监督索引号53052200536101000

目录

第一部分 腾冲市卫生健康局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 腾冲市卫生健康局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行党中央、国务院、云南省委、省人民政府卫生工作方针、政策法律法规和保山市卫生工作的地方性法规、条例、相关政策和管理办法。结合我市实际拟定卫生工作实施方案及实施细则。

2.按照市委、市人民政府对社会经济发展的统一要求，研究提出区域卫生规划，统筹规划与协调全市卫生资源配置，制订城市社区卫生服务发展规划和服务标准，协调组织和指导卫生规划的实施。

3.贯彻预防为主方针，制订对危害我市人民群众健康的疾病的防治规划，组织对重大疾病、传染病、地方病、慢性传染性疾病的综合防治和监测；开展全民健康教育，提高广大群众的卫生保健意识和能力。

4.依照《母婴保健法》研究制订全市妇幼卫生工作规划和实施方案，组织开展妇女、儿童卫生保健，降低孕产妇死亡率和新生儿死亡率，提高妇女、儿童的健康水平。

5.贯彻以农村为重点的方针，研究制订农村卫生工作规划和实施方案。协调有关部门组织实施我市医院建设规划和市、乡、村三级医疗保健网建设与管理。

6.研究指导医疗改革，用法律、行政、经济等手段加强宏观管理，实行卫生工作全行业管理。根据《执业医师法》、《医疗机构管理条例》、《乡村医生从业管理条例》及行业管理要求负责医疗机构和医务人员的准入管理、监督实施医务人员执业标准、医疗质量标准和服务规范；审查医务人员从业资格，审批、核发医疗机构执业许可证；审验国家医疗机构执业许可证。

7.建立和完善医疗技术应用、贯彻实施医学科技和医学技术标准，组织协调我市重大医药卫生科技攻关，指导医学科技成果的推广与应用。负责科技项目的申报、审评、鉴定工作。

8.贯彻《云南省发展中医条例》，发展我市中医药事业，推进中西医结合以及民族医疗医药应用和发展，推动我市的中医、民族医药的开发利用。

9.贯彻实施《献血法》，推行无偿献血工作，依法监督临床用血质量。

10.贯彻实施《职业病防治法》，负责对生产、使用、销售、放射同位素和射线装置的单位和个人进行卫生监督管理，对重点工业企业建设项目进行卫生审查，组织职业卫生现场检测和从业人员健康体检，对企业有毒有害作业场所进行卫生监督，对职业病防治机构进行监督。

11.落实基本公共卫生服务项目，开展居民健康档案、健康教育，孕产妇健康管理、儿童健康管理、婚前医学检查、新生儿遗传代谢性疾病筛查、新生儿听力筛查、高血压、糖尿病、65岁以上老年人健康管理、重性精神病患者健康管理、传染病及突发公共卫生事件报告、卫生监督协管等三类十三项工作，确保项目质量，服务于广大人民群众，提高全民健康素质。

12.对全市各种重大突发事件、重大灾害的医疗救护工作以及全市的重大活动组织实施卫生保障。

13.组织实施全市卫生人员专业技术职务、劳动工资、工资津贴及医疗卫生津贴政策的落实。

14.承担市突发公共卫生事件处置领导小组日常工作，组织调度全市卫生技术力量，做好应急物资储备，对重大突发疫情、公共卫生事件紧急处置，防止、控制疫情、事故发生和蔓延。

15.组织、协调、管理和监督国际卫生合作项目及国内卫生项目的实施。

16.负责贯彻实施《中华人民共和国艾滋病防治条例》、《云南省艾滋病防治条例》，承担市防治艾滋病工作委员会的日常工作。

17.制订全市卫生人才发展规划和卫生人员职业道德规范，并组织实施。抓好继续医学教育和卫生专业技术人员培训工作。

18.管理全市医疗卫生机构及医疗事故调查处理，调解医疗纠纷。

19.拟定全市人口发展规划草案，研究人口发展战略，提出统筹解决人口问题的目标和任务建议，提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展的政策建议。

