目录

第一部分 腾冲市卫生健康局（本级）概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 腾冲市卫生健康局（本级）概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、贯彻执行党中央、国务院、云南省委、省人民政府卫生工作方针、政策法律法规和保山市卫生工作的地方性法规、条例、相关政策和管理办法。结合我市实际拟定卫生工作实施方案及实施细则。

2、按照市委、市人民政府对社会经济发展的统一要求，研究提出区域卫生规划，统筹规划与协调全市卫生资源配置，制订城市社区卫生服务发展规划和服务标准，协调组织和指导卫生规划的实施。

3、贯彻预防为主方针，制订对危害我市人民群众健康的疾病的防治规划，组织对重大疾病、传染病、地方病、慢性传染性疾病的综合防治和监测；开展全民健康教育，提高广大群众的卫生保健意识和能力。

4、依照《母婴保健法》研究制订全市妇幼卫生工作规划和实施方案，组织开展妇女、儿童卫生保健，降低孕产妇死亡率和新生儿死亡率，提高妇女、儿童的健康水平。

5、贯彻以农村为重点的方针，研究制订农村卫生工作规划和实施方案。协调有关部门组织实施我市医院建设规划和市、乡、村三级医疗保健网建设与管理。

6、研究指导医疗改革，用法律、行政、经济等手段加强宏观管理，实行卫生工作全行业管理。根据《执业医师法》、《医疗机构管理条例》、《乡村医生从业管理条例》及行业管理要求负责医疗机构和医务人员的准入管理、监督实施医务人员执业标准、医疗质量标准和服务规范；审查医务人员从业资格，审批、核发医疗机构执业许可证；审验国家医疗机构执业许可证。

7、建立和完善医疗技术应用、贯彻实施医学科技和医学技术标准，组织协调我市重大医药卫生科技攻关，指导医学科技成果的推广与应用。负责科技项目的申报、审评、鉴定工作。

8、贯彻《云南省发展中医条例》，发展我市中医药事业，推进中西医结合以及民族医疗医药应用和发展，推动我市的中医、民族医药的开发利用。

9、贯彻实施《献血法》，推行无偿献血工作，依法监督临床用血质量。

10、贯彻实施《职业病防治法》，负责对生产、使用、销售、放射同位素和射线装置的单位和个人进行卫生监督管理，对重点工业企业建设项目进行卫生审查，组织职业卫生现场检测和从业人员健康体检，对企业有毒有害作业场所进行卫生监督，对职业病防治机构进行监督。

11、落实基本公共卫生服务项目，开展居民健康档案、健康教育，孕产妇健康管理、儿童健康管理、婚前医学检查、新生儿遗传代谢性疾病筛查、新生儿听力筛查、高血压、糖尿病、65岁以上老年人健康管理、重性精神病患者健康管理、传染病及突发公共卫生事件报告、卫生监督协管等三类十三项工作，确保项目质量，服务于广大人民群众，提高全民健康素质。

12、对全市各种重大突发事件、重大灾害的医疗救护工作以及全市的重大活动组织实施卫生保障。

13、组织实施全市卫生人员专业技术职务、劳动工资、工资津贴及医疗卫生津贴政策的落实。

14、承担市突发公共卫生事件处置领导小组日常工作，组织调度全市卫生技术力量，做好应急物资储备，对重大突发疫情、公共卫生事件紧急处置，防止、控制疫情、事故发生和蔓延。

15、组织、协调、管理和监督国际卫生合作项目及国内卫生项目的实施。

16、负责贯彻实施《中华人民共和国艾滋病防治条例》、《云南省艾滋病防治条例》，承担市防治艾滋病工作委员会的日常工作。

17、制订全市卫生人才发展规划和卫生人员职业道德规范，并组织实施。抓好继续医学教育和卫生专业技术人员培训工作。

18、管理全市医疗卫生机构及医疗事故调查处理，调解医疗纠纷。

19、拟定全市人口发展规划草案，研究人口发展战略，提出统筹解决人口问题的目标和任务建议，提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展的政策建议。

20、实施全市人口和计划生育中长期规划、年度计划和事业发展规划，对人口和计划生育规划执行情况进行监督和评估，稳定低生育水平。

21、起草全市人口和计划生育工作的规范性文件，执行人口和计划生育工作有关法规及政策规定并提出修改、完善的意见、建议。协调推动有关部门、群众团体履行人口和计划生育工作相关职责，促进人口和计划生育方针政策在教育、卫生、文化、就业和社会保障等工作中的衔接配合，会同有关部门提出促进出生人口性别平衡的政策措施。

