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腾冲市中医医院2023年部门预算公开目录

第一部分 腾冲市中医医院2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分腾冲市中医医院2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、部门基本支出预算表

九、部门项目支出预算表

十、部门项目绩效目标表

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

十九、非财政拨款收支预算总表

第一部分腾冲市中医医院2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

医院按照“做特中医、做强西医、做全基本、做精特需”的工作思路，秉承“精诚仁和”的中医医院文化精髓，围绕逐步达到三级中医医院的综合服务水平和“中国面向南亚边境第一中医医院”的发展目标，不断完善现代医院管理制度，实施名医名科名院战略。承担着全市人民和流动人口的中医中药治疗、预防和保健工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置46个内设机构，包括：老年病科、脾胃病科、针灸推拿科、康复医学科、外科、骨伤科、妇产科、肛肠科、治未病科、麻醉科、心血管病科、急诊医学科、儿科和门诊部等临床科室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.主要经济指标完成情况

截止2022年12月31日年内完成总诊疗1,237,365人次，比2021年同期372,680人次增加864,685人次，增长率为232%，诊疗人次的增长主要来源于核酸检测人次，当年核酸检测人次为1,118,642人次，与去年的252,176人次,增加866,466人次，增长343.59%；出院人数567人，比2021同期2,567人次减少2,000人次，下降率为77.91%；手术2人次，比2021年同期92人次减少90人次，下降率为97.83%；病床使用率5.38与支年的19.28%相比下降72.1%。

2.新冠肺炎医疗救治情况

（1）我院例入新冠定点救治医院全年围绕疫情防控开展工作，截止于2022年12月31日医院共收治确诊病例387例，其中：普通型36例，轻型122例,无症状感染229例。承担着疫情防控相关工作，隔离病区治疗、明光核酸采样、高速路值守、新冠疫苗接种、宾馆酒店防疫工作。

（2）医疗救治具体措施：强化组织体系：一是实行党委领导下的院长负责制，市中医医院原班子作为班底，市人民医院副院长江涛进定点医院班子，搭建高效有力的管理团队。二是结合医疗救治和院感防控两项重点工作，成立相应的危重症救治组、普通救治组和院感防控组，定岗定人定责，从实从细从严抓好落实。加强病区管理：成立腾冲市新冠肺炎定点救治医院病区管理领导小组，下设危重症治疗组、普通治疗组、院感防控组、发热门诊组。每个治疗组指定1名组长和1名护理组长，负责病区患者救治和院感防控工作。危重症治疗组由ICU专科医师和专科护士组成。普通治疗组主要由呼吸科、感染科医生及各科室抽调的护士组成。院感防控组由省三院感控专家组织感控科人员制订制度、开展人员培训等，并设感控监督岗4人，进行病区内院感防控工作。精准医疗救治：一是完善各类方案。制定了《腾冲市新冠肺炎定点救治医院工作方案》《新冠肺炎疫情期间定点医院确诊病例应急管理预案》《腾冲市新冠肺炎医疗救治领导小组关于定点救治医院隔离病区管理治疗工作方案》，保障疫情期间医疗救治工作有序开展。二是配优医务人员。腾冲市整合全市医疗资源全力开展医疗救治，统筹市人民医院、中医医院、妇幼保健计划生育服务中心医务人员组建成5个梯队，分批次进入隔离病区和留观病区，1个月进行一次轮转。三是专家驻点指导。省卫健委抽派省级、保山市卫健委抽派市级医疗队员入驻医院帮扶、支援，云南省第三人民医院、昆明市第一人民医院、保山市人民医院专家驻点指导开展医疗救治工作。

