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腾冲市蒲川乡中心卫生院2022年度部门决算目录

第一部分 腾冲市蒲川乡中心卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 腾冲市蒲川乡中心卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

腾冲市蒲川乡中心卫生院是国家举办的独立核算的全额拨款事业单位，主要职能：贯彻执行党和国家的有关方针、政策、法律和法规，执行上级政府的决定和命令，拟订适合本院实际的具体政策措施，并有效地组织实施。编制本院预决算计划，负责经费的划拨和核算工作。我院主要承担着蒲川乡辖区内公共卫生及医疗卫生管理工作，保障全乡人民群众的健康并对村卫生室进行业务指导和培训工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.提供公共卫生服务。

（1）落实农村居民健康档案管理及服务。

（2）普及卫生保健常识，实施重点人群及重点场所健康教育。

（3）执行国家免疫规划要求，规范预防接种服务。

（4）及时发现、登记并报告辖区内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。

（5）开展新生儿访视及儿童保健体系管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导。

（6）开展孕产妇保健管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。

（7）对辖区65岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导。

（8）协助处理辖区内突发公共卫生事件。

（9）接受卫生行政部门委托，对辖区内传染病防治、学校卫生、饮用水以及村级预防保健工作进行指导、培训、考核。

（10）政府卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。

2.提供基本医疗服务

（1）使用农村适宜技术和中医药技术，正确处理常见病、多发病，对疑难病症进行恰当的处理与转诊。承担乡村现场应急救护、转诊服务和康复服务。

（2）临床科室重点设置外妇科、内儿科、中医科、口腔科等，加强急诊、急救等建设。

（3）健全消毒、隔离制度，遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理。做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理。

（4）认真执行国家基本药物制度，执行药品集中采购和统一配送，实行零差率销售。

（5）政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。

3.其他任务。

（1）严格执行医疗保险政策规定，履行定点医疗机构职责，做好有关的政策宣传、监管及服务工作。

（2）深入推进乡村卫生一体化管理，对村卫生室实行规范化管理，负责村级卫生室的技术指导和乡村医生培训等工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

腾冲市蒲川乡中心卫生院共设置10个内设机构，包括：院办公室、财务科、中医科、口腔科、外妇科、内儿科、检验科、影像科、公共卫生科、药房。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入腾冲市蒲川乡中心卫生院2022年度决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即：腾冲市蒲川乡中心卫生院。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

腾冲市蒲川乡中心卫生院2022年末实有人员编制23人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制23人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员31人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

腾冲市蒲川乡中心卫生院2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

腾冲市蒲川乡中心卫生院2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市蒲川乡中心卫生院2022年度收入合计14,531,315.30元。其中：财政拨款收入6,647,257.27元，占总收入的45.74%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入7,861,240.30元（含教育收费0.00元），占总收入的54.10%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入22,817.73元，占总收入的0.16%。与上年相比，收入合计增加1,349,524.74元，增长10.24%。其中：财政拨款收入增加616,908.78元，增长10.23%，主要原因是在职人员工资及保险基数上调导致人员经费增加、基本公共卫生服务支出及基本药物补助专项资金增加所致；上级补助收入增加0.00元，较上年无增减变动；事业收入增加725,397.47元，增长10.17%，主要原因是二类疫苗接种人次数增加及服务水平提高导致了医疗收入增长；经营收入增加0.00元，较上年无增减变动；附属单位上缴收入增加0.00元，较上年无增减变动；其他收入增加7,218.49元，增长46.27%，主要原因是银行存款增加导致存款利息增加。

二、支出决算情况说明

腾冲市蒲川乡中心卫生院2022年度支出合计16,044,942.20元。其中：基本支出12,522,336.66元，占总支出的78.05%；项目支出3,522,605.54元，占总支出的21.95%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加4,581,863.85元，增长39.97%。其中：基本支出增加2,021,661.80元，增长19.25%，主要原因是2022年单位在职人员工资及保险基数上升，故工资福利支出上升，单位维修维护费、专用材料费、委托业务费等支出增加，故商品和服务支出上升，导致基本支出较上年增加；项目支出增加2,560,202.05元，增长266.02%，主要原因是2021年将2100408款项基本公共卫生支出划为基本支出，2022年将2100408款项基本公共卫生支出划为项目支出，单位基本公共卫生及基本药物制度项目支出大幅增加，职工宿舍楼建设项目支出增加，导致项目支出增加；上缴上级支出增加0.00元，较上年无增减变动；经营支出增加0.00元，较上年无增减变动；对附属单位补助支出增加0.00元，较上年无增减变动。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障腾冲市蒲川乡中心卫生院正常运转的日常支出12,522,336.66元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5,930,707.66元，占基本支出的47.36％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费6,591,629.00元，占基本支出的52.64％。人员经费人均支出100,520.47元，公用经费人均支出111,722.53元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障腾冲市蒲川乡中心卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,522,605.54元。其中：基本建设类项目支出1,000,000.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.2100302款项专项经费支出1,110,761.15元，主要工作：用于职工食堂建设103,461.15元、职工宿舍楼建设1,000,000.00元、乡村医生新冠疫苗接种劳务费7,300.00元。

