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腾冲市妇幼保健计划生育服务中心2022年度部门决算目录

第一部分 腾冲市妇幼保健计划生育服务中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 腾冲市妇幼保健计划生育服务中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.腾冲市妇幼保健院创建于1953年，原为腾冲县妇幼保健所，后改为腾冲县妇幼保健站，1995年改为腾冲县妇幼保健院，2015年10月与腾冲市计划生育服务站合并为腾冲市妇幼保健计划生育服务中心。原医院占地面积1600多平方米，房屋5728.8平米（包括计划生育服务站原址），于2019年7月搬至中医院原址借用房，我单位原址-腾越镇山源社区沙家巷1号于2019年12月份无偿转让腾冲一中。

2.自成立以来，始终秉持“优美就医环境，提高优质服务”的理念，为患者提供文明、舒适、便捷、高效、私密性良好的就医环境和人性化服务。各科室主要职能如下，主要整治妇科常见病、多发病、妇科肿瘤诊治，目前开展的手术有：宫腔镜手术、腹腔镜手术（宫外孕手术、子宫肌瘤剥除术、卵巢囊肿剥除术、结扎手术等）、宫颈锥切术、阴式/经腹子宫切除术、阴道前后壁修补手术等。同时开展部分普外科手术及小儿外科手术，甲状腺手术、胆囊手术、阑尾切除手术、乳腺良性恶性肿瘤手术包皮手术等。

3.现阶段为医疗设备先进，技术力量较强，集保健、临床、科研为一体的二级甲等妇幼保健院，为全民所有制、非营利性全额拨款事业单位，服务对象为社会、境外人员、诊疗科目为预防保健科、妇产科、儿科、麻醉科、妇女保健科、儿童保健科、医学检验科、医学影像科、外科。

4.提高全县妇女儿童、儿童卫生保健水平，降低产妇和儿童死亡率，开展住院分娩、计划生育、常见病整治，婚前HIV筛查，孕产妇艾滋病、乙肝、梅毒筛查及开展母婴阻断工作，公共卫生工作（妇女保健、儿童保健、老年保健、更年期保健、生殖器健康保健等。）承担临床实习和乡镇妇幼保健人员和乡村医生的培训和进修。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.孕产保健部（妇产科住院部、MICU、产房、手术室、产前门诊、孕生优生保健门诊、产前筛查门诊、产前诊断门诊、高危孕产妇专科门诊、孕产妇营养分析诊断门诊、母婴喂养咨询门诊、二胎优生保健门诊、遗传生殖咨询门诊、不孕不育（生殖）门诊、母亲胎儿监护室）。

2.妇女保健部（更老年期保健、乳腺保健、妇科诊断室、宫颈诊疗中心、宫颈门诊）。

3.儿童保健部（专科门诊、儿科住院部、新生儿病区、新生儿重症监护室、蓝光治疗室、婴儿游泳室、儿科门诊、儿童生长发育门诊、儿童营养门诊、儿童体检室、儿科康复门诊、急救室）。

4.计划生育计划服务部（计划生育指导科、计划生育技术服务科、优生促进办公室、避孕药具管理科）。

5.进一步完善、落实考勤考核制度，认真执行请销假制度。

6.上半年完成全院设备、固定资产采购工作。做好物资管理清点、报损工作。

7.成立保卫组织，明确职责加强巡逻保卫工作。

8.进一步加强医院水、电安全管理。

9.安全检查，增加监控，为了更好的做到院内、外环境的清晰度。

10.坚持不懈做好公共卫生间的保洁工作，迎接上级部门检查。

11.完成院内环境整治、基础设施维护工作。

12.严格按照疫情防控要求做好物资采购、储备、出入库台账登记等工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构：包括：办公室、财务科、基层科、门诊部、住院部、中医科、母婴康养中心。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入腾冲市妇幼保健计划生育服务中心2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即腾冲市妇幼保健计划生育服务中心。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

腾冲市妇幼保健计划生育服务中心2022年末实有人员编制58人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制58人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员124人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员45人（离休0人，退休45人）。

实有车辆编制5辆，在编实有车辆5辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

我单位无政府性基金预算财政拨款收入，也无政府性基金预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据，因此公开空表。

我单位无国有资本经营预算财政拨款收入，也无国有资本经营预算财政支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据，因此公开空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市妇幼保健计划生育服务中心部门2022年度收入合计101,996,083.34元。其中：财政拨款收入19,048,933.82元，占总收入的18.68%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入82,902,367.20元（含教育收费0.00元），占总收入的81.28%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入44,782.32元，占总收入的0.04%。与上年相比，收入合计减少3,949,787.40元，下降3.73%。其中：财政拨款收入增加3,825,909.38元，增长25.13%；上级补助收入增加0.00元，较上年无增长变化；事业收入减少7,796,885.44元，下降8.60%；经营收入增加0.00元，较上年无增长变化；附属单位上缴收入增加0.00元，较上年无增长变化；其他收入增加21,188.66元，增长89.81%。主要原因是：

