监督索引号53052200536100500000

腾冲市人民医院2024年预算公开目录

第一部分 腾冲市人民医院2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 腾冲市人民医院2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

腾冲市人民医院2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

我院属国有事业单位，是国家定点的非营利性医疗机构，三级乙等综合医院，是全市的医疗救治中心，负责全市及周边地区的医疗急救，各种疾病治疗。集医疗、急救、教学、科研、预防、公共卫生为一体的综合医院。承担全市医疗用血的库存供应；承担对全市医疗技术的指导培训及大中专院校毕业生的实习培训。

（二）机构设置情况

我单位共设置53个内设机构，包括：

1．职能部门15个，具体是：党委办公室、院办公室（车队）、医改办公室、工会办公室、人事科、医务科、护理部、科教科、预防保健科（公共卫生科、感染管理科）、设备科、财务科（医保办、价格科）、网络信息科、病案统计科、总务科、质管办。

2．临床科室31个，具体是：心血管内科、神经内科、内分泌科（免疫学专业）、呼吸与危重症科、消化内科（血液内科专业）；肾内科、儿科（小儿消化专业、小儿呼吸专业、小儿肾病专业、小儿神经病学专业、小儿内分泌专业）、新生儿科、全科医学科、精神科(门诊)、营养科（门诊）、传染科（感染性疾病科）、康复医学科、中医科、体检科、皮肤科（门诊)、急诊医学科、重症医学科、普外一科（胸外科专业、心脏大血管外科专业）、普外二科、骨科（四肢专业、脊椎专业、烧伤专业）、神经外科、泌尿外科、肛肠科、眼科、耳鼻咽喉科（整形外科专业）、口腔科、肿瘤科、麻醉科、妇科（妇科专业）、计划生育专业、生殖健康与不孕症专业）、产科。

3．医技科室7个，具体是：医学检验科、医学影像科、功能科、病理科、药剂科、消毒供应室、静脉配液中心。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2024年工作的总体思路是：坚持习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，深入贯彻习近平总书记考察云南重要讲话和对腾冲重要指示精神，结合医院实际，补齐医疗短板、人才短板，全力争创三级甲等综合医院，促进医院高质量发展。

1.着力抓实党建和党风廉政建设。

一是强化理论武装，持续抓好党员教育培训及管理工作。二是深化责任落实，抓实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神学习。三是加强干部教育。着力抓好干部职工思想政治教育和医德医风建设，着力打造一支“政治过硬、责任过硬、医德过硬、能力过硬、作风过硬”的医疗队伍，真正实现“医者清、患者乐”。

2.着力推进人才引进和培养

一是加快人才体系建设。着力抓好人才的“培养、引进、使用、留住”四个环节，完善人才培养体系，推动人才梯队建设，健全制度，明确职责，保障人才队伍稳步发展。二是加快人才能力建设。积极做好高层次人才引进工作，加强医院人才梯队建设。

3.着力提升医疗质量管理水平

（1）规范医疗流程，确保医疗安全。一是进一步完善与加强医疗质量管理，优化医疗流程，提高医务管理水平，加强精细化管理，强化医务管理，着重加强医疗质量和医疗安全监管，着重提高医疗效率，继续深入开展医疗质量管理。二是防止医疗纠纷，确保医疗安全，严格依法执业，规范执业行为。

（2）改善护理品质，确保护理安全。一是严格落实分级护理、查对等护理核心制度，夯实基础护理质量，规范实施护理专科技术。二是开展互联网+护理服务。借助信息化手段，为有护理需求的出院患者开展延伸护理服务。三是加强护士队伍管理。严格落实护士分层培训，提升全院护士的整体素质。四是完善岗位职责，实施目标管理，对科室各项护理工作进行检查，总结分析存在问题并提出整改意见，采取PDCA方法将问题进行持续管理。

