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腾冲市人民医院2022年度部门决算目录

第一部分 腾冲市人民医院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 腾冲市人民医院概况

一、主要职能

（一）主要职能

腾冲市人民医院作为市域内的医疗卫生中心，主要承担辖区基本医疗服务及危急重症病人的救治，兼顾预防、保健和康复等服务；承担对基层医疗卫生单位的业务技术指导和卫生人员的进修培训；承担相应的科研、教学、突发事件应急处理等任务。目前已经成为一所集医疗、急救、教学、科研、预防为一体的三级综合医院。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.深入推进党建和党风廉政建设

（1）全面落实党委领导下的院长负责制。全面落实党委领导下的院长负责制，健全医院党委与院长办公会议议事规则、沟通机制，推动党建与业务深度融合，双向推进。严格按照议事规则进行决策，不断提高议事决策的规范化、民主化、科学化水平，充分发挥党委“把方向、管大局、作决策、促改革、保落实”的领导核心作用，支持院长依法依规独立负责的行使职权。

（2）全面落实党员管理。一是不断加强党员教育。始终把贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记的重要论述和重要指示批示精神及习近平总书记关于卫生健康、疫情防控工作的重要论述和重要指示批示精神作为学习的首要政治任务，严格落实“第一议题”制度。二是积极开展党员活动。结合医院工作特点及工作重点，着力开展“党建+大健康”、“健康教育大讲堂”、“云课堂”等系列“主题党日”活动。三是持续推进党建示范点建设。按照“围绕中心、服务大局，突出重点、统筹兼顾，提高标准、打造精品”的原则，扎实抓好支部规范化建设，突出党建业务深度融合，着力打造“腾医120，健康伴您行”“城市基层党建引领区”品牌示范点。四是开展党建网格工作。严格按照“双清单、双报到、双反馈、双评议”四双工作法开展工作，组织所有在职党员到居住地小区报到交认领服务事项。

（3）全面落实党风廉政建设。一是强化廉洁教育。组织观看警示教育片；参观廉政教育展览厅；通报典型违纪案例；上廉政专题党课；制订下发《党风廉政建设和行风工作手册》；党风廉政专题会议等措施强化廉洁教育。结合“清廉医院”建设、“医清患乐”专项行动、“作风革命效能革命”组织开展党委理论学习中心组学习。二是持续开展“大操大办”陈规陋习专项治理，干部职工严格落实婚丧喜庆事宜申报登记制度。三是常态化开展廉政提醒谈话。配合主要领导对医院二级班子成员、重点岗位人员、广大党员开展“廉政提醒谈话”。四是要求所有科室与每位住院患者签署不收和不送“红包”协议书。

2.全力保障医疗质量和医疗安全

（1）提升医疗质量，保障医疗安全。一是严格落实十八项核心制度和各项诊疗常规，从诊疗流程、首诊负责、合理检查、合理用药等方面进行规范和落实。二是加强监管，认真督查。由BI平台随机抽取了运行病历，按《病例书写规定及病案书写规范》进行考评。三是积极推进临床路径及单病种工作。全年临床路径管理覆盖66.33%的出院病人。四是定期召开医疗质量安全分析会。针对部分科室出现的医疗质量、医疗安全问题进行深入剖析，引导大家从中汲取经验教训，增强责任心，提高医疗服务质量。五是积极开展远程会诊、多学科会诊工作。六是进一步提高救治率，降低病死率、致残率。胸痛中心、示范卒中防治中心通过国家级验收；创伤中心、危重孕产妇、危重新生儿救治中心通过省级验收。已建成省级重点专科9个；省内外专家工作站11个。七是积极完成卫生应急、医疗保障工作。

（2）提高护理质量，增强服务能力。一是加强培训，提升护士队伍素质。每季度按计划对全院护士进行层级培训考核，组织全院护士进行应急演练、护理查房。二是加强护理质量管理，保障护理安全。采取不定时、不定内容的随机督查方法进行，对全院护理质量存在问题进行汇总、分析，寻找原因，提出整改措施。三是深入开展优质护理，不断拓展护理内涵。严格落实责任制整体护理，增强责任护士主动服务意识，结合专科特点鼓励各科室开展个性化、丰富多彩的健康教育活动，提高患者满意度。每月进行患者访谈，对科室优质护理服务进行调查，把入院宣教、沟通交流、健康教育、服务态度、操作技能等内容进行统计，结果纳入科室优质护理质控考核。

