监督索引号53052200536101301000

腾冲市马站乡卫生院2022年度部门决算目录

第一部分 腾冲市马站乡卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 腾冲市马站乡卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

腾冲市马站乡卫生院是国家举办的独立核算的全额拨款事业单位，承担着本辖区内的基本医疗服务以及防预、妇幼、计划生育手术、防艾等公共卫生工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.大力推进医疗卫生事业发展。为稳步推进全乡医疗卫生事业改革发展，我院高度重视，成立以院长任组长，分管副院长任副组长，相关科室负责人为成员的领导小组，不断加强医院管理力度，及时协调解决困难和问题，年初组织召开了全乡卫生工作会议，与各科室、各村卫生所签订了卫生工作目标责任书、公共卫生服务项目责任书，全面安排部署卫生工作和医改工作。在不断提升医院管理水平，狠抓服务态度、服务质量的同时，按照《国家基本公共卫生服务项目服务规范》积极组织完成各种公共卫生工作任务，实行每月绩效考核，加强了乡村一体化管理工作，继续完善各种制度建设，加强村医培训，加强对村卫生所督导管理。

2.着力提升医疗服务质量和服务水平。不断加强医德医风建设，改善医务人员服务态度，维护医护人员良好的社会形象，严格按照医德医风考核标准开展医德医风考评工作，对违反医德医风医务人员按照规定严格惩处，定期开展医德医风教育培训，全年无严重医德医风投诉事件发生，以践行“绿水青山就是金山银山”推进腾冲跨越发展大讨论及“两学一做”学习教育”学习教育活动为契机，不断加强行风建设和职业道德教育工作，狠抓服务态度、服务质量，以群众满不满意作为衡量医疗卫生工作好坏的唯一标准。

3.不断加强医疗护理质量管理。医院健全了院科两级质量管理组织，完善医疗护理质量管理制度，制定医疗质量考核标准、质量指标及持续改进方案，医务科、护理部加大督查力度，每月定期召开医疗质量分析会，了解医疗环节中的隐患，及时发现问题，解决问题，认真贯彻落实人员岗位责任制及医疗技术操作规范，制定了核心制度考核标准，要求各科室以核心制度为准则，规范开展各类诊疗活动，规范病历书写，提高书写效率及质量，完善了医院感染管理控制体系建设，定期召开医院感染管理专题会议，制定了考核细则，并提出持续改进措施，加强了医务人员培训学习，提高医务人员感染防控意识，预防了医院感染的发生，严格做好院内感染控制，有消毒监测记录，年内所有医疗垃圾及生活垃圾均采取集中焚烧，做到垃圾不出医院，同时建立健全医护管理体系，完善各项规章制度，年初制定各项工作计划，实施医护目标管理，落实人才培养计划，不断提高医护人员的整体素质。一年来，我院在乡政府、主管局及财政局的领导支持下，经过全院职工的共同努力，取得了一定的经济效益和社会效益。在今后的工作中我院将一如既往的在乡政府、主管局及财政部门的领导及支持下搞好本单位财务工作。认真贯彻执行国家的医药卫生体制改革，统一执行基药制度，实行基药零差率销售，采购严把质量关，所有药品统一向中标公司购进，规范医疗服务行为和收费行为，保证了用药安全，让患者得到实惠。腾冲市马站乡卫生院各项基本医疗服务工作稳步发展，截止2022年12月15日，医院居民门诊人次数77702人次，编制床位36张，实际开放病床48张，收治居民住院病人1213人次，实际开放总床日17520床日，实际占用总床日8530床日，出院者实际占用总床日8479床日，完成医疗收入7,201,077.29元。

4.居民健康档案管理规范建立城乡居民健康档案。2022年，我乡农村居民规范化建档29165人，建档率达到98.60%。

5.健康教育普及健康知识，提高健康素养。发放居民免费健康教育宣传材料37种，在门诊播放37种宣传材料，在卫生院及村卫卫室内设立宣传栏，并及时更换宣传内容12次，举办健康讲座12次，下村为居民进行健康体检2355人次。

