监督索引号53052200536102301000

腾冲市芒棒镇中心卫生院2022年度部门决算目录

第一部分 腾冲市芒棒镇中心卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 腾冲市芒棒镇中心卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.乡镇卫生院以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。

2.加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。

3.认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。

4.做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。

5.积极做好新型农村合作医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作。

6.开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.居民健康档案管理规范建立城乡居民健康档案。2022年，我镇农村居民规范化建档22194人，建档率达到 99.53%。

2.健康教育普及健康知识，提高健康素养。发放居民免费健康教育宣传材料36种，在门诊播放43种宣传材料，在卫生院及村卫卫室内设立宣传栏，并及时更换宣传内容 6 次，举办健康讲座12次，下村为参合农民进行健康体检2116人次。

3.预防接种2022年1月-12月份开展冷链运转12次，各苗接种率分别为：卡介苗应种9人次，实种 9人次，接种率100 %;二价脊灰疫苗：应种271人次，实种267人次，接种率98%;脊灰（灭活Sabin株）;应种240人次，实种233人次，接种率97%;百白破应种470人次，实种453人次，接种率96%;白破应种225人次，实种215人次，接种率96%;麻腮风疫苗应种243人次，实种237人次，接种率98%;乙肝疫苗应种228人次，实种220人次，接种率96%;乙脑疫苗应种271人次，实种263人次，接种率97%;甲肝疫苗应种129人次，实种123人次，接种率95%;A群流脑疫苗应种231人次，实种215人次，接种率95%;A+C疫苗应种415人次，实种402人次，接种率97%。

4.儿童保健建立儿童保健手册，开展新生儿访视130次（活产131人，新生儿访视130人），访视率99.24%，为全县0---6岁儿童保健管理1213人，系统管理1014人，系统管理率83.6%。

5.妇幼保健工作不断加强：一是两个系统管理得到加强。完善母子保健保偿制，强化对孕产妇和0-6岁儿童的系统管理。截止到12月底，孕产妇建档 195人，儿童建档 130 人，孕产妇系统管理率为 89.23%，儿童系统管理率为99.24%，婴儿死亡率为 0.007 ‰，孕产妇死亡率为 0。二是托幼机构管理得到加强。针对幼儿园入院前体检难的情况，在芒棒中心幼儿园试点开展入园前体检，使辖区入园前儿童体检率明显提高。实现了持证入园工作，为我镇妇幼卫生全面工作规范化管理作出了贡献。三是规范母婴保健技术服务。按照上级要求完成母婴保健技术服务执业许可和保健人员的申报工作，并取得了婚前医学检查机构许可和从事婚前医学检查技术服务资格。

6.老年人健康管理开展了老年人健康指导服务，对辖区65岁以上的常住居民进行健康管理2116人，管理率达到76.25%。

7.高血压患者健康管理35岁以上高血压患者管理1234人，管理率达100%。

8.Ⅱ型糖尿病患者管理35岁以上Ⅱ型糖尿病303人，管理率达100%。

9.对重症精神病患者进行登记管理，管理人数110人，管理率达100%。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置9个内设机构，包括：综合一科、综合二科、中医科、检验科、影像科、公共卫生科、药房、财务科、办公室。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入腾冲市芒棒镇中心卫生院2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即腾冲市芒棒镇中心卫生院。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

腾冲市芒棒镇中心卫生院2022年末实有人员编制26人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制26人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员30人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

空表说明：

我单位无政府性基金预算财政拨款收入，也无政府性基金预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表，因此公开空表。