2.2100399款项其他基层医疗机构支出643,682.28元，主要工作：用于乡村医生基本药物制度生活补助276,217.00元、乡村医生养老保险补助资金专项经费支出292,115.28、家庭医生签约服务26,147.00元、卫生院维修维护费49,203.00元。

3.2100408款项基本公共卫生服务项目支出1,760,562.11元，主要工作：用于基本公共卫生服务项目。

4.2100410款项突发公共卫生事件应急处理支出4,000.00元，主要工作：用于优秀医生和优秀护士表彰。

5.2109999款项其他卫生健康支出3,600.00元，主要用于2022年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）项目。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市蒲川乡中心卫生院2022年度一般公共预算财政拨款支出7,647,257.27元，占本年支出合计的47.66%。与上年相比增加1,439,578.78元，增长23.19%，主要原因分析：

1.工资福利支出与上年3,671,769.84元对比增加343,742.16元，同比增长9.36%，主要原因为2022年在职人员工资及社会保障缴费基数增加，故工资福利支出增加。

2.商品和服务支出与上年1,345,681.32元对比增加548,437.67元，同比增长40.76%，主要原因为基本公共卫生服务支出增加，医疗业务收入增加导致专用材料费增加，故单位商品和服务支出大幅增加。

3.对个人和家庭的补助与上年887,897.33元对比减少150,271.05元，同比下降16.92%，主要原因为2022年减少退休人员死亡抚恤金，故对个人和家庭的补助减少。

4.资本性支出与上年302,330.00元对比增加697,670.00元，同比增长230.76%，主要原因为职工宿舍楼建设项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此项。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此项。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此项。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此项。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此项。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此项。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此项。

8.社会保障和就业（类）支出403,269.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.27%。主要用于缴纳在职人员养老保险缴费支出403,269.12元。

9.卫生健康（类）支出7,243,988.15元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.73%。主要用于2100302款项乡镇卫生院支出（含单位在职人员经费、职工宿舍楼建设项目）4,516,648.84元，2100399款项其他基层医疗卫生机构支出（村医生活补助及养老保险缴纳、家庭医生签约服务、维修维护费）643,682.28元，2100408款项基本公共卫生服务支出1,760,562.11元，2100410款项突发公共卫生事件应急处理（优秀医生和优秀护士表彰）4,000.00元，2101102款项事业单位医疗保险支出213,456.04元，2101103款项公务员医疗补助支出102,038.88元，2109999款项其他卫生健康支出（卫生健康人才培养）3,600.00元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此项。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此项。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此项。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此项。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此项。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此项。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此项。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此项。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此项。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此项。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此项。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此项。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此项。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此项。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此项。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此项。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此项。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为21,632.74元，年初未安排预算。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算21,632.74元，占总支出决算的100.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

腾冲市蒲川乡中心卫生院2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为21,632.74元，年初未安排预算。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，年初未安排预算；公务用车购置费支出决算为0.00元，年初未安排预算；公务用车运行维护费支出决算为21,632.74元，年初未安排预算；公务接待费支出决算为0.00元，年初未安排预算。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是年初无预算，增加原因是我单位救护车2辆因日常工作开展的需要，发生了油费等相关费用支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少103,367.26元，下降82.69%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，较上年无增减变动；；公务用车购置费支出决算减少125,000.00元，下降100.00%；公务用车运行维护费支出决算增加21,632.74元，与去年相比为纯增；公务接待费支出决算增加0.00元，较上年无增减变动。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2022年无公务用车购置，公务用车购置费用减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于开展基本公共卫生服务项目所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

腾冲市蒲川乡中心卫生院2022年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无增减变动。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，腾冲市蒲川乡中心卫生院资产总额24,261,206.16元，其中，流动资产13,399,602.64元，固定资产9,861,601.52元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程1,000,000.00元，无形资产2.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加833,872.68元，其中固定资产增加1,346,345.04元。处置房屋建筑物136平方米，账面原值112.000.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产16项，账面原值72,920.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额1,212,584.70元，其中：政府采购货物支出1,025,370.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出187,214.70元。授予中小企业合同金额1,192,584.70元，占政府采购支出总额的98.35%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

腾冲市蒲川乡中心卫生院无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53052200536102601111