.85元，出院者平均费用2180.82元，门急诊人次94121人次。保证了全镇人民群众的身体健康，让周边群众真正解决了看病难、看病贵的问题。

（三）重点工作概述

认真贯彻落实上级部署的各项工作，积极推进医药卫生体制改革，大力改进医疗卫生、公共卫生服务体系，狠抓党风廉政、医德医风建设，强化内部管理、提高服务质量。

我院经历40多年努力，基础设施、业务用房面积和设备已基本符合省规划要求和设备标准，卫生院整体设置分区合理、流程科学，院内配有彩超、DR、动态心电监护仪、进口生化分析仪、血细胞分析系统、妇科LEEP刀、牙科器械等；建有完善的医院及村卫生所信息管理系统，所有病房内接通病人呼叫系统并安装了数字电视，新建了输液观察室、垃圾暂存间等。

提升了医院社会形象，也有力促进了医疗服务质量和医疗服务水平的全面提高。服务质量和医院形象得到改善，优化了服务流程，改善了医院环境，为患者提供了更加舒适、便利的就医环境。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2022年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制21人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制21人。在职实有72人，其中： 财政全额保障36人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障36人。

离退休人员 7人，其中： 离休 0人，退休 7人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入19,333,527.48元，其中：一般公共预算拨款收入5,333,527.48元，政府性基金预算拨款收入0元，国有资本经营预算拨款收入0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入14,000,000.00元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转结余0元。

2023年部门财务总收入与上年对比，比上年预算增1,712,615.76元，同比增长9.72%，主要原因是事业收入预算增加。其中：一般公共预算拨款收入与上年对比，比上年预算减少287,384.24元，同比下降5.11%，主要原因是2022年预算包含了财政收回2021年未使用完的项目资金安排的补助项目，2023年预算中未包含此项目资金；政府性基金预算拨款收入本年、上年预算均为0元；国有资本经营预算拨款收入本年、上年预算均为0元；财政专户管理资金收入本年、上年预算均为0元；事业收入与上年对比，同比纯增14,000,000.00元，增长100%，主要原因是2022年事业收入未做预算，该项收入放在了其他收入中；事业单位经营收入本年、上年预算均为0元；上级补助收入本年、上年预算均为0元；附属单位上缴收入本年、上年预算均为0元；其他收入与上年对比，比上年预算减12,000,000.00元，同比下降100%，主要原因是该收入为医院业务收入，应该为事业收入，2022年错误做在了其他收入中，2023年已做在了事业收入中；上年结转结余本年、上年预算均为0元。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入5333527.48元，其中:本年收入5333527.48元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算预算拨款5333527.48元，政府性基金预算拨款0元，国有资本经营预算拨款0元。

2023年部门财政拨款收入与上年对比，比上年预算减少287,384.24元，同比下降5.11%，主要原因是2022年预算包含了财政收回2021年未使用完的项目资金安排的补助项目，2023年预算中未包含此项目资金。其中：本年收入中，一般公共预算预算拨款与上年对比，比上年预算减少287,384.24元，同比下降5.11%，主要原因是2022年预算包含了财政收回2021年未使用完的项目资金安排的补助项目，2023年预算中未包含此项目资金；政府性基金本年、上年预算均为0元；国有资本经营预算拨款本年、上年预算均为0元。上年结转本年、上年预算均为0元。                                （三）非财政拨款收入情况

2023年部门非财政拨款收入 14,000,000.00元，其中:事业收入14,000,000.00元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

2023年部门非财政拨款收入与上年对比，比上年预算增2,000,000.00元，同比增长16.67%，主要原因是医院业务服务能力提升后，就诊患者增加拉动医院业务收入上涨。其中：本年收入中：事业收入与上年对比，比上年预算增14,000,000.00元，同比纯增14,000,000.00元，增长100%，主要原因是2022年事业收入未做预算，该项收入放在了其他收入中；事业单位经营收入本年、上年预算均为0元；上级补助收入本年、上年预算均为0元；附属单位上缴收入本年、上年预算均为0元；其他收入比上年预算减12,000,000.00元，同比下降100%，主要原因是该收入为医院业务收入，应该为事业收入，2022年错误做在了其他收入中，2023年已做在了事业收入中。上年结转本年、上年预算均为0元。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 19,333,527.48元，与上年对比，比上年预算增1,712,615.76元，同比增长9.72%，主要原因是事业支出预算增加。财政拨款安排支出 5,333,527.48元，与上年对比，比上年预算减少287,384.24元，同比下降5.11%，主要原因是2022年预算包含了财政收回2021年未使用完的项目资金安排的补助项目，2023年预算中未包含此项目资金，其中：基本支出5,333,527.48元，与上年对比，比上年预算减111,015.76元，同比下降2.13%，主要原因是人员工资上涨；项目支出0元，与上年对比，比上年预算减398,400.00元，同比下降100%，主要原因是2022年项目支出为2021年结转的重大公共卫生资金，该笔资金已在2022年使用完，所以2023年无项目预算。非财政拨款安排支出 14,000,000.00元，与上年对比，比上年预算增2,000,000.00元，同比增长16.67%，主要原因是医院业务服务能力提升后，就诊患者增加拉动医院业务收入上涨，其中：基本支出本年、上年预算均为0元；项目支出14,000,000.00元，与上年对比，比上年预算增2,000,000.00元，同比增长16.67%，主要原因是医院业务服务能力提升后，就诊患者增加拉动医院业务收入上涨。年终结转结余本年、上年预算均为0元