（3）强化药事管理，保障用药安全。一是严格执行省级药品集中采购和落实“两票制”；在省药品集中采购平台上无法采购或者无法执行“两票制”的药品，为满足临床诊疗需要，按要求实行备案采购。在原有采购模式的基础上，完善采购机制，带量采购品种直接纳入医院目录。二是严格执行国家基本药物制度，同种药品优先采购基本药物和国家集采目录内的品种，并将基本药物使用纳入目标责任考核管理。

（4）加强院感防控，推进公卫管理。一是加强医院感染质量控制管理。依据国家规范、指南，对医院感染管理、传染病防控规章制度、流程、应急预案进行了全面修订、完善，新增制度7个并认真贯彻。严格落实消毒隔离措施，加强ICU、血透室等重点部门感控工作，每月对所有科室开展感控工作质量考核。持续开展全院综合性监测，ICU、新生儿病室、全院三管感染等目标性监测，各项医院感染管理医疗质量控制指标均在控制范围内；监测结果每季度以简报形式反馈至各科室。二是各项公共卫生工作稳步推进。加强漏报管理，坚持对门诊日志每日查漏。三是开展妇幼保健工作。落实孕产妇孕期管理规范，发现孕情及时建册检测，积极推进消除母婴传播工作，开展先心病、听筛、新筛工作，不断提升筛查率。

（5）加强预检分诊，优化就诊流程，提升门诊服务能力。

3.全面提升专业技术人才素质

（1）人才体系不断完善，建立人才引进机制。通过校园直招、市外选调、建立专家工作站等方式引进高层次人才。

（2）人才培养不断增强。采取送出去、请进来方式加强人才培养，选送优秀医护人员到上级医院进修。

4.积极推进医教研融合提升

（1）重点专科建设持续加强。医院建有感染性疾病科、神经内科、心血管内科、内分泌科、骨科、妇产科、麻醉科、康复科等8个省级重点专科。其中，2022年完成麻醉科、神经内科及康复医学科中期评审。

（2）专家工作站持续建设。全院现有上海华山医院姜建元、姚啟远工作站，昆医附一院何晓光等13个专家工作站。新建专家工作站4个，并成功举办“云南省肿瘤临床医学中心区域能力提升工程项目”，使我院成为云南省肿瘤临床医学中心核心单位成员。

（3）教学科研持续推进。接收各医学院校教学见习、实习学生，对基层卫生人员能力提升进行培训，接收乡镇卫生院、民营医院医护人员到院进修培训。

（4）适宜技术持续推广。进一步规范新技术、新项目临床应用管理，提高医疗质量。

5.全面推进信息化和精细化管理

（1）信息化程度进一步提高。一是完成了2022年度线上支付系统运行，并可在自助机上实现医保缴费，线上支付。二是核酸检测系统上线，减少了操作步骤，也保留了流程的弹性，使得医院核酸检测门诊除线上登记外也可接收无智能手机或现金支付的样本。三是手术麻醉系统和重症系统上线运行。初步解决了原手麻、重症流程数据埋点不足、数据不准确、统计项目不全的问题。增加了全院防病毒软件。

（2）进一步加强精细化管理。现有18个科室186个病种开设了电子医嘱临床路径，医院SPD库精细化管理系统平稳运行，对所有进入医院的耗材、物资，做到入、出、用在线监控追溯。

6.认真落实乡村振兴工作

一是开展入户帮扶。医院各挂包责任人到挂钩社区开展入户走访等挂钩帮扶，紧紧围绕“六盯六确保”开展挂钩帮扶工作。二是开展系列暖心服务活动。组织到挂钩社区回街社区开展十九届六中全会、政协腾冲市第三届委员会第一次会议、中国共产党腾冲市第三届委员会第二次全体会议、《习近平谈治国理政》“走基层”宣讲、疫情防控相关知识、乡村振兴工作专题辅导。组织医务人员到曲石回街，对社区的妇女儿童进行免费义诊和健康咨询，组织医务人员到回街社区开展“送医、送药、送健康”义诊活动。同时发放家庭教育促进宣传资料，广泛宣传家庭教育促进法，并向他们普及健康知识，对增强疾病预防意识，促进身体健康起到了积极作用。

7.努力做好后勤保障服务

（1）强化设备采购管理。做好设备采购及维修工作，认真落实医疗设备、耗材的采购和维护管理，保障设备正常运转。

（2）落实医保惠民政策。严格执行医保政策，加强对医保资金的管理。

（3）抓实综治消防安全。对2022年度综治、消防、普法等工作进行了总结。保障后勤物资供应，为临床一线提供了较好的保障服务。完成了西山坝公租房智慧安防小区建设投入使用，污水处理站建成投入使用，设备运转正常，污水达标排放；在线监测系统成功联网。全年无安全生产事故，院内未发生刑事、民事案件，无火灾事故。