（一）2022年医疗收入为84,427,272.04元（门诊收入60,144,907.68元，住院收入24,237,582.04元，利息收入44,782.32元），较2021年减少了6,271,980.6元。财政补助收入19,048,933.82元，（人员经费补助15,755,965.29元、项目补助3,022,990.30元、日常公用经费269,978.23元）、科教项目收入0.00万元、上级补助收入0.00元、利息收入0.00万元、其他收入0.00万元。

（二）财政比上年同期15,223,024.44元拨款增加3,825,909.38元增长25.13%（财政基本补助收入增加1,397,464.79元，财政项目补助收入增加2,428,444.59万元）。医疗收入较上年同期减少1,142,207.87元，下降1.34%。主要原因是受疫情影响，12月单位封控无收入，平时门诊收入也有所降低。核酸检测多次降价，导致核酸检测收入对比2021年剧减。

二、支出决算情况说明

腾冲市妇幼保健计划生育服务中心部门2022年度支出合计102,229,771.70元。其中：基本支出99,206,781.40元，占总支出的97.04%；项目支出3,022,990.30元，占总支出的2.96%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少6,493,751.71元，下降5.97%。其中：基本支出减少8,465,181.78元，下降7.86%；项目支出增加1,971,430.07元，增长187.48%；上缴上级支出较上年无增减变化；经营支出较上年无增减变化；对附属单位补助支出较上年无增长变化。主要原因分析：

1.2022年工资福利支出38,639,193.99元，比2021年增加3,229,576.93元，原因：基本工资2022年比2021年增加365,666.00元；2022年津贴补贴比2021年减少173,715.00元；2022年奖金比2021年减少329,533.00，2022年绩效工资比2021年增加1,245,519.15元； 2022年保险类比2021年增加259,391.43元；2022年其他工资福利比2021年增加1,862,248.35元。

2.商品和服务费2022年支出56,360,292.85元，比2021年增加5,822,309.29元，原因：办公费、印刷费、手续费2022年比2021年增加611,939.38元；水电费、邮电费2022年比2021年增加79,477.81元；培训差旅费、接待费用、劳务费2022年比2021年减少82,122.53元；工会经费2022年比2021年减少77,100元；维护费、材料费2022年比2021年减少3,957,167.59元；福利费2022年比2021增加9,109.2元；税金及附加费用2022年比2021年增加493,288.88元；其他商品和服务支出2022年比2021年增加8,744,884.14。

3.对个人和家庭补助2022年支出117,476.00元比2021年减少440,722.6元，原因：抚恤金2022年比2021年减少414,107.6元；生活补助2022年比2021年增加23,490.00元；奖励金2022年比2021年增加4,000.00元；医疗费补助2022年比2021年减少54,105.00元。

4.其他资本性支出2022年6,592,830.63元比2021年减少10,980,041.79元，原因：办公设备购置2022年比2021年增加182,014.00元；专用设备购置2022年比2021年增加2,363,452.42元；无形资产2022年比2021年减少11,349,724.52元；大型修缮2022年比2021年减少2,175,783.69元。

5.2022年债务还本比2021年减少4,000,000.00元。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障腾冲市妇幼保健计划生育服务中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出99,206,781.40元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出38,739,669.99元，占基本支出的39.05％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费60,467,111.41元，占基本支出的60.95％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障腾冲市妇幼保健计划生育服务中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,022,990.30元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.其他卫生健康管理事务支出29,000.00元，主要用于创文创卫7个专项支出。

2.基本公共卫生服务支出1,567,577.20元，主要用于优生优育、妇女病筛查、先天性心脏病筛查等项目支出。

3.重大公共卫生服务支出809,413.10元，主要用于两癌筛查、乙肝、梅毒的疾病支出。

4.突发公共卫生事件应急处理支出617,000.00元，主要用于：优秀医务人员奖励17,000.00元（医生奖励10,000.00元，护士奖励7,000.00元）；核酸试剂支出350,000.00元，因为疫情防控物资紧缺的原因购置公务用车250,000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市妇幼保健计划生育服务中心2022年度一般公共预算财政拨款支出19,048,933.82元，占本年支出合计的18.63%。与上年相比增加3,368,894.86元，增长21.49%，主要原因分析：基本公共卫生服务支出2022年较2021年比增加1,053,440.97元；重大公共卫生服务支出2022年较2021年增加557,989.1元；突发公共卫生事件应急处理支出2022年较2021年比增加331,000.00元；公务员医疗补助支出2022年较2021年比增加23,841.05元；事业单位医疗支出2022年较2021年比增加71,640.82元；其他卫生健康事业医疗支出2022年29,000.00元，2021年0.00元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