（一）财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2023年基本支出申请安排5,333,527.48元，其中：人员经费5,258,746.28元（工资福利支出经费5,013,946.28元，对个人和家庭补助经费244,800.00元）；公用经费74,781.20元。

2. 项目支出情况。

2023年项目支出申请安排0个项目，资金共计0元，其中：民生项目0个，资金共计0元；还本付息项目0个，资金共计0元；市委市政府确定的重点项目0个，资金共计0元；上级要求配套的项目0个，资金共计0元；事业发展类项目0个，资金共计0元；专项业务类项目，资金共计0元。

3.财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出598,857.12元，其中：基本支出598,857.12元，主要用于缴纳部门职工基本养老保险。

2100302乡镇卫生院4,311,226.20元，其中：基本支出4,311,226.20元，主要用于人员经费支出3,181,680.58元，公用经费74,781.20元,对个人和家庭补助244,800.00。

2101102事业单位医疗263,363.99元，其中：基本支出263,363.99元，主要用于缴纳部门职工医疗保险和大病保险。

2101103公务员医疗补助153,458.46元，其中：基本支出108,479.50元，主要用于缴纳部门职工公务员医疗补助。

  2101199其他行政事业单位医疗支出6,621.71元其中：基本支出5,158.17元，主要用于事业人员医疗支出。

 4.财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于：

（1）基本支出5,333,527.48元，具体用于：

工资和福利支出5,013,946.28元，其中：30101基本工资1,641,564.00元、30102津贴补贴398,160.00元、30103奖金8,100.00元、30107绩效工资1,919,133.00元、30108机关事业单位基本养老保险缴费598,857.12元、30110职工基本医疗保险缴费263,363.99元、30111公务员医疗补助缴费153,458.46元、30112其他社会保障缴费31,309.71元、30307医疗费补助0元。

商品和服务支出74,781.20元，其中：30201办公费0元、30202印刷费0元、30205水费0元、30206电费0元、30212因公出国（境）费用0元、30215会议费0元、30217公务接待费0元、30226劳务费0元、30228工会经费72,121.2元、30231公务用车运行维护费0元、30239其他交通费用0元、30299其他商品和服务支出2,660.00元。

对个人和家庭补助支出244,800.00元，其中：30304抚恤金0元，30305生活补助244,800.00元。

（2）项目支出0元。

（二）非财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2023年基本支出申请安排0元，其中：人员经费0元（工资福利支出经费0元，对个人和家庭补助经费0元）；公用经费0元。

2. 项目支出情况。

2023年项目支出申请安排1个项目，资金共计14,000,000.00元，其中：民生项目0个，资金共计0元；还本付息项目0个，资金共计0元；市委市政府确定的重点项目0个，资金共计0元；上级要求配套的项目0个，资金共计0元；事业发展类项目1个，资金共计14,000,000.00元；专项业务类项目，资金共计0元。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位不涉及此项预算指标。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位不涉及此项预算指标。

（三）经济社会事业发展事项

本单位不涉及此项预算指标。

五、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目16个，政府采购预算总额413,000.00元，其中：政府采购货物预算413,000.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

六、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

腾冲市中和镇中心卫生院2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费本年、上年预算均为0元。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

腾冲市中和镇中心卫生院2023年因公出国（境）费本年、上年预算均为0元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

腾冲市中和镇中心卫生院2023年公务接待费本年、上年预算均为0元，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

腾冲市中和镇中心卫生院2023年公务用车购置及运行维护费本年、上年预算均为0元。其中：公务用车购置费0元，本年、上年预算均为0元；公务用车运行维护费本年、上年预算均为0元。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆，与上年持平。

公务用车购置及运行维护费本年、上年预算均为0元。其中：公务用车购置费本年、上年预算均为0元；公务用车运行维护费本年、上年预算均为0元，主要原因是本单位公务用车运行维护费不做预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）重点项目预算绩效目标

本单位无重点项目预算绩效目标。

（二）预算重点领域财政项目文本公开

具体详见附件2：腾冲市中和镇中心卫生院2023年部门预算重点领域财政项目文本公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务（类）支出：指政府提供一般公共服务的支出。如机关保障机构正常运转、开展管理活动所发生的基本支出和项目支出。

3.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5.“三公经费”：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.工资福利支出：是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7.商品和服务支出：是指单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。）

8.对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

9.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位属事业单位，不涉及机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，腾冲市中和镇中心卫生院资产总额24,867,937.12元，其中，流动资产16,740,446.08元，固定资产7,152,400.24元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产975,090.80元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加3,156,841.14元，其中：固定资产增加458,729.23元，无形资产增加69,461.96元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产60项，账面原值1,491,068.50元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

第二部分 腾冲市中和镇中心卫生院部门2023年部门预算表

具体详见附件1：腾冲市中和镇中心卫生院部门2023年部门预算公开表。

监督索引号53052200536101500111