监督索引号53052200536102401000

腾冲市芒棒镇上营卫生院2022年度部门决算目录

第一部分 腾冲市芒棒镇上营卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 腾冲市芒棒镇上营卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

承担着本辖区内的基本医疗服务以及防预、妇幼、计划生育手术、防艾等公共卫生工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年度重点工作任务介绍。

1.大力推进医疗卫生事业发展。为稳步推进全乡医疗卫生事业改革发展，我院高度重视，成立以院长任组长，分管副院长任副组长，相关科室负责人为成员的领导小组，不断加强医院管理力度，及时协调解决困难和问题，与各村卫生所签订了卫生工作目标责任书、公共卫生服务项目责任书，全面安排部署卫生工作和医改工作。在不断提升医院管理水平，狠抓服务态度、服务质量的同时，按照《国家基本公共卫生服务项目服务规范》积极组织完成各种公共卫生工作任务，实行每月绩效考核，加强了乡村一体化管理工作，继续完善各种制度建设，加强村医培训，加强对村卫生所督导管理。

2.着力提升医疗服务质量和服务水平。不断加强医德医风建设，改善医务人员服务态度，维护医护人员良好的社会形象，严格按照医德医风考核标准开展医德医风考评工作，对违反医德医风医务人员按照规定严格惩处，定期开展医德医风教育培训，全年无严重医德医风投诉事件发生，不断加强行风建设和职业道德教育工作，狠抓服务态度、服务质量，以群众满不满意作为衡量医疗卫生工作好坏的唯一标准。

3.不断加强医疗护理质量管理。医院完善医疗护理质量管理制度，制定医疗质量考核标准、质量指标及持续改进方案，加大督查力度，每月定期召开医疗质量分析会，了解医疗环节中的隐患，及时发现问题，解决问题，认真贯彻落实人员岗位责任制及医疗技术操作规范，制定了核心制度考核标准，要求各科室以核心制度为准则，规范开展各类诊疗活动，规范病历书写，提高书写效率及质量，完善了医院感染管理控制体系建设，定期召开医院感染管理专题会议，制定了考核细则，并提出持续改进措施，加强了医务人员培训学习，提高医务人员感染防控意识，预防了医院感染的发生，严格做好院内感染控制，有消毒监测记录，年内所有医疗垃圾采取集中焚烧，做到医疗垃圾不出医院，同时建立健全医护管理体系，完善各项规章制度，年初制定各项工作计划，实施医护目标管理，落实人才培养计划，不断提高医护人员的整体素质。

4.积极发展中医药事业。深入贯彻学习《云南省发展中医药条例》，积极开展规范化中药房创建。我院设有中医门诊科室1个，有中医医生2名。全院有中药300多种，完善了中医诊疗室建设，不但可以用针灸、火罐、刮痧等传统的中医治疗方法进行治疗，同时还引进了磁振热治疗仪、特定电磁波治疗仪、电针治疗仪等现代科学设备，形成了一套优良的临床治疗方法，加强村卫生所中医建设，目前上营片区卫生所有中药300多种能较好的开展中医药服务，下一步以村级卫生所中医示范点为龙头，推动全乡村卫生所中医工作健康发展。

5.扎实做好公共卫生服务工作。一是加强健康知识宣传，全乡设置 12 个宣传栏，至12 月全乡累计提供健康宣传印刷材料3类12种，累计发放24473份； 加强了对高血压、糖尿病患者的登记管理和定期随访，并对重性精神疾病患者开展了治疗随访和康复指导。目前我院共上报管理高血压患者1501人，糖尿病患者330人，精神障碍患者119例。二是加强疾病预防控制,三是加强妇幼老年人卫生管理工作，认真按照孕产妇系统管理要求开展孕产妇管理工作，有产妇 133人，完成产前检查人数107 人，产后访视123人，孕产妇系统管理114 人。在同意、保密的原则下，为所有孕产妇提供预防艾滋病母婴传播自愿咨询和检测服务，有效降低了艾滋病母婴传播发生率；完善儿童系统管理，0-6岁儿童预防接种2505人次，健康管理人数1266人，积极落实新生儿疾病筛查工作。

