监督索引号53052200536102001000

腾冲市西源街道卫生院2022年度部门决算目录

第一部分 腾冲市西源街道卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 腾冲市西源街道卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.乡镇卫生院以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。

2.加强农村疾病预防控制，做好突发性公共卫生事件报告工作。

3.认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性病的防治工作。

4.做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。

5.积极做好城乡居民基本医疗保险服务、计划生育技术指导、康复等工作 。

6.开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作

自新型冠状病毒感染的肺炎疫情发生以来，我院周密安排，认真贯彻落实疫情防控工作相关部署和会议精神，全面贯彻坚定信心、同舟共济、科学防治、精准施策的要求，坚持以强化责任担当、优化管理、注重细化及时落实各项防控措施，为全市打好这场疫情防控阻击战构筑起牢固防线。

2.狠抓医德医风、全面提升我院整体形象

（1）整章建制、科学谋划，为提高工作效率，树立务实高效的良好形象，我院先后制定了医德医风管理规定，行风评比工作方案，医疗纠纷、差错、事故处理办法、各种医疗护理质量管理，急诊急救等多种规章制度，使我院的行风建设工作得到了科学化、制度化管理，构成了在工作中人人有职责，处处有人抓的良好局面。

（2）以人为本，改善医疗服务质量，落实承诺服务，设立了举报箱，公开举报电话，为使意见落到实处，我院严格查处制度处理，一年来，我院未发现不良影响，医院的整体形象明显提升，群众的满意度明显增强，受到广大群众的一致好评。

3.深化医院改革，促进医院发展

为适应医疗卫生改革，促进医院快速发展。我院进一步深化人事制度和分配制度的改革，以激发职工的积极性和创造性。在人事制度改革方面，继续实行院科两级聘任制，聘任中实行双向选择，公平竞争、公开聘任、竞争上岗，真正做到职务能上能下，待遇能高能低，增强职工的竞争意识和提高业务能力的自觉性。分配制度改革方面，为了体现按劳分配制度，本着重实绩、重贡献，向临床一线人员和艰苦岗位倾斜，坚持多劳多得的原则，形成奖优罚劣、奖勤罚懒的分配激励机制。通过改革，转变了工作作风，增强了职工的竞争意识和提高业务能力的自觉性，调动了职工积极性，使医院工作出现了新局面。

4.加强医院管理，促进内涵建设

加强医院的基础管理，为患者就医提供可靠的医疗保障，为确保医疗质量和医疗安全，以“三基”为重点，进行多层次的业务训练，请专家讲课，组织多层次的教育，切实提高医务人员的基础理论、基本知识和基本操作水平，使全院医护人员都能熟练地掌握急救技术和应急方法。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：办公室、门诊部、住院部、公共卫生科、财务科。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入腾冲市西源街道卫生院2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即：腾冲市西源街道卫生院。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

腾冲市西源街道卫生院2022年末实有人员编制17人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制17人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员39人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人（离休0人，退休6人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

我单位无政府性基金预算财政拨款收入，也无政府性基金预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；

我单位无国有资本经营预算财政拨款收入，也无国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；

我单位无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费预算，也无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费支出，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市西源街道卫生院部门2022年度收入合计28,729,706.85元。其中：财政拨款收入9,718,502.00元，占总收入的33.83%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入19,000,399.85元（含教育收费0.00元），占总收入的66.14%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入10,805.00元，占总收入的0.03%。与上年相比，收入合计增加4,070,538.49元，增长16.51%。其中：财政拨款收入增加472,052.68元，增长5.11%；上级补助收入增加0.00元，较上年无增减变动；事业收入增加3,593,725.54元，增长23.33%；经营收入增加0.00元，较上年无增减变动；附属单位上缴收入增加0.00元，较上年无增减变动；其他收入增加4,760.27元，增长78.75%。主要原因分析如下:

1.财政拨款收入增加472,052.68元，主要原因为2022年公共卫生经费按辖区人口数每人提高5.00元，公共卫生经费收入增加，因此本年财政拨款增加。

2.事业收入增加3,593,725.54元，主要原因为2022年门诊人次和住院人次增加，门诊收入和住院收入增加，因此本年事业收入增加。

3.其他收入增加4,760.27元，主要原因为2022年单位银行存款增加，因此利息收入也增加。

二、支出决算情况说明

腾冲市西源街道卫生院部门2022年度支出合计24,769,006.96元。其中：基本支出21,055,967.82元，占总支出的85.01%；项目支出3,713,039.14元，占总支出的14.99%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加1,440,071.92元，增长6.17%。其中：基本支出增加263,500.88元，增长1.27%；项目支出增加1,176,571.04元，增长46.39%；上缴上级支出增加0.00元，较上年无增减变动；经营支出增加0.00元，较上年无增减变动；对附属单位补助支出增加0.00元，较上年无增减变动。主要原因分析如下：