（4）发挥工会组织保障。一是认真履行工会职能、全心全意为广大职工服务。二是维护职工的精神文化合法权益，推进职工的素质工程建设。积极开展“学先进、树新风”活动。通过演讲比赛、座谈会、发送微信等形式，树立职工身边的先进典型，使职工学有方向，赶有目标，促进了职工综合素质的提高。三是进一步做好职工关爱。医院工会多次组织到新冠肺炎病区、各健康检测站、隔离酒店慰问和看望一线医务人员，关心一线职工的身体状况，为职工们的工作和生活提供了保障。

8.不断加快医院改扩建步伐

腾冲市人民医院扩建项目自2013年启动以来，先后实施了扩建一期、扩建二期、救治能力提升工程（老传染科楼改造）、室外附属工程等项目。新建总建筑面积170094平方米，其中一期项目建筑面积113477平方米，二期项目建筑面积54669平方米。目前扩建一期项目中的后勤保障楼、污水处理站等五项配套用房和救治能力提升工程已完成建设并投入使用，扩建二期项目已于11月9日通过竣工验收，但尚不具备投入使用条件，需待相应室外附属工程及院外10kv双回路供电完工后方可投入使用。室外附属工程正在进行除1号楼、2号楼、感染病科楼和后勤楼等医院在用业务用房以外的第一阶段施工内容，即此区域化粪池、室外供排水管网预埋、3号和4号广场及配套室外附属的建设。

9.深入开展县级公立医院综合改革

（1）医改工作稳步推进。一是持续推进分级诊疗，强化双向转诊，上下联动，认真落实双向转诊工作，每月定时上报双向转诊开展情况。让更多的慢性病人能在当地得到有效的诊治。二是全面完成政府指令性任务。圆满完成新冠肺炎疫情防控、征兵体检、医疗服务保障、巡回医疗、尿毒症救治、健康扶贫等工作。三是扎实开展“爱国卫生七个专项行动”。四是大力推进医院项目建设工作。

（2）深入推进紧密型县域医共体建设。医院与13家乡镇卫生院、区域内部分民营医院签订了双向转诊协议并实施转诊，加强“医共体”成员单位技术指导和人才培养工作，通过“传帮带”，进一步提升医联体成员单位的医疗水平。医共体信息化建设工作有序推进，医共体成员单位间已通过卫健局大健康信息平台实现互联互通，可调阅、查看、分析、统计乡镇卫生院工作数据，市直医疗机构正在进行接口对接。

（3）现代医院管理制度日益健全。进一步完善党委领导下的院长负责制。强化内部管理，进一步完善医院章程，议事决策制度、内部绩效考核制度、医院信息公开制度、人事管理制度、财务管理和成本控制制度、医疗质量管理制度。强化安全生产、综治维稳工作。医院管理更加民主、更加科学，医院运行效率得到提升。

10.全力争创三级甲等综合医院

紧紧围绕“适度规模、完善功能、优化流程、提升服务、美化环境、争创一流”的创建思路，全力争创三级甲等综合医院。多次组织对《三级医院评审标准（2020年版）云南省实施细则（试行）》的学习和培训、对照完成所有条款的部门划分，多次组织召开专题会议；对各部门自评及各督查组每月完成一次的督导结果进行汇总、分析。定期对评审资料进行收集、整理、分类、编排目录、保管、利用及档案指导等日常事务；及时协调、督导院内评审工作；组织院内各科室学习、自查，做好评审迎检准备工作；定期向领导小组汇报创建工作的进展情况，并就特殊性问题提交讨论。深入科室进行督导，对各科室达标工作进行全面的检查，对于存在不达标项的科室进行了重点帮扶，采取有力措施限期整改。不定期组织召开“创等迎评”工作例会。10月30日-11月2日顺利完成云南省医评中心对我院的等级医院现场评审。评审结束及时追踪评审专家反馈意见、建议。

