监督索引号53052200536102701000

腾冲市新华乡卫生院2022年度部门决算目录

第一部分 腾冲市新华乡卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 腾冲市新华乡卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.腾冲市新华乡卫生院为腾冲市卫生健康局管理的全额拨款事业单位，核定事业编制15名，领导职数2名。

2.卫生院以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健及基本医疗等服务，并承担着本辖区内的预防、妇幼、计划生育手术以及防艾等卫生工作。

3.落实医疗机构疫情防控常态化要求，做好核酸采样、物资储备等疫情防控工作。

4.加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。

5.积极做好城乡居民基本医疗保险服务、计划生育技术指导、康复等工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.疫情防控工作

（1）新冠肺炎疫苗接种：推进目标人群疫苗接种工作，截止2022年12月31日全乡累计接种新冠疫苗35856剂次，全程接种率114.5%，加强免疫接种率99.3%。

（2）核酸采样工作：严格落实“新华乡常态化疫情防控新冠病毒核酸检测工作方案”，加强采样队伍建设，规范采样注意事项，对辖区十三类重点人员和十八类重点场所进行核酸采样，规范送检。

（3）落实医疗机构疫情防控常态化要求：规范设置预检分诊室，落实预检分诊、发热哨点诊室、门诊、住院部疫情防控措施；落实首诊负责制，做好发热患者登记、诊治或转诊；落实住院患者管理要求，一人一陪护。

（4）做好物资储备：对疫情防控所需物资进行采购、管理，为确保不发生院感做好后勤保障。

2.基本公共卫生服务

（1）加强慢病及老年人管理：2022年对65岁以上老年人健康体检1699人，体检率84%，积极完成相关信息录入，规范服务质量。

（2）建成新华乡计划免疫规范门诊，按要求开展辖区内的计划免疫接种工作，0-6岁儿童1045人，系统管理1045人，管理率达100%，认真做好入托入学接种证查验工作。

（3）继续加强孕产妇管理：2022年辖区在管孕产妇57人，高危32人，其中黄色23人，橙色9人。

（4）家庭医生签约服务：全乡共成立家庭医生签约团队11个，参加家庭医生签约服务医务人员共计39人，2022年已累计签约2321人，已全部履约服务。

3.落实“七个专项行动”要求，做好医疗废物分类收集处置及院感管理。按各级要求，严格执行院感防控、消毒隔离等各项规章制度及技术标准，认真落实医疗废物分类收集处置要求，负责对全乡消毒工作进行技术指导。

4.加强基层党建

2022年为基层党建质量提升拓展年，卫生院支部深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想情况及党的二十大精神，深入推进支部建设，积极加强党内政治文化建设，坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

腾冲市新华乡卫生院共设置6个内设机构，包括：院办公室、财务科、中医科、门诊部、住院部、公共卫生科；所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入腾冲市新华乡卫生院2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即：腾冲市新华乡卫生院。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

腾冲市新华乡卫生院2022年末实有人员编制15人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制15人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员15人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

腾冲市新华乡卫生院2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

腾冲市新华乡卫生院2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

腾冲市新华乡卫生院2022年度无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费预算，无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费支出，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市新华乡卫生院2022年度收入合计8,465,209.35元。其中：财政拨款收入4,174,786.13元，占总收入的49.32%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入4,288,109.39元（含教育收费0.00元），占总收入的50.65%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入2,313.83元，占总收入的0.03%。与上年相比，收入合计增加1,973,222.68元，增长30.39%。其中：财政拨款收入增加1,039,794.25元，增长33.17%；上级补助收入较上年无增减变动；事业收入增加932,441.97元，增长27.79%；经营收入较上年无增减变动；附属单位上缴收入较上年无增减变动；其他收入增加986.46元，增长74.32%。主要原因是：

1.财政拨款收入增加1,039,794.25元，增长33.17%，主要原因为：一是在职人员工资及保险基数上调，导致本单位今年收到财政拨款的人员经费增加，二是因工作重心转变，我单位2022年基本公共卫生及基本药物制度项目经费增加，导致一般公共预算政拨款项目收入较上年增加。