20.实施全市人口和计划生育中长期规划、年度计划和事业发展规划，对人口和计划生育规划执行情况进行监督和评估，稳定低生育水平。

21.起草全市人口和计划生育工作的规范性文件，执行人口和计划生育工作有关法规及政策规定并提出修改、完善的意见、建议。协调推动有关部门、群众团体履行人口和计划生育工作相关职责，促进人口和计划生育方针政策在教育、卫生、文化、就业和社会保障等工作中的衔接配合，会同有关部门提出促进出生人口性别平衡的政策措施。

22.提出促进全市人口有序流动、合理分布的政策建议，拟定全市流动人口和计划生育服务管理规划，协助市级人口和计划生育行政部门建立流动人口计划生育信息共享和公共服务工作机制。

23.监测全市人口和计划生育发展动态，提出发布人口和计划生育安全预警预报建议，协助市级人口和计划生育行政部门进行人口和计划生育的信息综合及信息化建设，参与国家人口基础信息库建设。

24.拟定全市人口和计划生育宣传教育工作规划，组织开展人口和计划生育宣传教育工作。

25.实施生殖健康计划，开展优生促进工程，降低出生缺陷人口数量，提高人口素质，促进社会和谐。组织节育手术并发症鉴定和病残儿医学鉴定。

26.拟定并组织实施全市人口和计划生育系统干部队伍培训规划，指导人口和计划生育公共服务网络体系建设。

27.负责全市人口和计划生育协会宣传工作对外交流与合作，负责人口和计划生育国际援助项目的实施。指导乡镇计划生育协会的工作。

28.强对计划生育技术服务工作的管理，控制人口数量，提高人口素质，保障公民的生殖健康权利，向农村实行计划生育的育龄夫妇免费提供避孕、节育技术服务，缺生出陷预防、优生优育、生殖健康科普宣传、教育、防艾、咨询。

29.贯彻落实国家和地方公共卫生及防病治病方针政策。协调有关部门及社会团体、推动广大群众开展除“四害”、讲卫生、防病治病活动。广泛进行健康教育，普及卫生知识，提高素质。开展群众性卫生监督，不断改善城乡生产、生活环境的卫生质量。组织进行检查和卫生评价，提高人民健康水平。组织实施市城评比申报工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

一是疫情防控成效显著。扛实疫情防控责任，全力以赴抓实疫情防控、医疗救治、核酸检测、疫苗接种、流调溯源、物资保障等工作，无死亡病例和医务人员零感染。二是医疗卫生服务能力稳步提升。传染病医院建成挂牌，人民医院改扩建、市妇幼保健院和“互联网+医疗健康”建设项目稳步推进，疾控中心综合业务楼建设开工。市人民医院“三甲医院”创建工作接受省级评审验收，固东镇中心卫生院启动二级医院创等工作；19个乡镇（街道）卫生院被评为云南省一级甲等医院，其中，固东、中和、界头3个乡镇卫生院达国家推荐标准达标医院。市妇幼保健院通过省级儿童早期发展基地现场评审，10个乡镇卫生院建成心脑血管救治站，21个乡镇卫生院全部建成慢病管理中心。三是医药卫生体制改革持续推进。稳步推进紧密型医共体建设，加强医共体内医疗质量同质化管理，市人民医院绩效考核优秀。县域内住院就诊率达92.03%，基层医疗卫生机构占全市诊疗量达78.6%。四是中医药持续振兴发展。全国基层中医药工作先进市创建成果持续巩固。申报“两专科一中心”（妇产科和骨伤科、中医适宜技术推广中心）项目建设，建成省级中医重点专科2个，在建省级中医特色专科4个。4个乡镇卫生院建成示范中医馆。五是公共卫生服务持续优化。全力提高疾病防控和应急联动能力，年内无重大传染病暴发流行，无重大职业病危害事故，免疫规划报告各苗接种率均保持在95%以上。国家慢性病综合防控示范区创建成果持续巩固。第五轮防艾人民战争扎实推进，“三个90%”持续巩固提升。被重新确认为国家卫生城市。健康促进市建设顺利通过省级验收，进入省级推荐国家级之列。群众健康素养明显提高。六是健康扶贫成果与乡村振兴有效衔接。已脱贫户100%参加基本医保和大病保险。将脱贫不稳定户561户2035人，边缘易致贫户838户3036人，突发严重困难户1891户5711人纳为预警监测对象。七是人口家庭发展扎实有效。全面落实计划生育各项政策，目前共完成计划生育家庭“两项制度”及部分“奖优免补”对象资格确认和数据申报工作，惠及29365人、1155户。八是“一老一小”工作持续推进。打造医养结合示范点18个，完成10个医疗机构老年友善医疗机构市级初评工作，腾越街道文星社区创建成为全国示范性老年友好型社区。完成托育机构备案14所，建立托育机构动态管理机制。腾冲市红黄蓝亲子园创建成为云南省示范性托育机构。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置15个内设机构，包括：党工委办公室、办公室、人事股、规划发展与信息股、财务股、医政医管科教股、中医药综合管理股、疾病妇幼股、人口监测与家庭发展股、综合监督与职业健康股、防治艾滋病股、爱卫办、老龄健康股、医改办、健康扶贫办公室。所属单位28个，分别是：