11.认真抓好新冠肺炎疫情防控工作

严格落实预检分诊、发热门诊、常消毒、物资保障管理；强化核酸检测能力提升，认真组织开展“愿检尽检”和“应检尽检”工作。结合上级卫生行政部门疫情防控及院感督导检查时提出的建议或意见，对医院各重点部门如预检分诊、发热门诊、核酸实验室的布局、流程进行优化，使得重点部门工作流程更加符合相关要求，降低医院感染发生风险；同时，依据国家方案、指南多次修改院内疫情防控方案。持续开展院内环境新冠病毒核酸检测采样。按要求抽派人员到境外、边境通道、隔离酒店、定点医院、机场、城区采样点开展核酸采样、医疗救治和保障工作。2022年12月，自国家进一步优化新冠肺炎疫情防控措施以来，根据腾冲市疫情防控指挥部相关要求，医院进一步调整疫情防控措施，完成核酸检测、阳性患者就医、阳性重症患者治疗等工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置54个内设机构，包括：

1.职能部门18个，具体是：党委办公室、院办公室、医改办公室、工会办公室、质理管理办公室、人事科、医务科、护理部、科教科、预防保健科（公共卫生科、感染管理科）、设备科、财务科、医保办（医共体打包付费办）、价格科、网络信息科、病案统计科、总务科、车队。

2.临床科室27个，具体是：心血管内科、神经内科、内分泌科（免疫学专业）、呼吸与危重症科、消化内科（血液内科专业）；肾内科、儿科（新生儿专业、小儿消化专业、小儿呼吸专业、小儿肾病专业、小儿神经病学专业、小儿内分泌专业）、精神科(门诊)、传染科（感染性疾病科）、康复医学科、中医科、体检科、皮肤科（门诊)、急诊医学科（全科医疗科）、重症医学科、普外一科（胸外科专业、心脏大血管外科专业）、普外二科、骨一科、骨二科（烧伤科专业）、神经外科、泌尿外科、眼科、耳鼻咽喉科（整形外科专业）、口腔科、肿瘤科、麻醉科、妇产科（妇科专业、产科专业、计划生育专业、生殖健康与不孕症专业）。

3.医技科室7个，具体是：医学检验科、医学影像科、超声医学科、病理科、药剂科、消毒供应室、静脉配液中心。

4.附设机构2个，120急救站、基层血库。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入腾冲市人民医院2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即：腾冲市人民医院

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

腾冲市人民医院2022年末实有人员编制490人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制490人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员631人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员298人（离休0人，退休298人）。

实有车辆编制16辆，在编实有车辆16辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

腾冲市人民医院2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

腾冲市人民医院2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市人民医院部门2022年度收入合计804,062,897.97元。其中：财政拨款收入81,664,178.43元，占总收入的10.16%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入450,620,649.16元（含教育收费0.00元），占总收入的56.04%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入271,778,070.38元，占总收入的33.80%。与上年相比，收入合计增加46,631,023.28元，增长6.16%。其中：财政拨款收入增加45,626,350.01元，增长126.61%；上级补助收入较上年无增减变动；事业收入减少30,579,130.12元，下降6.35%；经营收入较上年无增减变动；附属单位上缴收入较上年无增减变动；其他收入增加31,583,803.39元，增长13.15%。主要原因是：

1.财政拨款收入拨款增加45,626,350.01元，增长126.61%。其中：财政基本拨款收入33,276,573.88 元，与上年对比增加2,541,301.28元，增长8.27%。一是补发了2021年10月至2022年基本工资，二是退休人员死亡抚恤金增加。财政项目拨款收入48,387,604.55元，与上年对比增加43,085,048.73元，增长812.53%。主要原因为财政项目拨款增加，主要有防艾经费项目增加2,557,200.80元、卫生健康人才培养（含助理全科医生及骨干医生培养项目）增加351,975.00元、基本公共卫生项目增加23,007.00元、节能减排资金增加28,000.00元、结核病项目增加208,475.00元、爱国卫生七个专项行动增加10,140.00元、腾冲市人民医院室外附属工程建设项目增加40,000,000.00元、疫情防控资金减少422,069.07元、院前医疗急救服务需求合理配置救护项目增加389,000.00元、重点专科建设减少2,680.00元、奖励金减少58,000.00元。

2.事业收入减少30,579,130.12元，下降6.35%，主要原因为2022年受新冠疫情影响，总收入下滑,收到医保基金拨款较上年下降。

3.其他收入增加31,583,803.39元，增长13.15%，主要原因为债务预算收入增加。

二、支出决算情况说明

腾冲市人民医院部门2022年度支出合计790,363,641.55元。其中：基本支出736,033,904.12元，占总支出的93.13%；项目支出54,329,737.43元，占总支出的6.87%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加48,155,268.40元，增长6.49%。其中：基本支出增加84,662,073.20元，增长13.00%；项目支出减少36,506,804.80元，下降40.19%；上缴上级支出较上年无增减变动；经营支出较上年无增减变动；对附属单位补助支出较上年无增减变动。主要原因分析：