22、提出促进全市人口有序流动、合理分布的政策建议，拟定全市流动人口和计划生育服务管理规划，协助市级人口和计划生育行政部门建立流动人口计划生育信息共享和公共服务工作机制。

23、监测全市人口和计划生育发展动态，提出发布人口和计划生育安全预警预报建议，协助市级人口和计划生育行政部门进行人口和计划生育的信息综合及信息化建设，参与国家人口基础信息库建设。

24、拟定全市人口和计划生育宣传教育工作规划，组织开展人口和计划生育宣传教育工作。

25、实施生殖健康计划，开展优生促进工程，降低出生缺陷人口数量，提高人口素质，促进社会和谐。组织节育手术并发症鉴定和病残儿医学鉴定。

26、拟定并组织实施全市人口和计划生育系统干部队伍培训规划，指导人口和计划生育公共服务网络体系建设。

27、负责全市人口和计划生育协会宣传工作对外交流与合作，负责人口和计划生育国际援助项目的实施。指导乡镇计划生育协会的工作。

28、强对计划生育技术服务工作的管理，控制人口数量，提高人口素质，保障公民的生殖健康权利，向农村实行计划生育的育龄夫妇免费提供避孕、节育技术服务，缺生出陷预防、优生优育、生殖健康科普宣传、教育、防艾、咨询。

29、贯彻落实国家和地方公共卫生及防病治病方针政策。协调有关部门及社会团体、推动广大群众开展除“四害”、讲卫生、防病治病活动。广泛进行健康教育，普及卫生知识，提高素质。开展群众性卫生监督，不断改善城乡生产、生活环境的卫生质量。组织进行检查和卫生评价，提高人民健康水平。组织实施市城评比申报工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

一是疫情防控成效显著。扛实疫情防控责任，全力以赴抓实疫情防控、医疗救治、核酸检测、疫苗接种、流调溯源、物资保障等工作。2022年1—11月，救治新冠肺炎患者 人，无死亡病例和医务人员零感染。二是医疗卫生服务能力稳步提升。传染病医院建成挂牌，人民医院改扩建、市妇幼保健院和“互联网+医疗健康”建设项目稳步推进，疾控中心综合业务楼建设开工。市人民医院“三甲医院”创建工作接受省级评审验收，固东镇中心卫生院启动二级医院创等工作；19个乡镇（街道）卫生院被评为云南省一级甲等医院，其中，固东、中和、界头3个乡镇卫生院达国家推荐标准达标医院。市妇幼保健院通过省级儿童早期发展基地现场评审，10个乡镇卫生院建成心脑血管救治站，21个乡镇卫生院全部建成慢病管理中心。三是医药卫生体制改革持续推进。稳步推进紧密型医共体建设，加强医共体内医疗质量同质化管理，市人民医院绩效考核优秀。县域内住院就诊率达92.03%，基层医疗卫生机构占全市诊疗量达78.6%。四是中医药持续振兴发展。全国基层中医药工作先进市创建成果持续巩固。申报“两专科一中心”（妇产科和骨伤科、中医适宜技术推广中心）项目建设，建成省级中医重点专科2个，在建省级中医特色专科4个。4个乡镇卫生院建成示范中医馆。五是公共卫生服务持续优化。全力提高疾病防控和应急联动能力，年内无重大传染病暴发流行，无重大职业病危害事故，免疫规划报告各苗接种率均保持在95%以上。国家慢性病综合防控示范区创建成果持续巩固。第五轮防艾人民战争扎实推进，“三个90%”持续巩固提升。被重新确认为国家卫生城市。健康促进市建设顺利通过省级验收，进入省级推荐国家级之列。群众健康素养明显提高。六是健康扶贫成果与乡村振兴有效衔接。已脱贫户100%参加基本医保和大病保险。将脱贫不稳定户561户2035人，边缘易致贫户838户3036人，突发严重困难户1891户5711人纳为预警监测对象。七是人口家庭发展扎实有效。全面落实计划生育各项政策，目前共完成计划生育家庭“两项制度”及部分“奖优免补”对象资格确认和数据申报工作，惠及29365人、1155户。八是“一老一小”工作持续推进。打造医养结合示范点18个，完成10个医疗机构老年友善医疗机构市级初评工作，腾越街道文星社区创建成为全国示范性老年友好型社区。完成托育机构备案14所，建立托育机构动态管理机制。腾冲市红黄蓝亲子园创建成为云南省示范性托育机构。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置15个内设机构，包括：党工委办公室、办公室、人事股、规划发展与信息化股、财务股、医政医管科教股、中医药综合管理股、疾控妇幼股、人口监测与发展股、综合监督与职业健康股、防治艾滋病股、爱卫办、老龄健康股、医改办、健康扶贫办公室。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入腾冲市卫生健康局（本级）2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即：