8.社会保障和就业（类）支出1,580,485.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.30%。主要用于养老保险的支出。

9.卫生健康（类）支出17,468,448.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.70%。主要用于主要用于妇幼保健机构支出13,042,250.77元，基本公共卫生服务1,567,577.20元，重大公共卫生服务809,413.10元，突发公共卫生事件应急处理617,000.00元，事业单位医疗支出902,357.46元，公务员医疗补助500,849.85元；其他卫生健康事业管理支出29,000.00元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为297,465.66元，年初无预算，无对比情况。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算250,000.00元，占总支出决算的84.04%；公务用车运行维护费支出决算47,465.66元，占总支出决算的15.96%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

腾冲市妇幼保健计划生育服务中心2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00元，支出决算为297,465.66元，年初无预算，无对比情况。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，年初未安排预算；公务用车购置费支出决算为250,000.00元，年初未安排预算；公务用车运行维护费支出决算为47,465.66元，年初未安排预算；公务接待费支出决算为0元，年初未安排预算。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数对比情况分析：

1.2022年因公出国（境）费支出预算为0元，支出决算为0元，年初未安排预算，无对比情况。原因是我单位有事业收入，不符合三公经费预算的范畴，且无相关业务的发生。

2.2022年公务用车购置及运行费支出预算为0元，支出决算数为250,000.00元，年初未安排预算，无对比情况。其中：公务用车购置费支出预算为0元，支出决算为250,000.00元，年初未安排预算，本年购置公务用车1辆，主要用于医疗事业开展、下乡救助等相关业务活动；公务用车运行维护费支出年初预算数为0元，支出决算数为47,465.66元，年初未安排预算，原因是我单位有事业收入，不符合三公经费预算的范畴。

3.2022年公务接待经费支出预算为0元，支出决算为0元，年初未安排预算，无对比情况，原因是我单位有事业收入，不符合三公经费预算的范畴。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加222,484.70元，增长296.72%。其中：因公出国（境）费支出较上年无增长变动；公务用车购置费支出决算增加250,000.00元，2021年未安排公务用车购置费支出；公务用车运行维护费支出决算减少27,279.30元，下降36.50%；公务接待费支出决算减少236.00元，下降100.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：2022年12月份购入救护车一辆，价值250,000.00元，疫情结束的原因，下乡救助的次数降低，导致公务用车数量减少。2022年无公务接待的支出。

1.2022年因公出国（境）费支出支出决算为0元，较上年比无增长变动。原因是2021年、2022年我单位无因公出国（境）相关业务发生。

2.2022年公务用车购置及运行费支出决算297,465.66元，较上年支出增加222,720.70元，增幅297.97%。其中:公务用购置费决算支出250,000.00元，较上年增加250,000.00元，原因是我单位今年购置公务用车1辆，主要用于医疗，下乡救助等相关业务活动；公务用车运行维护费支出决算为47,465.66元，较上年减少27,279.30元，降幅36.50%。公务用车运行经费支出减少的原因：受疫情恢复影响，使用公务用车次数频率减少，导致油费、过路费支出减少。

3.2022年公务接待支出决算0元较上年减少236.00元，下降100%，公务接待支出减少的主要原因是：2021年发生的236.00元接待费是用于云南省妇科专家来督导发生的餐费支出，而我单位公务接待费不走三公经费这边结算。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。未有出国开支及工作情况。

2.购置车辆1辆。因业务量的扩展，采购救护车一辆，车牌云MHJ603。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于下乡、接待，运送物资所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

腾冲市妇幼保健计划生育服务中心部门2022年机关运行经费支出0.00元。主要原因：我单位为事业单位，无机关运行经费的支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，腾冲市妇幼保健计划生育服务中心部门资产总额132,175,628.91元，其中，流动资产49,901,612.95元，固定资产73,549,418.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产7,043,596.00元，其他资产1,681,001.96元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少156,931.4元，其中固定资产减少2,747,595.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产51项，账面原值6,633,057.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额5,109,574.76元，其中：政府采购货物支出4,913,423.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出196,151.76元。授予中小企业合同金额2,035,595.76元，占政府采购支出总额的39.84%。

四、部门绩效自评情况

腾冲市妇幼保健计划生育服务中心无民生项目、重点项目以及涉及政府债券的项目，故无项目绩效自评。开展了部门整体支出绩效自评，全部编制了部门整体支出绩效目标，绩效目标编制率为100%。

部门绩效自评情况详见附表（附表12-附表14）

五、其他重要事项情况说明

腾冲市妇幼保健计划生育服务中心无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53052200536100201111