监督索引号53052200536101701000

腾冲市清水镇卫生院2022年度部门决算目录

第一部分 腾冲市清水镇卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 腾冲市清水镇卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

承担着本辖区内的基本医疗服务以及防预、妇幼、计划生育手术、防艾等公共卫生工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.加快建立全民医保体系、家庭医生签约服务、建档立卡户管理。

2.居民保险各项工作各项指标均完成，同时主动对居民大病保险、33种重大疾病保障政策进行宣传。

3.巩固完善基本药物制度和基层运行新机制

乡村两级百分之百配备和使用基药，严格开展抗菌药物临床应用整治，抗生素使用及输液率在控制范围内，制定分级诊疗，双向转诊制度、首诊负责制和每月处方点评制度。

4.基本公共卫生服务工作

认真按要求完成了公共卫生服务项目工作，健康档案、儿童管理、孕产妇管理、老年人管理、慢性病规范化管理、计划免疫各项任务均已完成，管辖内的孕妇全部住院分娩，年度内无婴幼儿死亡。

5.抓好医德医风和行风建设

组织召开了专题会议，制定了治理商业贿赂制度及措施，完成平安医院实施方案考核要求，本年度内无医疗纠纷发生，完善了内控制度，强化了项目资金管理工作。

6. 职工人员基本情况

全年共有15名在职职工，并认真完成卫生专业副高、中、初职资格考试。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：门诊部、住院部、公共卫生科、财务科。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入腾冲市清水镇卫生院2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即腾冲市清水镇卫生院。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

腾冲市清水镇卫生院2022年末实有人员编制13人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制13人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员15人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

我单位无政府性基金预算财政拨款收入，也无政府性基金预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

我单位无国有资本经营预算财政拨款收入，也无国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市清水镇卫生院2022年度收入合计7,986,270.08元。其中：财政拨款收入3,813,085.06元，占总收入的47.75%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入4,164,556.25元（含教育收费0.00元），占总收入的52.15%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入8,628.77元，占总收入的0.10%。与上年相比，收入合计增加1,763,495.46元，增长28.34%。其中：财政拨款收入增加673,989.30元，增长21.47%；上级补助收入增加0.00元，较上年无增减变动；事业收入增加1,088,403.72元，增长35.38%；经营收入增加0.00元，较上年无增减变动；附属单位上缴收入增加0.00元，较上年无增减变动；其他收入增加1,102.44元，增长14.65%。主要原因分析为一是财政拨款支出中卫生健康支出增加672,884.82元(其中公共卫生服务资金拨款增加332,937.56元，本款乡镇卫生院支出增加124,423.63元，其他卫生健康管理事务支出减少45,600.00元，其他基层医疗卫生机构支出增加262,274.37元， 其他计划生育事务支出减少228.00元，行政事业单位医疗支出减少922.74元），社会保障和就业支出增加1,104.48元；二是事业收入较上年增加1,088,403.72元，化验费增加202,172.30元，药品收入增加684,666.11元,诊查费放射费等增加201,565.31元；三是其他收入增加1,102.44元，为利息收入增加。

二、支出决算情况说明

腾冲市清水镇卫生院2022年度支出合计7,434,792.61元。其中：基本支出5,859,881.38元，占总支出的78.82%；项目支出1,574,911.23元，占总支出的21.18%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加1,958,690.01元，增长35.77%。其中：基本支出增加691,896.61元，增长13.39%；项目支出增加1,266,793.40元，增长411.14%；上缴上级支出增加0.00元，较上年无增减变动；经营支出增加0.00元，较上年无增减变动；对附属单位补助支出增加0.00元，较上年无增减变动。主要原因分析为一是2022基本支出中药品支出增加684,666.11元；二是项目支出中基本公共卫生支出于2022年核算在项目支出1,055,027.03元，且基本公共卫生服务资金比上年增加332,937.56元；同时项目支出其他部分增加211,766.37元，主要是因为残疾人康复减少4,680.00元，其他卫生健康管理事务支出减少45,600.00元，其他基层医疗卫生机构支出增加262,274.37元，其他计划生育事务支出减少228.00元。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障腾冲市清水镇卫生院正常运转的日常支出5,859,881.38元，与上年对比增加691,896.61元，增长13.39%：主要原因分析为门诊病人增加，药品支出增加684,666.11元，材料支出等增加7,230.50元，其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,921,692.96元，占基本支出的49.86％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,938,188.42元，占基本支出的50.14％。

(二)项目支出情况

2022年度用于保障腾冲市清水镇卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,574,911.23元。与上年对比增加1,266,793.40元，增长411.14%，主要原因分析为公共卫生资金2021年填报在基本支出，2022年填报在项目支出，2022年公共卫生支出增加1,055,027.03元。项目支出其他资金增加211,766.37元.其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.2100399款家庭医生签约服务省级补助资金专项经费支出5,000.00元，主要工作：用于家庭医生签约。