腾冲市卫生健康局

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

腾冲市卫生健康局（本级）2022年末实有人员编制28人。其中：行政编制28人（含行政工勤编制4人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员28人（含行政工勤人员4人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员35人（离休0人，退休35人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

腾冲市卫生健康局2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；我单位无政府性基金预算财政拨款收入，也无政府性基金预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市卫生健康局（本级）部门2022年度收入合计34,850,794.01元。其中：财政拨款收入34,849,085.96元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入1,708.05元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少9,147,974.48元，下降20.79%。其中：财政拨款收入减少9,149,682.53元，下降20.80%；上级补助收入减少0.00元，较上年无增减变化；事业收入减少0.00元，较上年无增减变化；经营收入减少0.00元，较上年无增减变化；附属单位上缴收入减少0.00元，较上年无增减变化；其他收入增加1,708.05元，增长100.00%。具体原因：一是2022年我单位减少行政人员5人，人员支出减少，其中：2022年1月调走2人，2月调走1人，7月份调走1人，10月份调走1人，导致本单位今年收到财政拨款收入的人员工资减少55,299.54元，基本收入中商品服务支出减少118,109.62元。二是因工作重心转变，我单位2022年其中减少突发公共卫生事件应急处理项目资金35,310,556.21元，是主要导致一般公共预算政拨款项目收入较上年减少33,797,634.34元的主要因素，减少的主要原因：一是我单位根据上级要求，压减日常公用经费收入；二是2022年大环境内新冠疫情防控工作逐步放开，突发公共卫生事件应急处理相关工作如：疫情防控检查、督导、疫苗接种管理等工作事务的减少，导致相关业务财政补助收入的减少。

二、支出决算情况说明

腾冲市卫生健康局（本级）部门2022年度支出合计34,851,585.96元。其中：基本支出4,913,115.67元，占总支出的14.10%；项目支出29,938,470.29元，占总支出的85.90%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少37,210,463.50元，下降51.64%。其中：基本支出减少172,575.16元，下降3.39%；项目支出减少37,037,888.34元，下降55.30%；上缴上级支出减少0.00元，较上年无增减变化；经营支出减少0.00元，较上年无增减变化；对附属单位补助支减少0.00元，较上年无增减变化。2022年度决算支出变动主要原因：一是2022年我单位减少行政人员5人，人员支出减少，其中：2022年1月调走2人，2月调走1人，7月份调走1人，10月份调走1人，导致本单位今年收到财政拨款的人员工资支出减少55,299.54元，基本支出中商品服务支出减少118,109.62元。二是因工作重心转变，我单位2022年其中减少突发公共卫生事件应急处理项目资金35,310,556.21元，是主要导致一般公共预算政拨款项目支出较上年减少33,797,634.34元的主要因素，减少的主要原因：一是我单位根据上级要求，压减日常公用经费收入；二是2022年大环境内新冠疫情防控工作逐步放开，突发公共卫生事件应急处理相关工作如：疫情防控检查、督导、疫苗接种管理等工作事务的减少，导致相关业务财政补助支出的减少如办公费、会议费、培训费、差旅费等。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障腾冲市卫生健康局（本级）机关机构正常运转的日常支出4,913,115.67元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,511,459.25元，占基本支出的91.82％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费401,656.42元，占基本支出的8.18％。在职人员人均基本工资、津贴补贴等人员经费支出150,381.97元，公务交通补贴、工会经费、办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费人均13,388.54元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障腾冲市卫生健康局（本级）机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出29,938,470.29元。变动主要原因为：