1.基本支出与上年对比增加84,662,073.20元，增长13.00%，主要包括人员经费增加1,757,361.23元，增加原因为正常工资增加部分；公用经费增加82,904,711.97元，增加原因为专用设备购置增加；

2.项目支出54,329,737.43元。与上年对比减少36,506,804.80元，下降40.19%，主要包括：一是防艾经费专项经费支出2,557,200.80 元。比上年增加2,093,040.04 元，增长450.93%。增加原因为2021年资金支出未按文件依据及项目进度进行支付，2022年根据文件依据及项目进度完成支付工作，致使项目支出增加。二是助理全科医生及骨干医生培养项目专项经费支出800,100.00 元，比去年减少24,144.66 元，下降2.93%。减少原因为助理全科医生根据招录人数给予补助，致使经费出现增减。三是基本公共卫生项目专项经费支出489,277.00元，比上年减少416,427.05 元，下降45.98%。减少原因为2021年使用了2020年基本公共卫生拨款结转资金439,434.05元，而2022年年初无结转结余资金。四是节能减排资金专项经费支出28,000.00元，比上年增加28,000.00元。增加原因为2021年无此项目财政拨款。五是结核病防治项目专项经费支出208,475.00 元，比上年增加203,007.15 元，增长3712.74%。增加原因为2021年结核病项目未按使用进度支付资金，2022年根据实际发生费用进行资金支付。六是七个爱国卫生项目专项经费支出10,140.00元。比上年增加10,140.00元。增加原因为2021年无此项目财政拨款。七是救治能力提升工程专项经费支出778,297.03 元，比上年减少8,785,952.32 元，下降91.86%。减少原因为2021年基本完成主体工程的改造及设备购置，本年为扫尾支付的工程款。八是室外附属工程项目专项经费支出11,433,670.03元，比上年增加11,433,670.03元。增加原因为该项目为2022年新增一次性项目。九是新冠疫情防控项目专项经费支出3,899,811.75 元，比上年减少431,036.15 元，下降9.95%。下降原因为新冠疫情防控资金根据财政统筹安排使用。十是院前医疗急救服务需求合理配置救护项目专项经费支出389,000.00 元，比上年增加389,000.00 元。增加原因为该项目为2022年新增的一次性项目。十一是重点专科建设专项经费支出109,205.50 元，比上年减少77,103.50 元，下降41.38%。下降原因为该项目均为一次性项目，由财政统筹安排。十二是奖励金专项经费支出0元，比上年减少58,000.00元。下降原因为2022年医务人员奖励金列入疫情防控资金中支出。十三是2022年自筹资金腾冲县人民医院综合业务楼扩建项目33,626,560.32元，比上年减少40,870,998.34 元，下降54.86% 。减少原因为工程根据进度进行拨付，2022年已进入工程扫尾阶段。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障腾冲市人民医院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出736,033,904.12元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出186,285,289.10元，占基本支出的25.31％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费549,748,615.02元，占基本支出的74.69％。主要包括：

1.工资和福利支出：包括基本工资、津贴补贴、各种保险等人员经费支出183,975,734.58元，占基本支出的25％。与上年对比增加1,667,225.17元,增长0.91%。增长原因为正常工资增长部分。

2.商品和服务支出：包括办公费、印刷费、水电费、专用材料、维修费等日常公用经费445,170,777.09 元，占基本支出的60.49％。与上年对比减少6,133,745.29元，下降1.36%。主要为专用材料费进行了公开招标采购及代量采购后费用下降。

3.对个人和家庭补助支出：包括抚恤金、遗属补助等2,309,554.52 元，占基本支出的0.31％。与上年对比增加90,136.06元，增长4.06%，主要原因为退休人员死亡抚恤金增加。

4.债务利息及债务费用10,831,632.93元，占基本支出的1.47%。与上年对比减少731,771.75元，下降6.33%。

5.资本性支出93,746,205.00元，包括办公设备、专用设备、信息网络及软件购置更新等，占基本支出的12.73％。与上年对比增加89,770,229.01元，增长2257.82%，主要专用设备购置付款金额增加（包括：阶段性贷款贴息项目购置专用设备7977万元，其余为零星购置的专用设备）。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障腾冲市人民医院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出54,329,737.43元。其中：基本建设类项目支出45,838,527.38元。具体项目开支及开展工作情况包括：