（3）院感防控：一是落实各方职责，压实感控管理责任。强化组织构架，成立了以院长为组长的院感防控组，严防死守确保零感染；制定了新冠肺炎定点救治医院感染防控制度、感染防控知识技能培训及考核方案、防护用品选用原则及穿脱流程、健康监测方案，身体异常处理流程、职业暴露处理流程，医疗废物管理制度、重点科室院感防控等相关制度；发挥医院感染管理委员会作用，定期召开医院感染管理委员会会议，讨论和研究院感存在问题及感染风险，及时提出整改意见并立行整改。二是优化医院设置，规范设置“三区两通道”，各区域标识清楚，医疗设施设备独立使用，人流、物流严格管控。三是加强人员配备和物资储备，确保感控各项要求落实到位。加强感控专业人员队伍配备，设立隔离病区感控工作专班。防护服、隔离衣、口罩、防护面屏、护目镜、手套、消毒用品等疫情防控物资满足本院30天满负荷运转需求。四是落实全员培训要求，提升感染防控整体能力。根据岗位性质及工作特点，实行全员分层级感控知识、职业暴露及穿脱防护用品培训及考核。五是加强人员管控，确保实现闭环管理。加强医院入口门禁管理，建立登记制度，做到底数清、流向清。对进入污染区工作人员（隔离病区、发热门诊医护，临床检验人员，放射科工作人员，血站人员，救护车驾驶员，医废处置员、保洁员、浆洗房工作人员）实行闭环管理，统一集中到干教学院住宿，单人单间、集中管理、固定通勤车辆。六是做好新冠病毒核酸检测及人员健康监测管理工作，及时发现院内感染风险。对全院在岗人员进行核酸检测，重点防控岗位人员一日一检，其余人员三日一检；院内环境每周进行一次环境核酸检测、驻点酒店每周进行两次环境核酸检测。建立健康状况监测报告制度，每日报告工作人员健康状况。合理排班、统筹安排好人员轮换休息。七是加强感控监督检查，及时补齐短板弱项、堵塞漏洞。设置三个院感工作小组：一是行政组，主要负责收集汇总资料，进行分析，形成清单，进行反馈；二是院内巡查组，主要巡查医院外围环境、PCR实验室、CT室、供应室，整理巡查内容并形成报告；三是病区巡查组，进入各病区进行巡查，形成整改通知书下发到病区并追踪评价。同时增加感控监督员，设置门禁管理岗、防护用品穿戴监督岗和脱卸出口监督岗。三个小组协同配合，对感控重点部门、重点环节以及防控基础设施、基本流程逐一进行梳理排查，对发现的问题和风险点建立整改台账，明确整改责任部门、责任人和整改时限，实行销号管理。八是严格落实“七个一律”。感控培训考核不合格一律不上岗；没有核酸阴性证明一律不上岗；没有全程接种疫苗一律不上岗；非闭环管理人员一律不进院门；环境核酸检测不合格区域一律不进；非高品质防护用品一律不进红区；亚健康状况者一律不进红区。

3.医疗救治保障工作：设备物资方面一是根据感染病区临床实际需要，梳理调配全院医疗设备，并对短缺设备及时申报并进行紧急采购备，包含等离子空气消毒机、无创呼吸机、电子纤维支气管镜、移动式紫外线消毒车、动力送风系统、呼吸机管路和配套耗材等设备，采购后及时安装验收后运送到病区，保证临床救治工作有序进行。二是接收来自保山市卫健局采购和云南省第三人民医院人工肺（ECMO），并以最快速度在工程师远程指导下完成安装及试运行工作，保证危急重病人抢救时正常使用。三是每周梳理防护物资需求量到卫健局领取；根据院内各点需求派送疫情防控物资共计750余次。后勤物资方面：根据院感防控要求，加班加点地制作安装铝合金防护隔断，制作各类引导标识标牌，完善发热门诊、大医馆等通道流程，积极筹备所需疫情物资，人员轮班值守，确保生活物资按时供应，制定定点救治医院安保、消防、水电应急预案。硬件设施方面：一是根据医疗救治需要，对发热门诊原X光室进行改造，作为发热门诊患者专用CT室。二是开展液氧站建设工作，提升我院氧气供应能力，保障医疗救治顺利开展，并按照医院疫情管控的规定对施工人员进行严格管理，确保疫情防控安全。

二、预算单位基本情况

我单位编制2023年部门预算单位共1个，下设0个单位。其中：财政全额供给单位0个、差额供给单位1个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2022年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制78人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制78人。在职实有416人，其中： 财政全额保障0人，财政差额补助231人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 67人，其中： 离休 0人，退休67人。

车辆编制6辆，实有车辆6辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入35,350,001.69 元，其中：一般公共预算拨款收入12,506,501.69元，政府性基金预算拨款收入0元，国有资本经营预算拨款收入0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入22,843,500.00元，上年结转结余0元。

