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腾冲市卫生人才培训中心2022年度部门决算目录

第一部分 腾冲市卫生人才培训中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 腾冲市卫生人才培训中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）加强我市卫生人才队伍建设，健全卫生人才培养机制；（2）负责培训工作的组织、实施，协助开发新培训项目；（3）组织全市卫生技术人员的技术培训；（4）组织全市卫生技术人员的继续医学教育；（5）举办在职卫生技术人员的继续学历教育深造工作；（6）组织全市乡村医生的各种长、短期培训工作；（7）举办全市乡村医生的学历教育深造工作；（8）接受上级安排的各种临时培训任务和其他工作承担着全市在职乡村医生、在岗卫生专业技术人员的培训及继续教育工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年度重点工作主要是：组织全市卫生技术人员的继续医学教育；举办在职卫生技术人员的继续学历教育深造工作；组织全市乡村医生的各种长、短期培训工作；举办全市乡村医生的学历教育深造工作；接受上级安排的各种临时培训任务和其他工作承担着全市在职乡村医生、在岗卫生专业技术人员的培训及继续教育工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置1个内设机构，包括办公室。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入腾冲市卫生人才培训中心2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即腾冲市卫生人才培训中心。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

腾冲市卫生人才培训中心2022年末实有人员编制9人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制9人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员7人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

我单位2022年无一般公共预算财政拨款项目收入，也无一般公共预算财政拨款项目支出，故《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》为空表;

我单位2022年无政府性基金预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；

我单位2022年无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；

2022年度我单位无民生项目、重点支出项目、涉及政府债券的项目以及50万元以上的单个项目，所以我单位未开展项目支出绩效自评，《2022年度项目支出绩效自评表》无数据。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市卫生人才培训中心部门2022年度收入合计905,010.95元。其中：财政拨款收入904,862.72元，占总收入的99.98%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入148.23元，占总收入的0.02%。与上年相比，收入合计增加113,485.49元，增长14.34%。其中：财政拨款收入增加113,337.26元，增长14.32%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入较上年无增长变动；经营收入较上年无增长变动；附属单位上缴收入较上年无增长变动；其他收入增加148.23元，上年无收入，无对比情况。主要原因是2023年我单位工资福利收入增加114,747.3元，对个人和家庭的补助增加522.00元，商品服务收入下降1,932.04元，其他收入增加148.23元。

二、支出决算情况说明

腾冲市卫生人才培训中心部门2022年度支出合计904,862.72元。其中：基本支出904,862.72元，占总支出的100.00%；项目支出0.00元，占总支出的0.00%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加113,337.26元，增长14.32%。其中：基本支出增加113,337.26元，增长14.32%；项目支出增加0.00元，较上年无增长变动；上缴上级支出较上年无增长变动；经营支出较上年无增长变动；对附属单位补助支出较上年无增长变动。主要原因是2023年我单位工资福利支出增加114,747.3元，对个人和家庭的补助增加522.00元，商品服务支出下降1,932.04元。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障腾冲市卫生人才培训中心事业单位机构正常运转的日常支出904,862.72元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出880,173.20元，占基本支出的97.27％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费24,689.52元，占基本支出的2.73％。在职人员人均基本工资、津贴补贴等人员经费支出125,739.02元，办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费人均3,527.07元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障腾冲市卫生人才培训中心事业单位机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市卫生人才培训中心2022年度一般公共预算财政拨款支出904,862.72元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加113,337.26元，增长14.32%，主要原因是2023年我单位工资福利支出增加114,747.3元，对个人和家庭的补助增加522.00元，商品服务支出下将1,932.04元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出

8.社会保障和就业（类）支出91,991.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.17%。主要用于在职人员社会保障和就业支出。

9.卫生健康（类）支出812,871.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.83%。主要用于在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，年初无预算安排。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

腾冲市卫生人才培训中心部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置费支出决算为0.00元，年初未安排预算，本年也无相关业务发生；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，年初未安排预算，本年也无相关业务发生；公务接待费支出决算为0.00元，年初未安排预算，本年也无相关业务发生。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数无变化的主要原因是2022年因受疫情影响，我单位三公经费支出未安排预算，本年也无相关业务发生。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数较上年无增减变动。2022年未安排公务用车购置费支出，我单位未购置公务用车，无相关费用发生；公务用车运行维护费支出2022年未安排，因我单位无公务用车，2022年没有公务用车运行维护相关费用支出；公务接待费支出2022年未安排，2022年因受疫情影响，我单位公务接待支出未安排预算；2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出2022年未安排，主要是2022年因受疫情影响，加之我单位继续建立健全厉行节约反对浪费工作长效机制，按要求进一步压缩公务接待支出，我单位三公经费支出未安排预算。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。原因是2022年我单位无因公出国（境）相关业务发生。

2.购置车辆0辆。2022年我单位无公务用车购置相关支出，因本单位在职人员实有7人，公务用车与腾冲市卫生健康局共用，一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。公务用车购置运行维护相关费用所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等均由腾冲市卫生健康局列支。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要是2022年因受疫情影响，本单位无相关工作的公务接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要是2022年因受疫情影响，本单位无相关安排国（境）外公务接待支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

腾冲市卫生人才培训中心部门2022年机关运行经费支出24,689.52元，比上年增加24,689.52元，增长100.00%,主要原因是2021年未有机关运行经费支出，导致2022年出现机关运行经费支出增长100.00%。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，腾冲市卫生人才培训中心部门资产总额6,568,268.8元，其中，流动资产80,080.51元，固定资产4,688,187.79元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1,800,000.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少10,394.87元，其中固定资产减少0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

腾冲市卫生人才培训中心无民生项目、重点项目以及涉及政府债券的项目，故无项目绩效自评、部门整体支出绩效自评。部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

腾冲市卫生人才培训中心无其他需要说明的其他重要事项情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53052200536100101111