1.腾冲市卫生健康局；

2.腾冲市卫生健康局监督执法所；

3.腾冲市卫生人才培训中心；

4.腾冲市人民医院；

5.腾冲市中医医院；

6.腾冲市妇幼保健计划生育服务中心；

7.腾冲市疾病预防控制中心；

8.腾冲市界头镇中心卫生院；

9.腾冲市曲石镇中心卫生院；

10.腾冲市北海镇卫生院；

11.腾冲市腾越街道腾越卫生院；

12.腾冲市腾越街道勐连卫生院；

13.腾冲市西源街道卫生院；

14.腾冲市五合乡卫生院；

15.腾冲市清水镇卫生院；

16.腾冲市蒲川乡中心卫生院；

17.腾冲市团田乡卫生院；

18.腾冲市新华乡卫生院；

19.腾冲市荷花镇卫生院；

20.腾冲市固东镇中心卫生院；

21.腾冲市猴桥镇卫生院；

22.腾冲市明光镇卫生院；

23.腾冲市马站乡卫生院；

24.腾冲市中和镇中心卫生院；

25.腾冲市和顺镇卫生院；

26.腾冲市滇滩镇中心卫生院；

27.腾冲市芒棒镇中心卫生院；

28.腾冲市芒棒镇上营卫生院；

（二）决算单位构成

纳入腾冲市卫生健康局2022年度部门决算编报的单位共28个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位26个。分别是：