6.严格落实卫生监督及食药品安全工作。加强公共卫生体系应急能力建设，制定了突发公共卫生应急预案，进一步完善公共卫生应急处理机制、疾病预防控制系统、医疗救治系统、卫生监督系统和信息支持系统，全面提高了我乡公共卫生管理水平和应急处置能力。加强了对境外回归人员、缅藉入境人员肠道传染病、虫媒及自然疫源性疾病监测工作。一是做好了境外回归人员、缅藉入境人员的疾病监测、分析、报告工作，重点是霍乱、疟疾、登革热、麻疹、脊髓灰质炎等疾病，做到了早发现、早报告、早诊断、早隔离、早治疗，杜绝了漏报、瞒报，防止了疾病跨境传播；二是加强对就医病人的排查工作，特别是境外回归人员、缅藉入境人员，落实消毒隔离措施，防止了因医院感染造成疫情扩散；三是对缅藉人口在我乡内发生的疫情及时进行调查处置，迅速控制疫情传播，同时做好各项应急准备工作，确保处置工作的有效开展；四是强化单位内部培训，提高了医务人员跨境传播疾病诊治水平，同时深入学校、村寨开展形式多样的宣传教育活动，提高了境外回归人员主动就医意识。

7.全力做好疫情防控工作，为切实做好防控措施：一预检分诊台安排专人负责，严格按照疫情防控工作要求进行预检分诊工作，二是每日向上级进行日报告制度（发热病人、住院患者、门诊患者人数）。三是到我院就诊发热病人要求戴口罩后有预检分检人员带到发热门诊就诊，对于发热病人都做好详细的信息登记。四是疫情期间进入卫生院人员必须全部佩戴口罩和做好体温检测登记，进行健康扫码。五是积极组织医务人员学习《新型冠状病毒感染的肺炎防控方案》《医疗机构内新型冠状病毒感染预防与防控技术指南》《消毒技术指南试行》等相关防控知识，加强重点科室，重点环节、重点人员的消毒隔离和个人防护等相关知识的培训，着力提升医务人员防控能力。六是加大新冠肺炎相关防护知识的宣传力度并进行疫情知识宣传。七是住院患者及陪护人员、发热患者及时进行核酸采样送腾冲市妇幼保健院检测，冷冻库、冷冻海鲜产品及销售人员每周进行核酸抽检采样送检，开展医疗机构，学校，景区，酒店等的核酸采样送检工作、完成了芒棒镇上营片区大排查核酸采样工作。完成了新冠疫苗接种26811人次。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构,包括：门诊住院综合科、公共卫生科、财务室、办公室。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入腾冲市芒棒镇上营卫生院2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即：腾冲市芒棒镇上营卫生院。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

腾冲市芒棒镇上营卫生院2022年末实有人员编制12人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制12人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员12人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

我单位无政府性基金预算财政拨款收入，也无政府性基金预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

我单位无国有资本经营预算财政拨款收入，也无国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

我单位2022年度无项目支出，故《2022年度项目支出绩效自评表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市芒棒镇上营卫生院2022年度收入合计7,539,427.81元。其中：财政拨款收入3,840,830.96元，占总收入的50.94%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入3,694,117.03元（含教育收费0.00元），占总收入的49.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入4,479.82元，占总收入的0.06%。与上年相比，收入合计增加2,486,357.18元，增长49.20%。其中：财政拨款收入增加1,018,314.93元，增长36.08%；上级补助收入增加0.00元，与上年对比无增长变化；事业收入增加1,468,094.53元，增长65.95%；经营收入增加0.00元，与上年对比无增长变化；附属单位上缴收入增加0.00元，与上年对比无增长变化；其他收入减少52.28元，下降1.15%。主要原因是：一是2022年度人员职称变动，每年一次薪级浮动等人员支出增加；二是2022年因工作重心转变，基本公共卫生服务能力提升，基本公共卫生项目资金较上年增加475,602.48元；三是基层基本药物制度项目资金较上年增加385,051.60元；四是我单位2022年度大力提升中医药服务能力，新增中医药项目41,450.00元；五是2022年我单位就医环境基础设施改善，诊疗服务能力提升，就诊人次增加事业收入较上年增加1,468,094.53元。