2023年部门财务总收入与上年对比，比上年预算增加22,789,585.39元，同比增长181.44%，主要原因是资本性支出政府采购资金本年增加导致其他收入增加。其中：一般公共预算拨款收入与上年对比，比上年预算减少53,914.61元，同比下降0.43%，主要原因是：2023年基本支出预算12,456,401.69，比上年增加1,169,285.39，同比增长10.36%，主要原因是：财政补助人员工资上调，人员工资增加主要是基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职年年金、医疗保险等支出相应增加；政府性基金预算拨款收入本年、去年预算均为0，主要原因是近年来我单位无此项收入；国有资本经营预算拨款收入本年、去年预算均为0，主要原因是近年来我单位无此项收入；财政专户管理资金收入本年、去年预算均为0，主要原因是近年来我单位无此项收入；事业收入本年、去年预算均为0，主要原因是近年来我单位无此项收入；事业单位经营收入本年、去年预算均为0，主要原因是近年来我单位无此项收入；上级补助收入本年、去年预算均为0，主要原因是近年来我单位无此项收入；附属单位上缴收入本年、去年预算均为0，主要原因是近年来我单位无此项收入；其他收入与上年对比，比上年预算增加22,843,500.00元，同比增长100%，主要原因是资本性支出政府采购资金增加而上年政府采购未例入预算；上年结转结余本年、去年预算均为0，主要原因是近年来我单位无此项收入。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入12,506,501.69元，其中:本年收入12,506,501.69元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算预算拨款12,506,501.69元，政府性基金预算拨款0元，国有资本经营预算拨款0元。

2023年部门财政拨款收入与上年对比，比上年预算减少53，914.61元，同比减少0.43%，主要原因是卫生健康支出减少。其中：本年收入中，一般公共预算预算拨款与上年对比，比上年预算减少53,914.61元，同比下降0.43%，主要原因是2023年基本支出预算12,456,401.69，比上年增加1,169,285.39，同比增长10.36%，主要原因是：财政补助人员工资上调，人员工资增加主要是基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职年年金、医疗保险等支出相应增加；政府性基金预算拨款本年、去年均为0，主要原因是近年来我单位无此项收入；国有资本经营预算拨款本年、去年均为0，主要原因是近年来我单位无此项收入。上年结转本年、去年均为0，主要原因是近年来我单位无此项收入。

（三）非财政拨款收入情况

2023年部门非财政拨款收入22,843,500.00元，其中:事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入22,843,500.00元，上年结转0元。

2023年部门非财政拨款收入与上年对比，比上年预算增22,843,500.00元，同比增长100%，主要原因是资本性支出政府采购资金增加而上年未例入预算。其中：本年收入中，事业收入本年、上年均为0，主要原因是近年来本单位无此项收入；事业单位经营收入本年、上年均为0，主要原因是近年来本单位无此项收入；上级补助收入本年、上年均为0，主要原因是近年来本单位无此项收入；附属单位上缴收入本年、上年均为0，主要原因是近年来本单位无此项收入；其他收入比上年预算增22,843,500.00元，同比增长100%，主要原因是资本性支出政府采购资金增加而上年未发生。上年结转本年、上年均为0，主要原因是近年来本单位无此项收入。

四、预算单位支出情况

（本条分组按项级科目细化）

2023年部门预算总支出 35,350,001.69元，与上年对比，比上年预算增22,789,585.39元，同比增长181.44%，主要原因是用单位资金其他收入安排的支出增加。财政拨款安排支出 12,506,501.69元，与上年对比，比上年预算减少53,914.61元，同比增长0.43%，主要原因是2023年基本支出预算12,456,401.69元，比上年增加1,169,285.39元，同比增长10.36%，主要原因是：财政补助人员工资上调，人员工资增加主要是基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职年年金、医疗保险等支出相应增加。其中：基本支出12,456,401.69元，与上年对比，比上年预算增1,169,285.39元，同比增长10.36%，主要原因是财政补助人员工资上调，人员工资增加主要是基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职年年金、医疗保险等支出相应增加。；项目支出50,100.00元是劳务派遣驾驶员工资本年例入项目支出的商品和服务支出，2021年例入基本支出的商品和服务支出的劳务费，与上年对比上年预算减少1,223,200.00元，同比下降96%，主要原因是2022年无财政应返还额项目资金支出。非财政拨款安排支出22,843,500.00 元，与上年对比，比上年预算增加22,843,500.00元，同比增长100%，主要原因是资本性支出政府采购资金增加而上年无预算。年终结转结余本年、去年均为0。主要原因是本单位近年来未发生此项支出。

（一）财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2023年基本支出申请安排12,456,401.69元，其中：人员经费12,456,401.69元（工资福利支出经费： 12,427,277.69 对个人和家庭补助经费29,124.00元。）公用经费0元。

2.项目支出情况。

2023年项目支出申请安排1个项目，资金共计50,100.00元，其中：民生项目1个，资金共计50,100.00元；还本付息项目0个，资金共计0元；市委市政府确定的重点项目0个，资金共计0元；上级要求配套的项目0个，资金共计0元；事业发展类项目个，资金共计0元。 