1.腾冲市卫生健康局；

2.腾冲市卫生健康局监督执法所；

3.腾冲市卫生人才培训中心；

4.腾冲市人民医院；

5.腾冲市中医医院；

6.腾冲市妇幼保健计划生育服务中心；

7.腾冲市疾病预防控制中心；

8.腾冲市界头镇中心卫生院；

9.腾冲市曲石镇中心卫生院；

10.腾冲市北海镇卫生院；

11.腾冲市腾越街道腾越卫生院；

12.腾冲市腾越街道勐连卫生院；

13.腾冲市西源街道卫生院；

14.腾冲市五合乡卫生院；

15.腾冲市清水镇卫生院；

16.腾冲市蒲川乡中心卫生院；

17.腾冲市团田乡卫生院；

18.腾冲市新华乡卫生院；

19.腾冲市荷花镇卫生院；

20.腾冲市固东镇中心卫生院；

21.腾冲市猴桥镇卫生院；

22.腾冲市明光镇卫生院；

23.腾冲市马站乡卫生院；

24.腾冲市中和镇中心卫生院；

25.腾冲市和顺镇卫生院；

26.腾冲市滇滩镇中心卫生院；

27.腾冲市芒棒镇中心卫生院；

28.腾冲市芒棒镇上营卫生院；

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

腾冲市卫生健康局2022年末实有人员编制1748人。其中：行政编制33人（含行政工勤编制4人），事业编制1715人（含参公管理事业编制18人）；在职在编实有行政人员28人（含行政工勤人员4人），事业人员1,689人（含参公管理事业人员18人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员613人（离休0人，退休613人）。

实有车辆编制63辆，在编实有车辆63辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

空表说明：腾冲市卫生健康局部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市卫生健康局部门2022年度收入合计1,522,091,895.01元。其中：财政拨款收入412,819,296.33元，占总收入的27.12%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入790,569,728.53元（含教育收费0.00元），占总收入的51.94%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入318,702,870.15元，占总收入的20.94%。与上年相比，收入合计增加92,859,638.38元，增长6.50%。其中：财政拨款收入增加78,853,513.40元，增长23.61%；上级补助收入较上年无增减变动；事业收入减少24,586,874.95元，下降3.02%；经营收入较上年无增减变动；附属单位上缴收入较上年无增减变动；其他收入增加38,592,999.93元，增长13.78%。主要原因是：

财政拨款收入增长主要原因是2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出增加3,417,521.77元，2100101行政运行增加535,881.61元，2100302乡镇卫生院增加9,137,836.40元，2100399其他基层医疗卫生机构支出增加8,676,113.27元，2100401疾病预防控制机构增加22,617,618.09元，2100408基本公共卫生服务增加15,198,347.37元，2100409重大公共卫生服务增加7,018,516.01元，2100799其他计划生育事务支出增加2,423,455.00元，2109999其他卫生健康支出增加1,298,926.50元，2120899其他国有土地使用权出让收入安排的支出2,287,534.13元。

事业收入减少主要原因是医疗机构增加“愿检应检”核酸检测收入、新冠疫苗接种补助等收入减少造成。

其他收入主要原因是腾冲市人民医院、腾冲市中医医院、腾冲市妇幼保健计划生育服务中心2022年新增债务导致2022年其他收入增加。

二、支出决算情况说明

腾冲市卫生健康局部门2022年度支出合计1,492,281,813.47元。其中：基本支出1,313,603,928.07元，占总支出的88.03%；项目支出178,677,885.40元，占总支出的11.97%；上缴上级支出较上年无增减变动；经营支出较上年无增减变动；对附属单位补助支出较上年无增减变动。与上年相比，支出合计增加70,230,815.86元，增长4.94%。其中：基本支出增加123,779,200.70元，增长10.40%；项目支出增减少53,548,384.84元，下降23.06%；上缴上级支出较上年无增减变动；经营支出较上年无增减变动；对附属单位补助支出较上年无增减变动。主要原因是：2100302乡镇卫生院支出增加42,472,025.03元，2100399其他基层医疗卫生机构支出增加8,303,710.52元，2100408基本公共卫生服务支出增加13,092,126.48元,2100409重大公共卫生服务支出增加7,018,516.01元，2120899其他国有土地使用权出让收入安排的支出增加2,287,534.13元。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障腾冲市卫生健康局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,313,603,928.07元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出429,549,827.19元，占基本支出的32.70％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费884,054,100.88元，占基本支出的67.30％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障腾冲市卫生健康局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出178,677,885.40元。其中：基本建设类项目支出50,925,778.46元。根据我市项目支出绩效自评要求，民生项目、重点支出项目、涉及政府债券的项目以及50万元以上的单个项目才需开展项目支出绩效自评,我部门涉及绩效评价的项目支出是145,379,339.75元，不涉及涉及绩效评价的项目支出是33,298,545.65元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.基本公共卫生服务项目专项经费支出40,882,785.41元，主要用于基本公共卫生服务相关支出，基本公共卫生服务是我国政府针对当前存在主要健康问题，以儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者为重点关注和的服务对象，对我国全体居民免费提供的最基本的公共卫生服务。一是通过每个季度一次地对各项目实施单位进行的项目评价和资金核算，使项目的规范管理建立起一套良性的运行模式，有效降低了项目实施过程中的资金风险。二是通过每年有计划地对县、乡、村、三级项目专业人员进行疾病预防控制、妇幼保健、健康教育、卫生监督协管、中医药服务等知识和技能的培训，为项目的实施储备了一支高效的队伍。三是通过项目几年来的实施使广大服务对象获得感不断增强。