1、2100101行政运行管理事务本年支出1,119,789.6元，主要用于各种项目的市级配套经费，如医政医管科教工作、中医药综合管理工作、疾控妇幼工作、人口监测与发展工作、综合监督与职业健康工作、防治艾滋病工作、爱卫办工作、老龄健康工作、医改办工作、健康扶贫办公室工作；

2、2100408款基本公共卫生中央及省级资金上年支出1,688,534.52元，本年支出1,881,294.20元，比上年增加192,759.68元，主要是用于以奖代补资金1,000,000.00元、基本公共卫生工作的办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等支出；

3、2100409重大公共卫生服务本年支出571,118.15元，主要用于重大公共卫生服务工作开支，办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等支出；

4、2100410款突发公共卫生事件应急处理上年支出50,838,831.21元，本年支出15,528,275.00元，比上年减少35,310,556.21元，主要用于：新冠肺炎疫情防控开支、办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等支出；

5、2220511应急物资储备资金上年支出3,500,000.00元，本年支出0.00元，比上年减少3,500,000.00元，主要用于：新冠肺炎疫情防控传染病医院建设基础设施开支；

6、2100799其他计划生育事务资金上年支出8,108,615.00元，本年支出入10,320,870.00元，比上年增加2,212,255.00元，主要用于计划生育惠民奖励支出；

7、2080799其他就业补助资金上年支出900,000.00元，本年支出0.00元，比上年减少900,000.00元，2022年无其他就业补助资金支出；

8、2109999其他卫生健康资金上年支出35,000.00元，本年支出0.00元，比上年减少35,000.00元，用于大学生委培费用支出，2022年无其他卫生健康资金支出；

9、2100399其他基层医疗卫生机构资金上年支出324,300.00元，本年支出0.00元，比上年减少324,300.00元，用于医政医改相关工作的支出，2022年无其他基层医疗卫生机构资金支出；

10、2100102一般行政管理事务资金上年支出311,403.60元，本年支出0.00元，比上年减少311,403.60元，用于卫生院健康管理事务支出，2022年无一般行政管理事务资金支出；

11、2100199 其他卫生健康管理事务资金上年支出478,350.00元，本年支出201,200.00元，比上年减少277,150.00元，主要用其他卫生健康管理事务工作中的办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等支出；

12、2100601中医（民族医）药专项资金上年支出641,317.58元，本年支出83,304.00元，比上年减少59,874.20；主要用于中医（民族医）药管理事务支出，如培训费、会议费、办公设备购置等支出；

13、2101601老龄卫生健康事务管理本年支出45,443.38元，主要用于培训费、会议费、办公设备购置等支出；

14、2109999其他卫生健康本年支出78,401.50元，主要用于开展卫生健康中培训费、会议费、办公设备购置等支出；

15、2100716计划生育机构本年支出108,774.46元，主要用于计生工作培训费、会议费、办公设备购置等支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市卫生健康局（本级）部门2022年度一般公共预算财政拨款支出34,851,585.96元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少33,970,209.50元，下降49.36%，主要原因分析：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出421,039.20元，比上年减少12,782.88元；2013816食品安全监管支出0.00元，比上年减少116,501.86元；2100101行政运行管理事务支出5,181,194.43元，比上年增加433,834.79元；2101101行政单位医疗支出234601.05元，比上年减少11,842.80元；21011031公务员医疗支出196,070.59元，比上年增加15,875.67元；2100408款基本公共卫生中央及省级资金支出1,881,294.20元，比上年增加192,759.68元；2100409重大公共卫生服务支出571,118.15元，比上年增加313,939.40元；2100410款突发公共卫生事件应急处理支出15,528,275.00元，比上年减少35,310,556.21元；2100799其他计划生育事务资金支出10,320,870.00元，比上年增加2,212,255.00元；2080799其他就业补助资金支出0.00元，比上年减少900,000.00元；2100399其他基层医疗卫生机构资金支出0.00元，比上年减少324,300.00元；2100102一般行政管理事务资金支出0.00元，比上年减少311,403.60元；2100199 其他卫生健康管理事务资金支出201,200.00元，比上年减少277,150.00元；2100601中医（民族医）药专项资金支出83,304.00元，比上年减少76,956.03元；2101601老龄卫生健康事务管理支出45,443.38元，比上年增加45,443.38元；2109999其他卫生健康支出78,401.50元，比上年增加48,401.50元；2100716计划生育机构支出108,774.46元，比上增加108,774.46元。一般公共预算财政拨款支出资金具体用于医政医管科教工作、中医药综合管理工作、疾控妇幼工作、人口监测与发展工作、综合监督与职业健康工作、防治艾滋病工作、爱卫办工作、老龄健康工作、医改办工作、健康扶贫办公室工作中会议费、培训费、接待费、办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于本单位无此项支出