2.2100399款2021年卫生院及卫生所中央基药补助资金专项经费支出101,562.00元，主要工作：用于卫生院维修（维护）及设备购置。

3.2100399款2021年（中央）基本药物制度补助资金专项经费支出32,240.00元，主要工作：用于卫生院维修（维护）及设备购置。

4.2100399款2021年（省级）乡镇卫生院基本药物制度补助资金专项经费支出580.00元，主要工作：用于卫生院维修（维护）及设备购置。

5.2100399款2021年基药补助省级补助资金专项经费支出9,628.00元，主要工作：用于卫生院维修（维护）及设备购置。

6.2100399款三年行动慢病中心建设专项资金专项经费支出10,000.00元，主要工作：用于慢病中心建设。

7.2100399款基本药物制度补助资金专项经费支出57,970.00元，主要工作：用于村医基药补助。

8.2100399款2022年基药补助中央补助资金专项经费支出89,378.00元，主要工作：用于村医基药补助。

9.2100399款家庭医生签约服务省级腾冲市级补助资金专项经费支出1,839.00元，主要工作：用于家庭医生签约。

10.2100399款基本药物制度省级补助资金专项经费支出36,097.00元，主要工作：用于卫生院维修（维护）及设备购置。

11.2100199款2022年医疗卫生事业发展三年行动村医保险专项资金专项经费支出48,000.00元，主要工作：缴纳乡村医生养老保险。

12.2100399款腾冲市市级配套2022年乡村医生养老保险补助资金专项经费支出100,387.20元，主要工作：缴纳乡村医生养老保险。

13.2100399款2022年已脱贫人口重点人群和农村低收入人群家庭医生签约服务补助资金专项经费支出5,000.00元，主要工作：用于家庭医生签约。

14.2100399款2022年基本药物制度中央结算补助资金专项经费支出15,603.00元，主要工作：用于村医基药补助。

15.2100408款2022年基本公共卫生服务项目省级结算补助资金专项经费支出3,315.00元，主要工作：用于基本公共卫生服务。

16.2100408款2022年基本公共卫生服务项目中央结算补助资金专项经费支出125,727.00元，主要工作：用于基本公共卫生服务。

17.2100408款基本公共卫生市级专项资金专项经费支出32,985.00元，主要工作：用于基本公共卫生服务。

18.2100408款2021年基本公共卫生服务项目中央补助资金及省级补助资金专项经费支出135,350.20元，主要工作：用于基本公共卫生服务。

19.2100408款基本公共卫生服务项目中央补助资金和省级补助资金专项经费支出679,726.50元，主要工作：用于基本公共卫生服务。

20.2100408款2021年基本公共卫生服务项目中央补助资金专项经费支出77,923.33元，主要工作：用于基本公共卫生服务。

21.2100410款突发公共卫生事件应急处理优秀护士及优秀医务工作者表彰补助资金专项经费支出3,000.00元，主要工作：用于优秀护士及优秀医务工作者表彰。

22.2109999款乡村医生培训项目补助资金专项经费支出3,600.00元，主要工作：用于村医补助。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市清水镇卫生院2022年度一般公共预算财政拨款支出3,813,085.06元，占本年支出合计的51.29%。与上年相比增加673,989.30元，增长21.47%，主要原因分析为：

1.工资福利支出增加126,095.85元，主要原因是绩效工资增加，因此工资福利支出减少。

2.商品和服务支出增加498,150.48元，主要原因是医院业务发展，印刷费用增加。

3.对个人和家庭的补助增加29,742.97元，主要原因是增加村卫生所人员保险及补助。

4.资本性支出增加20,000.00元，主要原因是购买专用设备1台。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此项。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此项。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此项。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此项。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此项。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此项。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此项。

8.社会保障和就业（类）支出212,972.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.59%。主要用于2080505款机关事业单位基本养老保险缴费支出212,972.16元。

9.卫生健康（类）支出3,600,112.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.41%。主要用于2100302款乡镇卫生院1,853,023.03元,2100399款其他基层医疗卫生机构支出513,284.20元,2100408款基本公共卫生服务1,055,027.03元,2100410款突发公共卫生事件应急处理3,000.00元, 2101102款事业单位医疗112,685.04元,2101103款公务员医疗补助59,493.60元,2109999款其他卫生健康支出3,600.00元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此项。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此项。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此项。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此项。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此项。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此项。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此项。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此项。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此项。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此项。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此项。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此项。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此项。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此项。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此项。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此项。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此项。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为1,055.60元，年初未安排预算，增加的主要原因是我单位救护车1辆因日常工作开展的需要，发生了油费等相关费用支出。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算1,055.60元，占总支出决算的100.00%；公务接待费支出年初未安排预算，决算为0.00元，决算数与预算数一致。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

腾冲市清水镇卫生院2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为1,055.60元，年初未安排预算。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，年初未安排预算；公务用车购置费支出决算为0.00元，年初未安排预算；公务用车运行维护费支出决算为1,055.60元，年初未安排预算；公务接待费支出年初未安排预算，决算为0.00元，决算数与预算数一致。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是年初无预算，增加的主要原因是我单位救护车1辆因日常工作开展的需要，发生了油费等相关费用支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少1,049.39元，下降49.85%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，较上年无增减变动；公务用车购置费支出决算增加0.00元，较上年无增减变动；公务用车运行维护费支出决算减少1,049.39元，下降49.85%；公务接待费支出决算增加0.00元，较上年无增减变动。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2022年度公务用车用量减少，相关支出费用减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于患者运送、下村老年人体检等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

我单位属于事业单位，无机关运行经费，与上年一致。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，腾冲市清水镇卫生院资产总额10,178,629.23元，其中，流动资产5,641,267.37元，固定资产4,537,360.86元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加49,639.25元，其中固定资产减少744,364.41元。处置房屋建筑物569.20平方米，账面原值314,278.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产53项，账面原值482,586.41元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

腾冲市清水镇卫生院无民生项目、重点项目以及涉及政府债券的项目，故无项目绩效自评。开展了部门整体支出绩效自评，全部编制了部门整体支出绩效目标，绩效目标编制率为100%。

五、其他重要事项情况说明

腾冲市清水镇卫生院无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位决算公开不涉及专用名词。

监督索引号53052200536101701111

附件【腾冲市清水镇卫生院2022年度部门决算公开报告20231012032845336.doc】

附件【腾冲市清水镇卫生院2022年度部门决算公开报表20231012032901560.xls】