1.防艾经费专项经费支出2,557,200.80 元。比上年增加2,093,040.04 元，增长450.93%。主要用于艾滋病人检测费、督导服药、药费及交通费补助。增加原因为2021年资金支出未按文件依据及项目进度进行支付，2022年根据文件依据及项目进度完成支付工作，致使项目支出增加。

2.助理全科医生及骨干医生培养项目专项经费支出800,100.00 元，比去年减少24,144.66 元，下降2.93%。主要用于人员补助及师资培训费用有。减少原因为助理全科医生根据招录人数给予补助，致使经费出现增减。

3.基本公共卫生项目专项经费支出489,277.00元，比上年减少416,427.05 元，下降45.98%。主要用于基本公共卫生人员的工资、各种保险及开展公共卫生服务印刷费等。减少原因为2021年使用了2020年基本公共卫生拨款结转资金439,434.05元，而2022年年初无结转结余资金。

4.节能减排资金专项经费支出28,000.00元，比上年增加28,000.00元。主要用于太阳能热水系统工程改造项目。增加原因为2021年无此项目财政拨款。

5.结核病防治项目专项经费支出208,475.00 元，比上年增加203,007.15 元，增长3712.74%。主要用于结核病人卫生材料费及用于检测所需的办公费及印刷材料费。增加原因为2021年结核病项目未按使用进度支付资金，2022年根据实际发生费用进行资金支付。

6.七个爱国卫生项目专项经费支出10,140.00元。比上年增加10,140.00元。主要用于卫生材料支出。增加原因为2021年无此项目财政拨款。

7.救治能力提升工程专项经费支出（基本建设项目）778,297.03 元，比上年减少8,785,952.32 元，下降91.86%。用于感染科提升改造，包括房屋改造及设备购置。减少原因为2021年基本完成主体工程的改造及设备购置，本年为扫尾支付的工程款。

8.室外附属工程项目专项经费支出（基本建设项目）11,433,670.03元，比上年增加11,433,670.03元，主要用于医院提升门诊医技楼改造及设备购置、新建污水处理站等五项配套用房和设备购置、改建高压氧仓及设备购置、配套建设停车及通道管控系统及院内室外附属设施。增加原因为该项目为2022年新增一次性项目。

9.新冠疫情防控项目专项经费支出3,899,811.75 元，比上年减少431,036.15 元，下降9.95%。主要用于新冠疫情期间设备购置、核酸检测材料支出、一线医务人员奖励及疫苗接种等。下降原因为新冠疫情防控资金根据财政统筹安排使用。

10.院前医疗急救服务需求合理配置救护项目专项经费支出389,000.00 元，比上年增加389,000.00 元。主要用于院前急救购置救护车1辆。增加原因为该项目为2022年新增的一次性项目。

11.重点专科建设专项经费支出109,205.50 元，比上年减少77,103.50 元，下降41.38%。主要用于感染科、内分泌科、心血管内科专业设备购置及人员培训。下降原因为该项目均为一次性项目，由财政统筹安排。

12.奖励金专项经费支出0元，比上年减少58,000.00元。下降原因为2022年医务人员奖励金列入疫情防控资金中支出。

13.2022年自筹资金腾冲县人民医院综合业务楼扩建项目33,626,560.32元，比上年减少40,870,998.34 元，下降54.86% ，用于综合业务楼扩建项目工程款支付，减少原因为工程根据进度进行拨付，2022年已进入工程扫尾阶段。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市人民医院部门2022年度一般公共预算财政拨款支出53,979,750.99元，占本年支出合计的6.83%。与上年相比增加6,905,494.82元，增长14.67%，主要原因为：

1.基本支出：财政基本拨款支出33,276,573.88 元，与上年对比增加2,541,301.28元，增长8.27%。增加原因一是补发了2021年10月至2022年基本工资，二是退休人员死亡抚恤金增加。

