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腾冲市疾病预防控制中心2024年预算公开目录

第一部分 腾冲市疾病预防控制中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 腾冲市疾病预防控制中心2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

腾冲市疾病预防控制中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

　承担着全市创卫创慢、慢性疾病、传染病、地方病、寄生虫病的监测与防治，卫生健康与促进，五大卫生监测检验与质量控制，儿童计划免疫接种与免疫规划，突发公共卫生事件处置及疫情调查处理，疫情报告和信息管理，基层业务指导与技术培训等工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置11个内设机构，包括：办公室、财务后勤科（价格管理）、性病艾滋病防制科、体检功能科、检验科（质控室）、慢性传染性疾病防治科、免疫规划科、疾病控制科（地方病防治科）、慢性非传染性疾病防治科（基本公共卫生服务办公室）、美沙酮维持治疗门诊、疫苗临床研究管理科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.立足岗位职责，筑牢疾病防控屏障，传染病疫情稳中有降。一是传染病疫情平稳，三年以来，法定传染病发病率趋于稳定。二是突发公共卫生事件处置科学。近三年，我市累计报告突发公共卫生事件7起，均得到有效处置。三是肺结核、艾滋病、丙肝、疟疾、狂犬病等重点传染病防制工作得到有效落实。四是三年来，一类疫苗接种率均达95%以上，建立了牢固的疫苗可防疾病屏障，呈现高接种率低发病率态势。五是勇于担当，落实疫情防控工作。

2.慢性非传染性疾病防控稳步开展，基本公共卫生服务均等化项目有序推进。

3.加强健康能力建设，着力提升服务水平。

4.通过组建健康教育专业队伍、健康氛围营造和开展健康环境建设等形式倡导健康生活方式，提升健康素养水平。

5.积极推进单位项目建设。目前，建设项目现场施工有序进行。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制102人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制102人。在职实有89人，其中：财政全额保障89人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员45人，其中：离休0人，退休45人。

车辆编制8辆，实有车辆8辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入20,299,529.98元，其中：一般公共预算14,799,529.98元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入5,500,000.00元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转结余0元。

与上年对比减少30,168,146.86元，同比下降59.78%，原因是：2024年各卫生院汇入疫苗款根据文件转为代收代付款,不再记入非税收入，减少财政拨款收入。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入14,799,529.98元，其中：本年收入14,799,529.98元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款14,799,529.98元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少35,668,146.86元，同比下降70.68%，原因是：2024年各卫生院汇入疫苗款根据文件转为代收代付款,不再记入非税收入，减少财政拨款收入。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出20,299,529.98元。财政拨款安排支出14,799,529.98元，其中：基本支出12,741,861.98元，与上年对比增加73,385.14元，同比增长0.58%，原因是：职称变动增加人员经费；项目支出2,057,668.00元，与上年对比减少35,741,532.00元，同比下降94.56%，原因是：2024年各卫生院汇入疫苗款根据文件转为代收代付款,不再记入非税收入 ，减少财政返还数。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出1,529,258.17元，主要用于机关事业单位在职人员养老保险缴费。

社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤54,912.00元，主要用于机关事业单位退休人员抚恤费。

卫生健康支出—公共卫生—疾病预防控制机构12,053,955.29元，主要用于机关事业单位人员工资津补贴奖金及公用经费。

卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗681,299.49元，主要用于机关事业单位人员医疗保险缴费。

卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助463,101.3元，主要用于机关事业单位人员公务员医疗补助缴费。

卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出17,003.73元，主要用于机关事业单位人员其他医疗保险缴费。

五、市对下专项转移支付情况

我部门不涉及此项内容。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额13,750.00元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算13,750.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我部门2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计33,750.00元，较上年增加13,750.00元，增长68.75%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我部门2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比，因公出国（境）费预算无变化的原因是：近年来我单位无因公出国（境）事项。

（二）公务接待费

我部门2024年公务接待费预算为20,000.00元，与上年持平，国内公务接待批次为30次，共计接待260人次。

与上年对比，公务接待费预算持平的原因是：参照上年各项工作督导、考核、检查次数预算2024年公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

我部门2024年公务用车购置及运行维护费为13,750.00元，较上年增加13,750.00元，同比净增长。其中：公务用车购置费0元，较上年无变化；公务用车运行维护费13,750.00元，较上年增加13,750.00元，同比净增长。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为8辆。

公务用车购置费与上年对比，无变化的原因是：我部门未购置公务用车，不涉及公务用车购置费；公务用车运行维护费与上年对比，增加的原因是：车辆燃料费购置增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年我部门共申报项目5个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目4个，财政预算安排2,057,668.00元，其中重点项目4个，财政预算安排2,057,668.00元。重点项目具体如下：

1.重点项目一：非税收入返还项目经费，财政预算安排1,700,000.00元，项目绩效目标:2024年非税收入根据上年收取疫苗储运费测算。

2.重点项目二：遗属补助项目经费，财政预算安排54,912.00元，项目绩效目标:2024年遗属补助预算参照腾人社工〔2023〕71号文件测算，领取遗属补助5人。

3.重点项目二：退休人员归侨补助项目经费，财政预算安排2,756.00元，项目绩效目标:2024年退休人员归侨补助根据张芝晔退休工资批复预算。

4.重点项目二：体检成本补助项目经费，财政预算安排300,000.00元，项目绩效目标:2024年体检成本补助参照上年中医院及健群医院体检人次预测。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：包括因公出国（境）经费、公务接待经费和公务用车购置及运行经费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（3）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

腾冲市疾病预防控制中心属于公益一类事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，我部门资产总额69,334,350.60元，其中，流动资产49,284,452.62元，固定资产15,489,212.76元，对外投资及有价证券0元，在建工程4,200,000.00元，无形资产360,685.22元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少19,578,083.75元，其中：银行存款增加665,978.64元，应收账款增加1,810,092.66元，预付账款增加37,457.23元，其他应收款减少25,254,108.65元，存货减少123,112.75元，固定资产增加2,594,033.88元，无形资产减少8,424.76元，在建工程增加700,000.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值156,933.00元；报废报损资产1项，账面原值42,000.00元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

附件：2024年部门预算公开表

监督索引号53052200536100300111