3.财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2,013,514.80元

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 1,006,757.40元

2100202  中医（民族）医院7,963,135.36元

2101102  事业单位医疗 881,039.20元

2101103  公务员医疗补助 620,212.40元

2101199   其他行政事业单位医疗支出 21,842.53元

4.财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于：

（1）基本支出12,506,501.69元，具体用于：

工资和福利支出12,427,277.69元，其中：30101基本工资5,370,444.00元、30107 绩效工资 2,437,018.49元、30108 机关事业单位基本养老保险缴费2,013,514.80元、30109 职业年金缴费1,006,757.40元、30110 职工基本医疗保险缴费 881,039.20元、30111 公务员医疗补助缴费620,212.40元、30112 其他社会保障缴费 98,291.40元。

商品和服务支出50,100.00元，其中：30201办公费0元、30202印刷费0元、30205水费0元、30206电费0元、30212因公出国（境）费用0元、30215会议费0元、30217公务接待费0元、30226劳务费50,100.00元、30228工会经费0元、30231公务用车运行维护费0元、30239其他交通费用0元、30299其他商品和服务支出0元。

对个人和家庭补助支出29,124.00元，其中：30304抚恤金0元，30305生活补助29,124.00元。

（2）项目支出50,100.00元，具体用于：

商品和服务支出50,100.00元，其中：30226劳务费50,100.00元、30201办公费0元、30211差旅费0元、30214租赁费0元、30215会议费0元、30216培训费0元、30239其他交通费0元。

资本性支出0元，其中：31002办公设备购置0元、31005基础设施建设0元。

（二）非财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2023年基本支出申请安排0元，其中：人员经费0元（工资福利支出经费0元对个人和家庭补助经费0元。）；公用经费0元。

2.项目支出情况。

2023年项目支出申请安排8个项目，资金共22,843,500.00元，其中：民生项目0个，资金共计0元；还本付息项目0个，资金共计0元；市委市政府确定的重点项目0个，资金共计0元；上级要求配套的项目0个，资金共计0元；事业发展类项目7个，资金共计22,843,500.00元专项业务类项目，资金共计0元。

五、市对下专项转移支付情况

本部门不涉及此项内容。

（一）与中央配套事项

本部门不涉及此项内容。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门不涉及此项内容。

（三）经济社会事业发展事项

本部门不涉及此项内容。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目22个，政府采购预算总额22,843,500.00元，其中：政府采购货物预算19,335,000.00元、政府采购服务预算1,140,000.00元、政府采购工程预算2,368,500.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

腾冲市中医医院2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，与上年持平，与上年持平的主要原因是单位“三公”经费不纳入财政预算安排。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

腾冲市中医医院2023年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年持平的原因是单位因公出国（境）费不纳入财政预算安排。

（二）公务接待费

腾冲市中医医院2023年公务接待费预算为0元，与上年持平，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年持平的原因是公务接待不纳入财政预算安排。

（三）公务用车购置及运行维护费

腾冲市中医医院2023年公务用车购置及运行维护费为0元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费0元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为6辆，较上年持平。

公务用车购置及运行维护费与上年持平的主要原因是不纳入财政预算安排。其中：公务用车购置费与上年持平的原因是不纳入财政预算安排；公务用车运行维护费与上年持平的原因是不纳入财政预算安排。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）重点项目预算绩效目标

本单位无重点项目预算绩效目标。

（二）预算重点领域财政项目文本公开

具体详见附件2：腾冲市中医医院2023年部门预算重点领域财政项目文本公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务（类）支出：指政府提供一般公共服务的支出。如机关保障机构正常运转、开展管理活动所发生的基本支出和项目支出。

3.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5.“三公经费”：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.工资福利支出：是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7.商品和服务支出：是指单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。）

8.对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

9.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

      10.除上述专业名词外，本单位不涉及其他专用名词。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位属事业单位，不涉及机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，腾冲市中医医院资产总额430,103,112.27元，其中，流动资产122,234,723.1元，固定资产48,742,271.49元，对外投资及有价证券0元，在建工程254,311,968.68元，无形资产4,814,149.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少20,206,032.77元，其中流动资产减少21,471,801.79元、固定资产增加258,840.42元、对外投资及有价证券本年、上年均为0元、在建工程增加1,778,660.6元、无形资产减少771,732.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

第二部分 腾冲市中医医院2023年部门预算表

具体详见附件1：腾冲市中医医院2023年部门预算公开表。

监督索引号53052200536100600111