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出

8.社会保障和就业（类）支出421,039.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.21%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出421,039.20元。

9.卫生健康（类）支出34,430,546.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的98.79%。主要用于2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出421,039.20元；2100101行政运行管理事务上年支出5,181,194.43元；2101101行政单位医疗支出234601.05元；21011031公务员医疗上年支出196,070.59元，；2100408款基本公共卫生中央及省级资金支出1,881,294.20元；2100409重大公共卫生服务支出571,118.15元；2100410款突发公共卫生事件应急处理支出15,528,275.00元；2100799其他计划生育事务资金支出10,320,870.00元；2100199 其他卫生健康管理事务资金支出201,200.00元；2100601中医（民族医）药专项资金支出83,304.00元；2101601老龄卫生健康事务管理支出45,443.38元；2109999其他卫生健康支出78,401.50元；2100716计划生育机构支出108,774.46元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为151,500.00元，支出决算为123,622.10元，完成年初预算的81.60%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算104,059.10元，占总支出决算的84.18%；公务接待费支出决算19,563.00元，占总支出决算的15.82%，具体是国内接待费支出决算19,563.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

腾冲市卫生健康局（本级）部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为151,500.00元，支出决算为123,622.10元，完成年初预算的81.60%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置费支出决算为0.00元；公务用车运行维护费支出决算为104,059.10元，完成年初预算的91.68%；公务接待费支出决算为19,563.00元，完成年初预算的51.48%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因有：一是受疫情影响，公务接待任务减少，加之我部门继续建立健全厉行节约反对浪费工作长效机制，按要求进一步压缩公务接待支出；二是2022年大环境内新冠疫情防控工作逐步放开，突发公共卫生事件应急处理相关工作如：疫情防控检查、督导、疫苗接种管理等工作事务的减少，同时减少公务用车运行维护费。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加30,254.10元，增长32.40%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，较上年无增减变动；2022年未安排公务用车购置费支出；公务用车运行维护费支出决算增加53,807.10元，增长107.07%；公务接待费支出决算减少23,553.00元，下降54.63%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：用在新冠疫情防控工作（突发公共卫生事件应急处理相关工作）如：疫情防控检查、督导、疫苗接种管理等工作事务，同时增加了公务用车运行维护费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

本单位无此项支出

2.购置车辆0辆，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于卫生健康事业管理事务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待28批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待28批次，接待人次280人。主要用于卫生健康事业管理事务如：公共卫生管理事务、突发公共卫生事件应急处理工作、中医（民族医）药专项工作、其他计划生育事务工作、老龄卫生健康事务工作发生的接待支出，由于2022年疫情原因在开展各项工作时减少了现场调研、督导，同时减少公务接待开支。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

腾冲市卫生健康局（本级）部门2022年机关运行经费支出401,656.42元，比上年减少118,109.62元，下降22.72%,主要原因分析2022年单位在职人员外调5人，导致办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费比上年减少。部门机关运行经费主要用于其他交通费用252,572.50元，办公费45,449.60元、差旅费12,646.00元、会议费1,350.00元、公务用车运行维护费16,314.00元，工会经费60,784.32元、其他商品和服务支出12,540.00元。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，腾冲市卫生健康局（本级）部门资产总额16,564,447.82元，其中，流动资产6,967,719.10元，固定资产11,724,819.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产56,000.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加200,015.61元，其中固定资产减少91,231.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额404,775.30元，其中：政府采购货物支出66,960.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出337,815.30元。授予中小企业合同金额404,775.30元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

2021年腾冲市卫生健康局共开展自评项目2个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目10个，财政预算安排29,938,470.29元，编制绩效目标3个，其中：重点项目2个，财政预算安排17,409,569.20元，编制绩效目标2个。部门对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算“同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”、“无效必问责”的绩效管理理念。

部门绩效自评情况详见附表（附表14-附表15）。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。