1.工资福利支出增加1,114,255.70元，主要原因是今年绩效工资包含了医院的二次绩效。

2.商品和服务支出增加1,715,201.31元，主要原因是本年业务收入增加，单位印刷费、维修维护费、专用材料费等支出增加。

3.对个人和家庭的补助增加135,723.61元，主要原因是2022增加了退休人员死亡抚恤金。

4.资本性支出减少1,525,108.70元，主要原因是去年卫生院新增预防接种门诊及发热哨点门诊建设,增加办公设备、专用设备购置。今年办公设备、专用设备购置减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障腾冲市西源街道卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出21,055,967.82元。与上年对比增加263,500.88元，增长1.27%，主要原因是2022年卫生院医疗业务发展，门诊人次和住院人次增加，药品成本和材料成本也增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出8,168,329.70元，占基本支出的38.79％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费12,887,638.12元，占基本支出的61.21％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障腾冲市西源街道卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,713,039.14元。与上年对比增加1,176,571.04元，增长46.39%，主要原因是公共卫生经费按辖区人口数每人提高5.00元，公共卫生经费支出增加。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.2100302款项乡镇卫生院支出241,652.00元，主要用于退休人员死亡抚血金和村医新冠疫苗接种补助。

2.2100399款项其他基层医疗机构支出949,412.38元，主要用于乡村医生基本药物制度生活补助及缴纳养老保险，家庭医生签约服务支出。

3.2100408款项基本公共卫生服务支出2,469,224.76元，主要用于基本公共卫生服务。

4.2100409款项重大公共卫生服务支出45,000.00元，主要用于重大传染病防控补助。

5.2100410款项突发公共卫生事件应急处理支出4,150.00元，主要用于优秀医生和优秀护士表彰。

6.2109999款项其他卫生健康支出3,600.00元，主要用于2022年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市西源街道卫生院部门2022年度一般公共预算财政拨款支出9,718,502.00元，占本年支出合计的39.24%。与上年相比增加72,052.68元，增长0.75%，主要原因分析如下：

1.工资福利支出增加580,912.96元，主要原因是绩效工资增加，因此工资福利支出减少。

2.商品和服务支出增加33,519.77元，主要原因是医院业务发展，印刷费用增加。

3.对个人和家庭的补助增加17,532.95元，主要原因是增加退休人员死亡抚血金。

4.资本性支出减少559,913.00元，主要原因是专用设备购置减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

8.社会保障和就业（类）支出580,790.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.98%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出580,790.40元。

9.卫生健康（类）支出9,137,711.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.02%。主要用于卫生院职工工资、村医县级补助、退休人员死亡抚恤金支付5,207,199.62元;乡村医生基本药物制度生活补助及缴纳养老保险、家庭医生签约服务支出949,412.38元;开展基本公共卫生服务支出2,469,224.76元;重大公共卫生服务支出45,000.00元；突发公共卫生事件应急处理支出4,150.00元；事业单位医疗保险支出307,651.96元;公务员医疗补助支出151,472.88元;2022年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）项目支出3,600.00元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于本单位不涉及此事项。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

腾冲市西源街道卫生院部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，因公出国（境）费支出决算为0.00元，年初未安排预算；公务用车购置费支出决算为0.00元，年初未安排预算；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，年初未安排预算；公务接待费支出决算为0.00元，年初未安排预算。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数较上年无增减变动。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，较上年无增减变动。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，较上年无增减变动；公务用车购置费支出决算增加0.00元，较上年无增减变动；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，较上年无增减变动；公务接待费支出决算增加0.00元，较上年无增减变动。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算较上年无增减变动,主要原因是单位“三公”经费支出均使用单位业务收入列支，未使用一般公共预算财政拨款列支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

我单位属于事业单位，无机关运行经费，与上年一致。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，腾冲市西源街道卫生院资产总额36,966,429.70元，其中，流动资产15,252,155.83元，固定资产21,714,273.87元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加3,782,335.41元，其中固定资产增加固定资产增加153,948.00元，无形资产增加0.00元，流动资产增加3,628,387.41元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产1项，账面原值505,980.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额38,348.16元，其中：政府采购货物支出22,918.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出15,430.16元。授予中小企业合同金额29,918.16元，占政府采购支出总额的78.02%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

腾冲市西源街道卫生院无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53052200536102001111