2.突发公共卫生事件应急处理项目专项经费支出26,242,746.30元,主要用于发放疫情防控人员临时性工作补助，用于购买设备和防控物资，重症病区、发热门诊改造等基建支出，公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系建设，应急物资保障体系建设，疫情防控的其他支出。

3.医疗服务能力提升项目项目专项经费支出2,279,580.00元,主要用于推进公立医院改革相关工作，公立医院设备购置和信息化建设等；卫生人才培养，全科医生培训补助，助理全科医生培训补助等；中医药事业传承与发展，中医药特色人才培养专项、基层名老中医药专家传承工作室、基层中医药骨干人才培训等。

4.基本药物制度补助项目专项经费支出20,716,937.74元,主要用于支持基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度、推进基层医疗卫生机构综合改革的转移支付资金，用于弥补核定收支后的经常性收支差额补助、推进基层医疗卫生机构综合改革等符合政府卫生投入政策规定的支出，包括人员及公用经费、设备、药品及专用材料购置、信息化建设、常规维修、人员培训等。

5.计划生育转移支付项目专项经费支出10,320,870.00元，主要用于国家统一实施的农村部分计划生育家庭奖励扶助、计划生育家庭特别扶助和我省实施的计划生育家庭奖学金补助、计划生育家庭城乡居民基本医疗保险个人参保缴费补助、失独家庭一次性抚慰金等。

6.医疗卫生事业发展三年行动资金支出1,936,420.30元,主要用于支持卫生健康事业发展，院前急救体系和血液保障能力建设、提高乡村医生定额补助、建设标准化的临床技能中心、提高高层次卫生健康人才补助、基层慢性病管理能力提升和乡村医生培训等。

7.卫生领域第一批中央预算内投资项目专项经费支出43,000,000.00元，主要用于市人民医院室外附属工程项目建设和市疾病预防控制服务中心改扩建项目建设。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市卫生健康局部门2022年度一般公共预算财政拨款支出380,609,580.76元，占本年支出合计的25.51%。与上年相比减少2,699,220.48元，下降0.70%，主要原因是新冠肺炎疫情政策变动，2100410突发公共卫生事件应急处理上级补助资金较2021年大幅下降，2022年支出52,045,280.21元，较2021年支出减少62,951,119.49元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出60,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。主要用于2021年度高层次人才特殊生活专项补助。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出25,180,727.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.62%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出。

9.卫生健康（类）支出353,961,431.86元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.00%。主要用于医疗行政事业单位人员工资、日常办公经费、基本公共卫生服务项目、基本药物制度补助项目、医疗服务与保障能力提升项目、计划生育专项转移支付补助项目、重大公共卫生服务项目、突发公共卫生事件应急处理、中医药事业发展项目等支出。

10.节能环保（类）支出28,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于市人民医院节能环保项目支出，购置太阳能设备。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出1,379,421.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.36%。主要用于行政事业单位住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为775,750.00元，支出决算为3,504,656.80元，完成年初预算的451.78%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算2,910,555.75元，占总支出决算的83.05%；公务用车运行维护费支出决算567,652.05元，占总支出决算的16.20%；公务接待费支出决算26,449.00元，占总支出决算的0.75%，具体是国内接待费支出决算26,449.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

