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腾冲市芒棒镇中心卫生院2024年预算公开目录

第一部分 腾冲市芒棒镇中心卫生院2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 腾冲市芒棒镇中心卫生院2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

腾冲市芒棒镇中心卫生院2024年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

腾冲市芒棒镇中心卫生院是国家举办的独立核算的全额拨款事业单位，其任务是负责所在地区内医疗卫生工作，组织领导群众卫生运动，培训卫生技术人员，并对基层卫生医疗机构进行业务指导和会诊工作。是农村三级医疗网点的重要环节，担负着医疗防疫，保健的重要任务，是直接解决农村看病难看病贵的重要一关。

（二）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：综合一科、综合二科、中医科、公共卫生生科、检验科、影像科、药房、财务科、办公室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.居民健康档案管理规范建立城乡居民健康档案。2023年，我镇农村居民规范化建档20,806人，建档率达到 99.23%。

2.健康教育普及健康知识，提高健康素养。发放居民免费健康教育宣传材料39种，在门诊播放43种宣传材料，在卫生院及村卫卫室内设立宣传栏，并及时更换宣传内容 6 次，举办健康讲座12次，下村为参合农民进行健康体检2,403人次。

3.预防接种2023年1月-12月份开展冷链运转10次，各苗接种率分别为：卡介苗应种3人次，实种 3人次，接种率100 %;二价脊灰疫苗：应种200人次，实种195人次，接种率97%;脊灰（灭活Sabin株）;应种886人次，实种870人次，接种率98%;百白破应种410人次，实种397人次，接种率96%;白破应种255人次，实种249人次，接种率97%;麻腮风疫苗应种240人次，实种236人次，接种率98%;乙肝疫苗应种204人次，实种199人次，接种率97%;乙脑疫苗应种231人次，实种223人次，接种率96%;甲肝疫苗应种132人次，实种128人次，接种率96%;A群流脑疫苗应种190人次，实种181人次，接种率95%;A+C疫苗应种395人次，实种383人次，接种率96%。

4.儿童保健建立儿童保健手册，开展新生儿访视101次（活产101人，新生儿访视101人），访视率100%，为全县0---6岁儿童保健管理957人，系统管理902人，系统管理率94.25%。

5.妇幼保健工作不断加强：一是两个系统管理得到加强。完善母子保健保偿制，强化对孕产妇和0-6岁儿童的系统管理。截止到12月底，孕产妇建档 150人，儿童建档 101人，孕产妇系统管理率为 88.11%，儿童系统管理率为94.25%，婴儿死亡率为 0.0099 ‰，孕产妇死亡率为 0。二是托幼机构管理得到加强。针对幼儿园入院前体检难的情况，在芒棒中心幼儿园试点开展入园前体检，使辖区入园前儿童体检率明显提高。实现了持证入园工作，为我镇妇幼卫生全面工作规范化管理作出了贡献。三是规范母婴保健技术服务。按照上级要求完成母婴保健技术服务执业许可和保健人员的申报工作，并取得了婚前医学检查机构许可和从事婚前医学检查技术服务资格。

6.老年人健康管理开展了老年人健康指导服务，对辖区65岁以上的常住居民进行健康管理2937人，管理率达到76.25%。

7.高血压患者健康管理35岁以上高血压患者管理1,245人，管理率达100%。

8.Ⅱ型糖尿病患者管理35岁以上Ⅱ型糖尿病323人，管理率达100%。

9.对重症精神病患者进行登记管理，管理人数116人，管理率达100%。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制26人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制26人。在职实有29人，其中：财政全额保障29人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆（其中：医疗救护车辆1辆，公务用车0辆），超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入15,991,820.41元，其中：一般公共预算3,991,820.41元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入12,000,000.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元，上年结转结余0.00元。

与上年对比减少368,432.32元，同比下降2.25%，原因是：本年度我院职工人数退休一人，为高职职称，调出三人，其中一人为中职职称，新增两人均为初职职称，故其工资偏低，导致一般公共预算减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入3,991,820.41元，其中：本年收入3,991,820.41元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,991,820.41元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少368,432.32元，同比下降2.25%，原因是：本年度我院职工人数退休一人，为高职职称，调出三人，其中一人为中职职称，新增两人均为初职职称，故其工资偏低，导致一般公共预算减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出15,991,820.41元。财政拨款安排支出3,991,820.41元，其中：基本支出3,991,820.41元，与上年对比减少368,432.32元元，同比下降2.25%，原因是：本年度我院职工人数退休一人，为高职职称，调出三人，其中一人为中职职称，新增两人均为初职职称，故其工资偏低，导致一般公共预算减少；项目支出12,000,000.00元，与上年持平，原因是：我院本年度职工调离，导致人员不足，故业务收入与上年持平。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出456,046.24元，主要用于在职人员基本养老保险缴纳；

卫生健康支出—基层医疗卫生机构—乡镇卫生院支出3,211,889.9元，主要用于事业人员工资福利支出、其他社会保险缴费、商品和服务支出及对个人和家庭的补助的支出；

卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗支出201,384.25元，主要用于缴纳单位职工医疗保险和大病保险；

卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助支出117,447.44元，主要用于缴纳单位职工公务员医疗补助；

卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出5,052.58元，主要用于支付单位职工医疗费用。

五、市对下专项转移支付情况

我单位不涉及此项内容。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目11个，政府采购预算总额226,500.00元，其中：政府采购货物预算226,500.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

腾冲市芒棒镇中心卫生院2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年无变化，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

腾冲市芒棒镇中心卫生院2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比，无变化的原因是：我单位不涉及因公出国（境）事务，故无因公出国（境）费。

（二）公务接待费

腾冲市芒棒镇中心卫生院2024年公务接待费预算为0.00元，较上年无变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年对比，无变化的原因是：我院公务接待费是由单位业务收入列支，未安排财政拨款支付，故近年来我单位无此项预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

腾冲市芒棒镇中心卫生院2024年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0.00元，较上年无变化；公务用车运行维护费0.00元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

公务用车购置费与上年对比，较上年无变化的原因是：近年来我单位无此项预算；公务用车运行维护费与上年对比，较上年无变化的原因是：我院公车运行维护费是由单位业务收入列支，未安排财政拨款支付，故无财政拨款运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年腾冲市芒棒镇中心卫生院共申报项目1个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目0个，财政预算安排0.00元，其中重点项目0个，财政预算安排0.00元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：包括因公出国（境）经费、公务接待经费和公务用车购置及运行经费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（3）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

腾冲市芒棒镇中心卫生院属于一类事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，腾冲市芒棒镇中心卫生院资产总额26,813,407.86元，其中，流动资产11,350,233.72元，固定资产15,463,174.14元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加2,738,189.36元，其中：固定资产增加1,321,685.21元；货币资金增加2,921,906.08元；应收账款增加844,205.38元；预付账款减少92,994.10元，存货减少506,279.46元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

附件：2024年部门预算公开表

监督索引号53052200536102300111