监督索引号53052200536101601000

腾冲市荷花镇卫生院2022年度部门决算目录

第一部分 腾冲市荷花镇卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 腾冲市荷花镇卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.乡镇卫生院以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。

2.贯彻执行卫生法律，法规和方针政策，组织实施国家卫生标准和技术规范。制定实施卫生编制规划和卫生人才发展规划。

3.执行国家基本药物制度药品集中采购制度，零差率销售等政策，深入推进乡村卫生服务一体化管理。

4.加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。

5.积极做好医疗保险政策政策、计划生育技术指导、康复等工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.积极推进公立医院改革

在卫生健康局的领导下，我院高度重视卫生工作，建立了强有力的保障措施，卫生院及辖区卫生所完实行药品网上采购，统一配送，制定了对配送企业的管理办法。加强了医疗费用的监管控制，控制医药费用的不合理增长，对费用增长过快的疾病诊疗行为做重点监控。完善了内部分配机制。在诊疗过程中，产生的所有费用对符合医保政策的，全部在医保的报销补偿范围。

2..加快建立全民医保体系

城乡居民医保各项工作各项指标均完成，同时主动对城乡居民、城镇职工在病保险等医保政策进行广泛宣传。

3.巩固完善基本药物制度和基层运行新机制

在全镇范围内全部配备和使用基药，严格开展抗菌药物临床应用整治，抗生素使用及输液率在控制范围内，制定分级诊疗，双向转诊制度和首诊负责制。

4.基本公共卫生有序开展

（1）预防接种

按市级要求，所有村级预防接种点全部取消，卫生院成立预防接种门诊，主要工作由公共卫生科5人完成，为适龄儿童免费接种乙肝疫苗、脊灰疫苗、百白破疫苗、麻风疫苗、白破疫苗、流脑A+C疫苗、甲肝疫苗、流脑疫苗、乙脑疫苗、麻腮风疫苗等国家免疫规划疫苗及宫颈癌疫苗、流感疫苗、水痘疫苗、肺炎疫苗、手足口疫苗等二类疫苗，全年共开展一类疫苗免费接种3492余人次，二类疫苗接种868人，基础免疫接种率达到98%以上，扩大免疫接种率达98%以上，2021年开展新冠疫苗接种工作，共接种48224人次。

（2）中医药健康管理服务

为65岁以上老年人提供的中医药健康管理服务，具体内容包括中医体质辨识和中医药保健指导，我院主要结合老年人健康体检和慢病管理及日常诊疗时间开展老年人中医药健康管理服务。全年65岁以上老年人中医药服务2197人次；为0-36个月儿童中医药保健管理服务，具体内容包括：向家长提供儿童中医饮食调养、起居活动指导；在儿童6月龄、12月龄给家长传授摩腹和捏脊方法；在18月龄、24月龄传授按揉迎香穴、足三里穴的方法；在30、36月龄传授按揉四神聪穴的方法。全年0-36个月儿童中医药保健管理573余人次。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：门诊室、住院部、中医科、公共卫生科、办公室、财务室。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入腾冲市荷花镇卫生院2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即腾冲市荷花镇卫生院。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

腾冲市荷花镇卫生院2022年末实有人员编制20人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制20人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员24人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

我单位无政府性基金预算财政拨款收入，也无政府性基金预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

我单位无国有资本经营预算财政拨款收入，也无国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市荷花镇卫生院2022年度收入合计11,334,612.47元。其中：财政拨款收入6,353,271.44元，占总收入的56.05%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入4,957,344.66元（含教育收费0.00元），占总收入的43.74%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入23,996.37元，占总收入的0.21%。与上年相比，收入合计增加3,282,990.55元，增长40.77%。其中：财政拨款收入增加1,550,873.66元，增长32.29%，主要原因是基本公共卫生服务补助资金增加894,132.10元，基药补助等资金增加338,368.80元，工资福利等变动增加357,256.00元，卫生健康支出等资金减少38,883.24元;上级补助收入增加0.00元，较上年无增减变动；事业收入增加1,710,933.11元，增长52.70%,主要原因是药品收入增加764,241.86元，诊察费放射费等增加946,691.25元；经营收入增加0.00元，较上年无增减变动；附属单位上缴收入增加0.00元，较上年无增减变动；其他收入增加21,183.78元，增长753.18%。主要原因是利息收入增加1,183.78元，收到荷花镇政府拨付工作经费20,000.00元。