我单位无国有资本经营预算财政拨款收入，也无国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表，因此公开空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市芒棒镇中心卫生院2022年度收入合计16,502,115.72元。其中：财政拨款收入6,859,801.56元，占总收入的41.57%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入9,626,259.08元（含教育收费0.00元），占总收入的58.33%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入16,055.08元，占总收入的0.10%。与上年相比，收入合计增加4,238,460.94元，增长34.56%。其中：财政拨款收入增加1,756,773.45元，增长34.43%；上级补助收入0.00元，较上年无增减变动；事业收入增加2,477,992.52元，增长34.67%；经营收入0.00元，较上年无增减变动；附属单位上缴收入0.00元，较上年无增减变动；其他收入增加3,694.97元，增长29.89%。主要原因是本年度我院科室调整、人员整合后，资源得到最大化的利用，医疗服务质量有所提高，就诊患者增加，尤其是住院患者增长幅度较大，导致医疗收入增加；同时我院新生入学体检增加了新的体检项目，收费增加；我院本年度我院积极开展新冠疫苗接种服务，增加了新冠疫苗接种劳务费，导致收入增加；我院本年度积极对接中小学生二类疫苗接种事宜，二类疫苗接种收入也随之增加；本年度我院流动资金充足，银行利息收入也较去年增长较大。

二、支出决算情况说明

腾冲市芒棒镇中心卫生院2022年度支出合计14,549,433.04元。其中：基本支出11,742,260.00元，占总支出的80.71%；项目支出2,807,173.04元，占总支出的19.29%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加3,613,687.32元，增长33.04%。其中：基本支出增加1,488,688.51元，增长14.52%；项目支出增加2,124,998.81元，增长311.50%；上缴上级支出0.00元，较上年无增减变动；经营支出0.00元，较上年无增减变动；对附属单位补助支出0.00元，较上年无增减变动。主要原因是本年度基本公共卫生资金划为项目资金，导致本年度项目资金增长311.50%，增长幅度较大；基本支出中药品及药材支出也随着就诊患者的增长而增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障腾冲市芒棒镇中心卫生院正常运转的日常支出11,742,260.00元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6,059,455.84元，占基本支出的51.60％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费5,682,804.16元，占基本支出的48.40％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障腾冲市芒棒镇中心卫生院完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,807,173.04元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：

1.2100199款指标号腾财预〔2021〕75号2021年乡村医生养老保险补助资金1,289.72元，主要用于辖区内乡村医生2022年养老保险缴纳，解决乡村医生的后顾之忧，更好地服务群众。

2.2100302款指标号腾财预〔2022〕36号芒棒镇中心卫生院救护车驾驶员2022年补助资金50,100.00元，主要用于我院救护车驾驶员基本工资及社保缴纳。

3.2100302款指标号腾财预〔2022〕36号芒棒镇中心卫生院手术室、综合楼改造项目资金479,075.38元，主要用于我院手术室改造装修，规范手术的操作流程，改善患者手术环境，提高手术的质量，更好的服务患者。

4.2100399款指标号腾财社〔2021〕75号基层心脑血管救治站建设补助资金400,000.00元，主要用于我院心脑血管救助中心购买遥测监护仪、心电监护仪、动态心电图监测仪、转运呼吸机等设备。

5.2100399款指标号腾财社〔2021〕106号2021年基层医疗卫生机构实施基本药物制度和综合改革省级补助资金10,623.00元，腾财社〔2022〕23号芒棒镇中心卫生院基本药物制度补助资金54,042.50元，腾财社〔2021〕65号芒棒镇中心卫生院中央基药补助资金652.00元，腾财社〔2021〕28号腾冲市芒棒镇中心卫生院2021年基本药物补助资金125,317.00元，腾财社〔2021〕42号腾冲市芒棒镇中心卫生院2021年省级基药补助资金37,277.00元，主要用于我院互联网+医疗的服务费及卫生院基础设施的维修维护。

6.2100399款指标号腾财社〔2022〕27号腾冲市芒棒镇中心卫生院中央基药补助资金77,306.00元，腾财社〔2022〕50号芒棒镇中心卫生院省级基药补助资金39,706.00元，腾财社〔2022〕70号芒棒卫生院中央基药补助资金17,163.00元，主要用于乡村医生基本药物补助支出。

7.2100399款指标号腾财社〔2022〕29号芒棒镇中心卫生院家庭医生签约服务补助资金5,000.00元，腾财预〔2022〕191号芒棒镇中心卫生院家庭医生签约服务补助资金1,864.00元，腾财社〔2022〕46号芒棒镇中心卫生院家庭医生签约经费5,000.00元，主要用于我院家庭医生签约中建档立卡户签约经费。