2.项目支出20,703,177.11元，比上年增加4,364,193.54元，增长26.71%。增加原因：一是防艾经费专项经费支出2,557,200.80 元。比上年增加2,093,040.04 元，增长450.93%。增加原因为2021年资金支出未按文件依据及项目进度进行支付，2022年根据文件依据及项目进度完成支付工作，致使项目支出增加。二是助理全科医生及骨干医生培养项目专项经费支出800,100.00 元，比去年减少24,144.66 元，下降2.93%。减少原因为助理全科医生根据招录人数给予补助，致使经费出现增减。三是基本公共卫生项目专项经费支出489,277.00元，比上年减少416,427.05 元，下降45.98%。减少原因为2021年使用了2020年基本公共卫生拨款结转资金439,434.05元，而2022年年初无结转结余资金。四是节能减排资金专项经费支出28,000.00元，比上年增加28,000.00元。增加原因为2021年无此项目财政拨款。五是结核病防治项目专项经费支出208,475.00 元，比上年增加203,007.15 元，增长3712.74%。增加原因为2021年结核病项目未按使用进度支付资金，2022年根据实际发生费用进行资金支付。六是七个爱国卫生项目专项经费支出10,140.00元。比上年增加10,140.00元。增加原因为2021年无此项目财政拨款。七是救治能力提升工程专项经费支出778,297.03 元，比上年减少8,785,952.32 元，下降91.86%。减少原因为2021年基本完成主体工程的改造及设备购置，本年为扫尾支付的工程款。八是室外附属工程项目专项经费支出11,433,670.03元，比上年增加11,433,670.03元。增加原因为该项目为2022年新增一次性项目。九是新冠疫情防控项目专项经费支出3,899,811.75 元，比上年减少431,036.15 元，下降9.95%。下降原因为新冠疫情防控资金根据财政统筹安排使用。十是院前医疗急救服务需求合理配置救护项目专项经费支出389,000.00 元，比上年增加389,000.00 元。增加原因为该项目为2022年新增的一次性项目。十一是重点专科建设专项经费支出109,205.50 元，比上年减少77,103.50 元，下降41.38%。下降原因为该项目均为一次性项目，由财政统筹安排。十二是奖励金专项经费支出0元，比上年减少58,000.00元。下降原因为2022年医务人员奖励金列入疫情防控资金中支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出7,756,685.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.37%。主要用于：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出5,171,123.56元。

（2）机关事业单位职业年金缴费支出2,585,561.78元。

9.卫生健康（类）支出46,195,065.65元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.58%。主要用于:

（1）工资福利支出23,692,666.34元，其中：基本工资13,294,475.51元、绩效工资5,241,832.90元、职工基本医疗保险缴费2,749,929.47元、公务员医疗补助缴费2,145,961.17元、工伤及失业保险缴费支出260,467.29元。

（2）抚恤费1,687,723.20元。

（3）遗属生活补助130,499.00元。

（4）护理费9,000.00元

（5）防艾经费专项经费支出2,557,200.80 元。比上年增加2,093,040.04 元，增长450.93%。主要用于艾滋病人检测费、督导服药、药费及交通费补助。增加原因为2021年资金支出未按文件依据及项目进度进行支付，2022年根据文件依据及项目进度完成支付工作，致使项目支出增加。

（6）助理全科医生及骨干医生培养项目专项经费支出800,100.00 元，比去年减少24,144.66 元，下降2.93%。主要用于人员补助及师资培训费用有。减少原因为助理全科医生根据招录人数给予补助，致使经费出现增减。

（7）基本公共卫生项目专项经费支出489,277.00元，比上年减少416,427.05 元，下降45.98%。主要用于基本公共卫生人员的工资、各种保险及开展公共卫生服务印刷费等。减少原因为2021年使用了2020年基本公共卫生拨款结转资金439,434.05元，而2022年年初无结转结余资金。

（8）结核病防治项目专项经费支出208,475.00 元，比上年增加203,007.15 元，增长3,712.74%。主要用于结核病人卫生材料费及用于检测所需的办公费及印刷材料费。增加原因为2021年结核病项目未按使用进度支付资金，2022年根据实际发生费用进行资金支付。

（9）七个爱国卫生项目专项经费支出10,140.00元。比上年增加10,140.00元。主要用于卫生材料支出。增加原因为2021年无此项目财政拨款。

（10）救治能力提升工程专项经费支出778,297.03 元，比上年减少8,785,952.32 元，下降91.86%。用于感染科提升改造，包括房屋改造及设备购置。减少原因为2021年基本完成主体工程的改造及设备购置，本年为扫尾支付的工程款。

（11）室外附属工程项目专项经费支出11,433,670.03元，比上年增加11,433,670.03元，主要用于医院提升门诊医技楼改造及设备购置、新建污水处理站等五项配套用房和设备购置、改建高压氧仓及设备购置、配套建设停车及通道管控系统及院内室外附属设施。增加原因为该项目为2022年新增一次性项目。