二、支出决算情况说明

腾冲市荷花镇卫生院2022年度支出合计10,929,733.44元。其中：基本支出7,851,772.74元，占总支出的71.84%；项目支出3,077,960.70元，占总支出的28.16%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加2,894,454.67元，增长36.02%。其中：基本支出增加380,448.13元，增长5.09%；项目支出增加2,514,006.54元，增长445.78%；上缴上级支出增加0.00元，较上年无增减变动；经营支出增加0.00元，较上年无增减变动；对附属单位补助支出增加0.00元，较上年无增减变动。主要原因是基本公共卫生服务补助资金增加894,132.10元，基药补助等资金增加338,368.80元，工资福利支出等变动增加357,256.00元，药品支出增加764,241.86元，项目支出增加幅度比较大的原因是2021年度基本公共卫生服务支出资金核算在基本支出，2022年度基本功公共卫生服务支出2,007,261.74元核算在项目支出。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障腾冲市荷花镇卫生院正常运转的日常支出7,851,772.74元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,915,214.38元，占基本支出的49.86％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3,936,558.36元，占基本支出的50.14％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障腾冲市荷花镇卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,077,960.70元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开展如下：

1.2100199款2021年乡村医生养老保险补助经费专项经费支出2,400.00元，主要工作：缴纳乡村医生养老保险。

2.2100399款基本药物制度省级补助资金专项经费支出57,755.00元，主要工作：用于卫生院维修（维护）及设备购置。

3.2100399款2021年卫生院及卫生所中央基药补助资金专项经费支出156,154.00元，主要工作：用于卫生院维修（维护）及设备购置。

4.2100399款2021年（中央）基本药物制度补助资金专项经费支出35,283.60元，主要工作：用于卫生院维修（维护）及设备购置。

5.2100399款2021年（省级）乡镇卫生院基本药物制度补助资金专项经费支出863.00元，主要工作：用于卫生院维修（维护）及设备购置。

6.2100399款2021年基药补助省级补助资金专项经费支出14,148.00元，主要工作：用于卫生院维修（维护）及设备购置。

7.2100399款基本药物制度补助资金专项经费支出89,848.00元，主要工作：用于村医基药补助。

8.2100399款2022年基药补助中央补助资金专项经费支出112,445.00元，主要工作：用于村医基药补助。

9.2100399款家庭医生签约服务省级腾冲市级补助资金专项经费支出1,865.00元，主要工作：用于家庭医生签约。

10.2100399款家庭医生签约服务省级腾冲市级补助资金专项经费支出5,000.00元，主要工作：用于家庭医生签约。

11.2100199款2022年医疗卫生事业发展三年行动村医保险专项资金专项经费支出75,200.00元，主要工作：缴纳乡村医生养老保险。

12.2100399款腾冲市市级配套2022年乡村医生养老保险补助资金专项经费支出183,953.36元，主要工作：缴纳乡村医生养老保险。

13.2100399款2022年已脱贫人口重点人群和农村低收入人群家庭医生签约服务补助资金专项经费支出5,000.00元，主要工作：用于家庭医生签约。

14.2100399款2022年基本药物制度中央结算补助资金专项经费支出24,184.00元，主要工作：用于村医基药补助。

15.2100408款2022年基本公共卫生服务项目省级结算补助资金专项经费支出222,927.16元，主要工作：用于基本公共卫生服务。

16.2100408款2022年基本公共卫生服务项目中央结算补助资金专项经费支出323,845.00元，主要工作：用于基本公共卫生服务。

17.2100408款基本公共卫生市级专项资金专项经费支出206,469.00元，主要工作：用于基本公共卫生服务。

18.2100408款2021年基本公共卫生服务项目中央补助资金及省级补助资金专项经费支出57,850.00元，主要工作：用于基本公共卫生服务。

19.2100408款基本公共卫生服务项目中央补助资金和省级补助资金专项经费支出1,191,240.58元，主要工作：用于基本公共卫生服务。

20.2100408款2021年基本公共卫生服务项目中央补助资金专项经费支出4,930.00元，主要工作：用于基本公共卫生服务。

21.2100410款突发公共卫生事件应急处理优秀护士及优秀医务工作者表彰补助资金专项经费支出3,000.00元，主要工作：用于优秀护士及优秀医务工作者表彰。

22.2109999款乡村医生培训项目补助资金专项经费支出3,600.00元，主要工作：用于村医补助。

23.2100302款乡镇卫生院经费支出300,000.00元，主要工作：用于卫生院综合楼建设。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市荷花镇卫生院2022年度一般公共预算财政拨款支出6,353,271.44元，占本年支出合计的58.13%。与上年相比增加1,501,279.66元，增长30.94%，主要原因分析为：

1.基本支出较上年减少762,726.88元，主要原因为事业单位离退休减少6,495.00元，行政事业单位养老支出增加17,546.96元，人员经费增加357,256.64元，事业单位医疗支出增加29,012.56元，公务员医疗补助支出增加2,676.24元，基本公共卫生服务减少1,162,723.64元。

2.项目支出较上年增加2,264,006.54元，主要原因为残疾人康复支出减少7,056.00元，其他卫生健康管理事务支出减少74,400.00元，其他基层医疗卫生机构支出增加338,368.80元，基本公共卫生支出增加2,007,261.74元，其他计划生育事务支出减少168.00元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此项。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此项。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此项。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此项。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此项。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此项。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此项。