8.2100399款指标号腾财社〔2022〕40号芒棒镇中心卫生院村医养老保险补助资金52,800.00元，腾财预〔2022〕240号芒棒镇中心卫生院村医养老保险市级补助资金110,425.92元，主要用于辖区内乡村医生2022年养老保险缴纳，解决乡村医生的后顾之忧，更好地服务群众。

9.2100408款指标号腾财社〔2021〕52号2021年基本公共卫生服务项目补助资金220,105.20元，腾财社〔2021〕105号2021年基本公共卫生服务项目中央补助资金12,248.50元，腾财预〔2022〕32号芒棒镇中心卫生院基本公共卫生补助资金24,560.36元，腾财社〔2022〕32号芒棒镇中心卫生院基本公共卫生补助资金758,880.31元，腾财预〔2022〕192号芒棒镇中心卫生院基本公共卫生补助资金21,258.03元，腾财社〔2022〕93号芒棒卫生院基本公共卫生省级补助资金154,624.00元，腾财社〔2022〕118号芒棒卫生院基本公卫卫生经费4,354.00元，腾财预〔2021〕52号2021年基本公共卫生服务项目中央补助资金135,901.12元，主要用于我院2022年度服务辖区内居民基本公共卫生经费。

10.2100410款指标号腾财预〔2022〕230号疫情防控突出医务工作者表彰经费2,000.00元，腾财预〔2022〕316号疫情防控突出医务工作者表彰经费2,000.00元，主要用于我院本年度内在疫情防控工作中表现突出的工作者的奖励。

11.2109999款指标号腾财社〔2022〕73号医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）中央财政补助资金3,600.00元，主要用于辖区内本年度参与基层卫生人才能力提升培训的村医的补助，提升乡村医生的业务能力。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市芒棒镇中心卫生院部门2022年度一般公共预算财政拨款支出6,859,801.56元，占本年支出合计的47.15%。与上年相比增加1,708,645.65元，增长33.17%，主要原因是本年度支付了上年度部分基药补助、公卫经费等，致使财政拨款收入增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

8.社会保障和就业（类）支出426,880.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.22%。主要用于主要用于我院在职职工本年度基本养老保险缴费支出426,880.32元。

9.卫生健康（类）支出6,432,921.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.78%。主要用于工资福利支出4,111,980.58元，占财政拨款收入的67.06%；基药补助937,176.42元，占财政拨款收入的13.66%；公卫资金1,335,931.52元，占财政拨款收入的19.47%；工会经费47,832.72元，占财政拨款收入的0.70%。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

腾冲市芒棒镇中心卫生院部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，年初未安排预算；；公务用车购置费支出决算为0.00元，年初未安排预算；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，年初未安排预算；公务接待费支出决算为0.00元，年初未安排预算。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数持平。按项目具体分析如下：

1.2022年因公出国（境）费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，与年初预算无增减变动。原因是2022年因受疫情影响，我部门因公出国（境）费支出年初未安排预算，本年也无相关业务发生。

2.2022年公务用车购置及运行费支出预算为0.00元，支出决算数为0.00元，与年初预算无增减变动。其中：公务用车购置费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，与年初预算无增减变动，本年未购置公务用车，与年初预算无增减变动；公务用车运行维护费支出年初预算数为0.00元，支出决算数为0.00元，与年初预算无增减变动。

3.2022年公务接待经费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，与年初预算无增减变动。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数较上年无增减变动。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，较上年无增减变动；公务用车购置费支出决算0.00元，较上年无增减变动；公务用车运行维护费支出决算0.00元，较上年无增减变动；公务接待费支出决算0.00元，较上年无增减变动。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于危急重病患者的转运、基本公共卫生下村服务等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

腾冲市芒棒镇中心卫生院2022年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无增减变动。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，腾冲市芒棒镇中心卫生院部门资产总额23,146,031.12元，其中，流动资产8,994,541.19元，固定资产14,151,488.93元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2,793,276.12元，其中固定资产增加1,203,395.38元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产13项，账面原值130,880.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额72,934.00元，其中：政府采购货物支出12,000.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出60,934.00元。授予中小企业合同金额72,934.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

腾冲市芒棒镇中心卫生院无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53052200536102301111