6.老年人健康管理开展了老年人健康指导服务，对辖区65岁以上的常住居民进行健康管理3511人，管理率达到88.22%。

7.高血压患者健康管理35岁以上高血压患者管理1543人，管理率达100%。

8.疑似个人隐私身份信息管理35岁以上疑似个人隐私身份信息398人，管理率达100%。

9.对重症疑似个人隐私身份信息进行登记管理，管理人数125人，管理率达100%。

10.卫生监督协管工作不断完善：结合我乡实际问题制定实施方案，对本辖区安全存在的薄弱环节加强整治，有针对性地开展专项整治行为，以事故为教训，加大对卫生的宣传和督察力度，并积极配合县级相关部门开展督察和检查。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置10个内设机构，包括：门诊部、综合科住院部、中医科住院部、药房、化验室、放射室、B超室、院办公室、财务室、公共卫生科。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入腾冲市马站乡卫生院2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即：腾冲市马站乡卫生院。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

腾冲市马站乡卫生院2022年末实有人员编制25人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制25人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员25人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员8人（离休0人，退休8人）。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

我单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

我单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

我单位2022年度无重点项目，未安排重点项目，所以《项目支出绩效自评表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市马站乡卫生院部门2022年度收入合计13,667,746.01元。其中：财政拨款收入6,456,188.47元，占总收入的47.24%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入7,201,077.29元（含教育收费0.00元），占总收入的52.69%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入10,480.25元，占总收入的0.08%。与上年相比，收入合计增加2,769,966.92元，增长25.42%。其中：财政拨款收入6,456,188.47元较上年5,271,759.96元增加1,184,428.51元，增长22.47%。主要原因分析为2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出346,736.64元较上年324,627.84元增加22,108.80元，增长6.81%，原因为人员岗位等级变动工资变动，导致一般公共预算政拨款基本支出增加。2100302乡镇卫生院3,145,378.87元较上年2,716,006.58元增加429,372.29元，增长15.81%，原因为人员岗位等级变动工资变动，导致一般公共预算政拨款基本支出增加。2100399 其他基层医疗卫生机构支出886,129.94元较上年657,561.70元，增加228,568.24元，增长34.76%，原因为财政拨基药补助增加导致一般公共预算政拨款项目支出增加。2100408基本公共卫生服务资金1,784,026.46元较上年1,198,616.72元增加585,409.74元，增长48.84%，原因为基本公共卫生项目资金增加，导致一般公共预算政拨款项目支出增加。2100410突发公共卫生事件应急处理3,000.00元上年3,000.00元较上年无增减变动。2101102事业单位医疗185,860.16元较上年177,461.98元增加8,398.18元，增长4.73%，原因为人员岗位等级变动工资变动，导致公共预算财政拨款增加。2101103 公务员医疗补助101,456.40元较上年96,937.14元增加4,519.26元；增长4.66%，原因为人员岗位等级变动工资变动，导致公共预算财政拨款增加。2109999其他卫生健康支出3,600.00元较上年0.00元增加3,600.00元，净增长3,600.00元，上级补助收入增加0.00元，较上年无增减变动。事业收入7,201,077.29元较上年5,617,501.99增加1,583,575.30元，增长28.19%；主要原因分析本年度患者数量增加导致业务量增加，我院中医科开展火罐、针灸、推拿、理疗等项目以及化验室开展肝、肾功等项目带来的收入。经营收入增加0.00元，较上年无增减变动；附属单位上缴收入增加0.00元，较上年无增减变动；其他收入10,480.25较上年8,517.14增加1,963.11元，增长23.05%，主要原因分析为利息收入增加。

二、支出决算情况说明

腾冲市马站乡卫生院2022年度支出合计12,555,918.83元。其中：基本支出9,879,162.43元，占总支出的78.68%；项目支出2,676,756.40元，占总支出的21.32%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％；与上年相比，支出合计增加3,083,467.20元，增长32.55%。其中：基本支出增加1,171,588.50元，增长13.45%；项目支出增加1,911,878.70元，增长249.96%；上缴上级支出0.00元，较上年无增减变动。经营支出0.00元，较上年无增减变动。对附属单位补助支出0.00元，较上年无增减变动，主要原因分析如下：

1.基本支出9,879,162.43元较上年8,707,573.93元增加1,171,588.50元，主要原因为：

本年度工资福利支出4,956,381.98元较上年3,619,687.90元增加1,336,694.08元，主要是人员工资及各种保险增加导致。

商品和服务支出4,623,991.29元较上年4,752,968.03元减少128,976.74元，主要是药品及卫生材料成本减少。

对个人和家庭的补助支出253,449.16元较上年210,318.00增加43,131.16元，主要是2022年支出中包含了职工食堂补助及院内绩效工资。

资本性支出45,340.00元较上年124,600.00元减少79,260.00元，主要是办公设备购置购置减少。

2.项目支出2,676,756.40元较上年764,877.70元增加1,911,878.70元，主要原因为：

（1）基本公共卫生项目资金支出1,784,026.46元较上年0.00元增加1,784,026.46元，主要是2022年把基本公共卫生服务补助资金从基本支出调整到了项目支出。