8.社会保障和就业（类）支出338,730.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.33%。主要用于2080505款机关事业单位基本养老保险缴费支出338,730.24元。

9.卫生健康（类）支出6,014,541.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.67%。主要用于2100199款其他卫生健康管理事务支出2,400.00元，2100302款乡镇卫生院2,969,092.70元,2100399款其他基层医疗卫生机构支出761,698.96元,2100408款基本公共卫生服务2,007,261.74元,2100410款突发公共卫生事件应急处理3,000.00元, 2101102款事业单位医疗187,993.92元,2101103款公务员医疗补助79,493.88元,2109999款其他卫生健康支出3,600.00元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此项。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此项。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此项。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此项。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此项。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此项。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此项。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此项。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此项。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此项。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此项。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此项。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此项。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此项。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此项。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此项。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此项。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，年初未安排预算。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

腾冲市荷花镇卫生院2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置费支出决算为0.00元，年初未安排预算；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，年初未安排预算；公务接待费支出决算为0.00元，年初未安排预算。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初未安排预算。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，较上年无增减变动。其中：因公出国（境）费支出决算增加，较上年无增减变动；公务用车购置费支出决算增加0.00元，较上年无增减变动；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，较上年无增减变动；公务接待费支出决算增加0.00元，较上年无增减变动。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算较上年无增减变动。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于患者运送、下村老年人体检等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

我单位属于事业单位，无机关运行经费，与上年一致。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，腾冲市荷花镇卫生院资产总额11,283,975.07元，其中，流动资产1,775,739.49元，固定资产9,508,234.58元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加655,323.08元，其中固定资产增加41,808.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产6项，账面原值65,700.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额82,463.56元，其中：政府采购货物支出56,698.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出25,765.56元。授予中小企业合同金额82,463.56元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

腾冲市荷花镇卫生院无民生项目、重点项目以及涉及政府债券的项目，故无项目绩效自评。开展了部门整体支出绩效自评，全部编制了部门整体支出绩效目标，绩效目标编制率为100%。

五、其他重要事项情况说明

腾冲市荷花镇卫生院无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位决算公开不涉及专用名词。

监督索引号53052200536101601111