2.事业收入增加932,441.97元，增长27.79%，主要原因为2022年门诊人次及疫苗接种人次增加，导致医疗收入增加,事业收入增加。

3.其他收入增加986.46元，增长74.32%，主要原因为2022年医疗收入上升，银行存款余额增加，导致利息收入增加。

二、支出决算情况说明

腾冲市新华乡卫生院2022年度支出合计7,950,914.51元。其中：基本支出5,874,613.74元，占总支出的73.89%；项目支出2,076,300.77元，占总支出的26.11%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加2,249,819.07元，增长39.46%。其中：基本支出增加822,217.31元，增长16.27%；项目支出增加1,427,601.76元，增长220.07%；上缴上级支出增加0.00元，较上年无增减变动；经营支出增加0.00元，较上年无增减变动；对附属单位补助支出增加0.00元，较上年无增减变动。主要原因分析：一是2022年单位在职人员工资及保险基数上升，故工资福利支出上升，单位印刷费、维修维护费、专用材料费等支出增加，故商品和服务支出上升，导致基本支出较上年增加822,217.31元；二是2021年将2100408款项基本公共卫生支出划为基本支出，2022年则将其划为项目支出，单位基本公共卫生及基本药物制度项目支出大幅增加，导致项目支出增加1,427,601.76元。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障腾冲市新华乡卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5,874,613.74元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,977,784.69元，占基本支出的50.69％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,896,829.05元，占基本支出的49.31％。人员经费人均支出90,235.9元，公用经费人均支出87,782.7元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障腾冲市新华乡卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,076,300.77元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.2100302款项专项经费支出80,100.00元，主要工作：用于卫生院劳务派遣驾驶员劳务费支出以及乡村医生新冠疫苗接种劳务费支出。

2.2100399款项其他基层医疗机构支出677,098.38元，主要工作：用于乡村医生基本药物制度生活补助以及乡村医生养老保险、家庭医生签约服务等。

3.2100408款项基本公共卫生服务项目支出1,312,502.39元，主要工作：用于基本公共卫生服务项目以及慢病中心建设项目。

4.2100410款项突发公共卫生事件应急处理支出3,000.00元，主要工作：用于优秀医生和优秀护士表彰。

5.2109999款项其他卫生健康支出3,600.00元，主要用于2022年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）项目。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市新华乡卫生院2022年度一般公共预算财政拨款支出4,174,786.13元，占本年支出合计的52.51%。与上年相比增加1,039,794.25元，增长33.17%，主要原因分析：

1.工资福利支出与上年1,707,344.84元对比增加232,695.64元，同比增长13.63%，主要原因为2022年在职人员工资及社会保障缴费基数增加，故工资福利支出增加。

2.商品和服务支出与上年888,251.48元对比增加742,996.45元，同比增长83.65%，主要原因为2022年工作重心转变，基本公共卫生服务支出与基本药物制度项目支出增加，对应的办公费、维修维护费及专用材料费增加，导致单位商品和服务支出增加。

3.对个人和家庭的补助与上年539,395.56元对比增加13,502.16元，同比增长2.5%，主要原因为2022年乡村医生生活补助提高，故对个人和家庭的补助增加。

4.资本性支出与上年0.00元对比增加50,600.00元，为纯增，主要原因为2021年单位未安排一般公共预算财政拨款进行基础设施建设和购买设备,2022年新增基本公共卫生服务项目资金购买设备50,600.00元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此项。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此项。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此项。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此项。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此项。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此项。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此项。

8.社会保障和就业（类）支出196,047.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.70%。主要用于单位在职人员基本养老保险缴纳。

9.卫生健康（类）支出3,978,738.77元，占一般公共预算财政拨款总支出的95.30%。主要用于2100302款项乡镇卫生院支出（含单位在职人员工资、保险等人员经费）1,823,969.88元，2100399款项其他基层医疗卫生机构支出（村医生活补助及养老保险缴纳）677,098.38元，2100408款项基本公共卫生服务支出1,312,502.39元，2100410款项突发公共卫生事件应急处理（优秀医务人员表彰）3,000.00元，2101102款项事业单位医疗保险支出104,737.08元，2101103款项公务员医疗补助支出53,831.04元，2109999款项其他卫生健康支出（卫生健康人才培养）3,600.00元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此项。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此项。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此项。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此项。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此项。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此项。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此项。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此项。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此项。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此项。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此项。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此项。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此项。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此项。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此项。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此项。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此项。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

腾冲市新华乡卫生院2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元,年初未安排预算；公务用车购置费支出决算为0.00元,年初未安排预算；公务用车运行维护费支出决算为0.00元,年初未安排预算；公务接待费支出决算为0.00元,年初未安排预算。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数较上年无增减变动。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元,较上年无增减变动。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，较上年无增减变动；公务用车购置费支出决算增加0.00元，较上年无增减变动；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，较上年无增减变动；公务接待费支出决算增加0.00元，较上年无增减变动。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算较上年无增减变动,主要原因是单位“三公”经费支出均使用单位业务收入列支，未使用一般公共预算财政拨款列支。(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

腾冲市新华乡卫生院2022年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，较上年无增减变动。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，腾冲市新华乡卫生院资产总额11,656,894.88元，其中，流动资产4,310,880.23元，固定资产7,346,012.65元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产2.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加803,821.18元，其中固定资产减少66,340.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产7项，账面原值116,940.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，腾冲市新华乡卫生院政府采购支出总额42,304.68元，其中：政府采购货物支出13,600.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出28,704.68元。授予中小企业合同金额22,304.68元，占政府采购支出总额的52.72%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位无需要说明的其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53052200536102701111