（2）其他基层医疗卫生机构支出增加127,852.24元，主要是乡村医生养老保险补助资金支出增加及基药补助支出增加。

（（一）基本支出情况

2022年度用于保障腾冲市马站乡卫生院事业单位机构正常运转的日常支出9,879,162.43元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5,209,831.14元，占基本支出的52.74％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费4,669,331.29元，占基本支出的47.26％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障腾冲市马站乡卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,676,756.40元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况。

1、家庭医生签约服务补助资金12,991.00元，主要用于家庭医生签约劳务费。

2、乡村医生养老保险补助资金289,355.94元。主要用于村医养老保险支出。

3、村医离任一次性生活补助资金20,500.00元。主要用于村医彭学武离任支出。

4、基药补助560,283.00元。主要用于医院设施建设及村医补助。

5、基本公共卫生经费1,787,026.46元。主要用于基本公共卫生服务支出。

6、突发公共卫生经费3,000.00元。主要用于疫情防控项目（吴冬梅、董艳丽、段生丽）表彰支出。

7、基层卫生人才能力提升培训项目补助资金3,600.00元。主要用于乡村医生培训经费补助。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市马站乡卫生院部门2022年度一般公共预算财政拨款支出6,456,188.47元，占本年支出合计的51.42%。与上年相比增加1,180,788.51元，增长22.38%，主要原因：一是基本支出3,779,432.07较上年4,506,882.26元减少727,450.19元，其中人员经费3,633,296.47较上年3,228,239.14元增加405,057.33元，公用经费146,135.60元较上年1,282,283.12减少1,136,147.52元；二是项目支出2,676,756.40元较上年764,877.70增加1,911,878.70元，增加主要原因是：基本公共卫生服务费2021年在基本支出，2022年从基本支出转入项目支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出346,736.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.37%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

9.卫生健康（类）支出6,109,451.83元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.63%。主要用于基本工资1,112,952.00元；津贴补贴398,457.00元；绩效工资1,260,585.00元；职工基本医疗保险缴费185,860.16元；公务员医疗补助缴费101,456.40元；其他社会保障缴费15,575.27元；办公费12,908.60元；水费1,995.00元；电费11,496.86元；邮电费32,540.00元；差旅费526.00元；维修（护）费278,080.50元；培训费4,420.00元；专用材料费125,184.00元；劳务费1,591,996.71元；工会经费38,385.60元；公务用车运行维护费11,920.69元；生活补助829,312.04元；奖励金3,000.00元；专用设备购置92,800.00元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为11,920.69元，年初未安排预算，故无对比情况。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算11,920.69元，占总支出决算的100.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

腾冲市马站乡卫生院部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为11,920.69元，年初未安排预算。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，年初未安排预算；公务用车购置费支出决算为0.00元，年初未安排预算；公务用车运行维护费支出决算为11,920.69元，年初未安排预算；公务接待费支出决算为0.00元，年初未安排预算。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是年初未安排预算，每天送2次核酸采集到腾冲市中医医院，导致救护车燃油费用增加。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加8,845.23元，增长287.61%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，较上年无增减变动；公务用车购置费支出决算0.00元，较上年无增减变动；公务用车运行维护费支出决算增加8,845.23元，增长287.61%；公务接待费支出决算0.00元，较上年无增减变动；2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是救护车外出次数增加导致运行费增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于云M49976及云MJX120救护车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

我单位属于事业单位，无机关运行经费，与上年一致。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，腾冲市马站乡卫生院部门资产总额14,166,969.28元，其中，流动资产8,502,654.90元，固定资产5,615,311.38元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产49,003.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1,370,710.81元，其中固定资产增加196,600.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额123,520.31元，其中：政府采购货物支出53,050.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出70,470.31元。授予中小企业合同金额123,520.31元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

腾冲市马站乡卫生院无民生项目、重点项目以及涉及政府债券的项目，故无项目绩效自评。开展了部门整体支出绩效自评，全部编制了部门整体支出绩效目标，绩效目标编制率为100%。

五、其他重要事项情况说明

腾冲市马站乡卫生院无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位决算公开不涉及专用名词。

监督索引号53052200536101301111