腾冲市卫生健康局部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为775,750.00元，支出决算为3,504,656.80元，完成年初预算的451.78%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置费支出决算为2,910,555.75元，完成年初预算的6,768.73%；公务用车运行维护费支出决算为567,652.05元，完成年初预算的2,674.45%；公务接待费支出决算为26,449.00元，完成年初预算的19.81%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因一是2021年因疫情防控工作需要，用上级专款购置救护车，但2021年未全部付款，2022年继续完成相关支出，此部分支出未纳入年初预算；二是基本公共卫生服务项目上级资金形成的公务用车运行维护费支出未纳入年初预算。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加1,630,562.23元，增长87.01%。其中：因公出国（境）费支出决算较上年无增减变动；公务用车购置费支出决算增加1,539,229.20元，增长112.24%；公务用车运行维护费支出决算增加129,522.03元，增长29.56%；公务接待费支出决算减少38,189.00元，下降59.08%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算变动的主要原因是：公务用车购置费较上年增加的主要原因是2022年卫生系统新购置部分救护车完成付款，造成公务用车购置费增加；公务用车运行维护费较上年增加的原因是因疫情工作的特殊性，公务用车用于运送核酸标本、运送病人、下乡调研等情况增多，造成公务用车运行维护费增加；公务接待费较上年减少的原因是为贯彻执行中央八项规定，本着厉行节约的原则，从源头上控制三公经费支出，用好用活财政资金，加强资金使用管理。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆6辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于疫情防控、基本公共卫生工作、重大传染病防控工作、防艾工作、疾病预防控制工作、中医药工作等卫生健康工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待41批次（其中：外事接待0批次），接待人次353人（其中：外事接待人次0人）。主要用于疫情防控、基本公共卫生工作、重大传染病防控工作、防艾工作、疾病预防控制工作、中医药工作等卫生健康工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

腾冲市卫生健康局部门2022年机关运行经费支出625,336.45元，比上年减少161,687.86元，下降20.54%,主要原因是我部门严格控制三公经费支出及一般性公务开支，办公费、印刷费、邮电费、会议费、专用材料费等大幅下降；控制公务出差，严格出差程序，差旅费较2022年有所减少。其中：行政单位腾冲市卫生健康局,2022年机关运行经费支出401,656.42元，参照公务员法管理事业单位腾冲市卫生健康局监督执法所223,680.03元。部门机关运行经费主要用于:

1.办公费64,936.03元

2.差旅费12,646.00元

3.会议费1,350.00元

4.公务接待费3,598.00元

5.工会经费95,239.92元

6.公务用车运行维护费16,314.00元

7.其他交通费417,572.50元

8.其他商品和服务支出13,680.00元。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，腾冲市卫生健康局部门资产总额2,791,403,974.35元，其中，流动资产884,612,017.28元，固定资产1,091,541,393.75元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程749,397,671.94元，无形资产65,852,891.38元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加199,116,678.57元，其中固定资产增加减少483,128.12元。处置房屋建筑物4220平方米，账面原值2,426,377.15元；处置车辆5辆，账面原值308,125.00元；报废报损资产737项，账面原值17,799,982.22元，实现资产处置收入17,600.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额66,225,356.66元，其中：政府采购货物支出61,267,911.99元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出4,957,444.67元。授予中小企业合同金额51,019,377.00元，占政府采购支出总额的77.04%。

四、部门绩效自评情况

2021年腾冲市卫生健康局共开展自评项目5个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目16个，财政本级预算安排5,220,000.00元，编制绩效目标5个，其中：重点项目5个，财政预算安排87,864,900.00元，编制绩效目标5个。部门对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算“同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。

下一步，我部门将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”、“无效必问责”的绩效管理理念。

部门绩效自评情况详见附表（附表12-附表14）。

五、其他重要事项情况说明

腾冲市卫生健康局部门无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本部门决算公开不涉及专用名词。

监督索引号53052200536101111