二、支出决算情况说明

腾冲市芒棒镇上营卫生院2022年度支出合计6,537,549.79元。其中：基本支出4,404,913.36元，占总支出的67.38%；项目支出2,132,636.43元，占总支出的32.62%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加1,300,868.32元，24.84%。其中：基本支出减少338,987.49元，下降7.15%；项目支出增加1,639,855.81元，增长332.78%；上缴上级支出增加0.00元，与上年对比无增长变化；经营支出增加0.00元，与上年对比无增长变化；对附属单位补助支出增加0.00元，与上年对比无增长变化。主要原因分析：一是2022年度人员职称变动，每年一次薪级浮动等人员支出增加；二是2022年将基本公共卫生项目由原来的基本支出核算调至项目支出核算，基本公共卫生服务能力提升，基本公共卫生项目支出增加475,602.48元；三是2022年基本药物制度项目支出增加385,051.60元；四是2022年我院大力提升中医药服务能力，新增中医药项目支出41,450.00元；五是我院2022年诊疗服务能力提升，医护人员增加，其他工资福利支出等成本费用增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障腾冲市芒棒镇上营卫生院正常运转的日常支出4,404,913.36元，较上年减少338,987.49元，下降7.15%，原因是2022年将基本公共卫生项目由原来的基本支出核算调至项目支出核算。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,930,961.16元，占基本支出的43.84％，较2022年增加39,625.22元，增长2.10%，原因是2022年度人员职称变动，每年一次薪级浮动等人员支出增加；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,473,952.20元，占基本支出的56.16％，较上年减少378,612.71元，下降13.27%，主要原因是：我单位根据上级要求，压减日常公用经费378,612.71元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障腾冲市芒棒镇上营卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,132,636.43元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：一是基药补助项目支出785,936.22元，较上年增加385,051.60元，增长96.05%，原因是2022年改善我院基础设施及就医环境维修维护费支出增加；二是大力提升公共卫生服务能力，公共卫生项目资金支出1,301,650.21元，基本公共卫生项目支出增加475,602.48元，增长36.62%；三是2022年我院大力提升中医药服务能力，新增中医药项目支出41,450.00元；四是其他卫生健康支出3,600.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市芒棒镇上营卫生院2022年度一般公共预算财政拨款支出3,840,830.96元，占本年支出合计的58.75%。与上年相比增加945,214.73元，增长32.64%，主要原因分析：一是基药补助项目支出785,936.22元，较上年增加385,051.60元，增长96.05%，原因是2022年改善我院基础设施及就医环境维修维护费支出增加；二是大力提升基本公共卫生服务能力，基本公共卫生项目支出增加475,602.48元，增长36.62%；三是2022年我院大力提升中医药服务能力，新增中医药项目支出41,450.00元。。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此项。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此项。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此项。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此项。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此项。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此项。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此项。

8.社会保障和就业（类）支出149,577.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.89%。主要用于款项2808505机关事业单位基本养老保险缴费支出149,577.60元。

9.卫生健康（类）支出3,691,253.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的96.11%。主要用于人员经费支出、基药补助支出、基本公共卫生服务支出、重大公共卫生服务支出及家庭医生签约服务支出等。其中人员经费支出1,491,561.41元，公用经费支出67,055.52元，基药补助专项经费支出785,936.22元，基本公共卫生服务服务支出1,298,650.21元,中医药专项资金41,450元，突发公共卫生事件应急处理重大公共卫生服务支出3,000.00元,其他卫生健康支出专项资金3,600.00等。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此项。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此项。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此项。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此项。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此项。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此项。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此项。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此项。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此项。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此项。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此项。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此项。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此项。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此项。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此项。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此项。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此项。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为6,053.00元，年初无预算安排，无对比情况。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算6,053.00元，占总支出决算的100.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

腾冲市芒棒镇上营卫生院2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为6,053.00元。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，年初未安排预算；公务用车购置费支出决算为0.00元，年初未安排预算；公务用车运行维护费支出决算为6,053.00元，年初无预算安排，无对比情况；公务接待费支出决算为0.00元，年初无预算安排，无对比情况。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是年初未做预算安排，公务用车运行维护费支出6,053.00元主要用于开展基本公共卫生服务车辆燃油费支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加3,485.75元，增长135.78%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，较上年无增减变动；公务用车购置费支出决算增加0.00元，较上年无增减变动；公务用车运行维护费支出决算增加3,485.75元，增长135.78%；公务接待费支出决算增加0.00元，较上年无增减变动。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是提升基本公共卫生服务能力，下村开展督导等基本公共卫生工作次数增多，使用公务用车频率增加，导致车辆燃油费支出增加3,485.75元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展基本公共卫生服务工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

腾冲市芒棒镇上营卫生院2022年机关运行经费支出0.00元，较上年无增减变动，我单位为事业单位不涉及机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，腾冲市芒棒镇上营卫生院资产总额5,231,868.36元，其中，流动资产2,973,601.32元，固定资产1,677,240.04元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程581,026.00元，无形资产1.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少375,132.75元，其中固定资产增加111,340.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产4项，账面原值192,600.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额11,091.92元，其中：政府采购货物支出6,000.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出5,091.92元。授予中小企业合同金额11,091.92元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

腾冲市芒棒镇上营卫生院无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53052200536102401111