（12）新冠疫情防控项目专项经费支出3,899,811.75 元，比上年减少431,036.15 元，下降9.95%。主要用于新冠疫情期间设备购置、核酸检测材料支出、一线医务人员奖励及疫苗接种等。下降原因为新冠疫情防控资金根据财政统筹安排使用。

（13）院前医疗急救服务需求合理配置救护项目专项经费支出389,000.00 元，比上年增加389,000.00 元。主要用于院前急救购置救护车1辆。增加原因为该项目为2022年新增的一次性项目。

（14）重点专科建设专项经费支出109,205.50 元，比上年减少77,103.50 元，下降41.38%。主要用于感染科、内分泌科、心血管内科专业设备购置及人员培训。下降原因为该项目均为一次性项目，由财政统筹安排。

10.节能环保（类）支出28,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%。主要用于:节能减排资金专项经费支出28,000.00元，比上年增加28,000.00元。主要用于太阳能热水系统工程改造项目。增加原因为2021年无此项目财政拨款。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为1,933,955.75元，年初未安排预算。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算1,933,955.75元，占总支出决算的100.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

腾冲市人民医院部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为1,933,955.75元，年初未安排预算。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，年初未安排预算；公务用车购置费支出决算为1,933,955.75元，年初未安排预算；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，年初未安排预算；公务接待费支出决算为0.00元，年初未安排预算。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因：根据云财基社[2021]2号文件下达的2021年度边境地区新冠肺炎疫情防控防治省级补助资金购置转运型救护车1辆，金额500,000.00元；根据云财社[2021]56号文件下达的2021年医疗卫生事业发展三年行动省级专项补助资金购置救护车1辆，金额389,000.00元；根据云财社[2021]86号文件下达的2021年进一步提升全省新冠病毒核酸检测能力和医疗救治能力省级补助资金购置核酸检测车1辆，金额1,044,955.75元。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加1,576,522.12元，增长441.07%。其中：因公出国（境）费支出决算较上年无增减变动；公务用车购置费支出决算增加1,576,929.20元，增长441.68%；公务用车运行维护费支出决算减少407.08元，下降100.00%；公务接待费支出较上年无增减变动。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是:

1.公务用车购置费增加原因：根据云财基社[2021]2号文件下达的2021年度边境地区新冠肺炎疫情防控防治省级补助资金购置转运型救护车1辆，金额500,000.00元；根据云财社[2021]56号文件下达的2021年医疗卫生事业发展三年行动省级专项补助资金购置救护车1辆，金额389,000.00元；根据云财社[2021]86号文件下达的2021年进一步提升全省新冠病毒核酸检测能力和医疗救治能力省级补助资金购置核酸检测车1辆，金额1,044,955.75元。

2.公务用车运行维护费支出决算减少原因是2021年使用财政资金为新购置救护车支付检测等费用。2022年无此项目支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆3辆。具体购置车辆原因、情况为根据云财基社[2021]2号文件下达的2021年度边境地区新冠肺炎疫情防控防治省级补助资金购置转运型救护车1辆，金额500,000.00元；根据云财社[2021]56号文件下达的2021年医疗卫生事业发展三年行动省级专项补助资金购置救护车1辆，金额389,000.00元；根据云财社[2021]86号文件下达的2021年进一步提升全省新冠病毒核酸检测能力和医疗救治能力省级补助资金购置核酸检测车1辆，金额1,044,955.75元。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为16辆,主要用于我单位开展救援救护所产生的燃油费、维修费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

腾冲市人民医院部门2022年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无增减变动，与上年持平。我单位无参公单位及行政单位机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，腾冲市人民医院部门资产总额1,518,340,112.99元，其中，流动资产398,906,214.80元，固定资产581,545,463.43元，对外投资及有价证券0元，在建工程490,504,677.26元，无形资产47,383,757.50元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加138,741,259.20元，其中固定资产减少14,436,626.71元。处置房屋建筑物27979平方米，账面原值29,598,655.46元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租土地房屋1668平方米，账面原值5,259,260.90元，实现资产使用收入648,996.51元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额36,579,469.33元，其中：政府采购货物支出36,579,469.33元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额36,550,889.33元，占政府采购支出总额的99.92%。

四、部门绩效自评情况

2022年腾冲市人民医院开展自评项目1个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目1个，财政预算安排50,000,000.00元，编制绩效目标1个，其中：重点项目1个，财政预算安排50,000,000.00元，编制绩效目标1个。部门对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算“同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。

下一步，我部门将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”、“无效必问责”的绩效管理理念。

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

腾冲市人民医院无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53052200536100501111