（3）加强药事管理，确保用药安全。一是优化医院用药目录。优先选择国家组织集中采购和使用药品及国家医保目录药品。结合医改政策鼓励医共体建立药品联动管理机制，规范各级医疗机构用药目录，形成科学合理的用药结构。二是提高医院药学服务水平。完善临床药师制，临床药师积极参与临床治疗，探索参与疑难复杂疾病多学科会诊，指导精准用药。三是加强药学人才队伍建设。结合医院实际，争取继续引进高层次临床药学毕业生到我院工作，并全部完成临床药师规范化培训。

4.着力推进医教研融合发展

（1）注重专科能力提升。重点抓好省级临床重点专科和专家工作站建设工作，完成在建省级临床重点专科建设科室阶段工作统计上报工作。组织申报“十四五”期间，州市级重点专科的申报工作。

（2）注重医教研融合。积极推动与高校和高水平医疗机构合作，提升医院整体竞争力。

5.着力推进县级公立医院综合改革

一是加强医疗卫生人才队伍建设，不断提高人员业务素质和管理潜力；二是持续推进分级诊疗、临床路径管理、药品采购监管、医院服务价格动态调整及医保支付方式改革等工作。三是不断深化公立医院在人事制度改革、管办分开、政事分开、建立高效的管理体制，积极探索改革模式。

6.着力完成医院改扩建步伐

加快新建门诊医技内科住院楼工程的各类专项验收及竣工验收进度，2024年2月组织竣工验收。整体扩建项目室外附属工程建设，力争在2024年8月前完工，从而完成医院整改改扩建项目建设。

7．推进医保惠民政策落实

进一步落实了分级诊疗政策，在医保管理部门政策支持下，引导广大患者合理有序就医，节约医保基金，提升县域内就诊率，推动医保制度健康持续发展。

8.着力推进三级甲等综合医院创建

结合医院实际，参照三级医院科室设置，在改扩建完成后逐步按照计划培养所缺专科人才，按质按量完成云南省等级医院评审平台数据填报工作，提取国家医疗服务数据中心相关数据，对照《三级医院评审标准（2022年版）云南省实施细则（试行）》，优化改进，积极准备每4年一个周期的等级医院评审工作。

9.着力强化公共卫生及感控管理

继续扎实推进各项公共卫生工作，完成食源性疾病监测、新生儿听力筛查，遗传代谢性疾病筛查、AFP病例监测、手足口病采样等工作指标任务。持续推进艾滋病防治工作，进一步提高治疗率和治疗有效率。全力抓好医院感染防控，对重点部门加强监管，增加检查频次。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制490人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制490人。在职实有661人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助661人，财政专户资金0人、单位资金保障0人。

离退休人员297人，其中：离休0人，退休297人。

车辆编制16辆，实有车辆15辆（其中：特种专业技术用车12辆、公务用车3辆），超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入177,235,859.80元，其中：一般公共预算32,343,244.59元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入132,390,000.00元，上年结转结余12,502,615.21元。

与上年对比增加23,613,021.10元，同比增长15.37%，原因是：主要原因是人员经费增加、使用单位自有资金安排政府采购预算资金增加及使用上年结转资金安排的项目支出预算收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入44,845,859.80元，其中：本年收入32,343,244.59元，上年结转收入12,502,615.21元。本年收入中，一般公共预算财政拨款32,343,244.59元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少15,960,478.90元，同比下降26.25%，原因是：主要原因是人员经费增加及使用上年结转资金安排的项目支出预算收入减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出177,235,859.80元。财政拨款安排支出44,845,859.80元，其中：基本支出32,193,244.59元，与上年对比增加478,856.56元，同比增长1.51%，原因是：人员经费增加；项目支出12,652,615.21元，与上年对比减少16,439,335.46元，同比下降56.51%，原因是：2024年遗属补助由基本支出调整至项目支出及使用上年结转资金安排的项目支出预算收入减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休6,000.00元，主要用于退休人员护理费；

社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出5,787,211.13元，主要用于在职人员财政差额拨款部分基本养老保险缴费；

社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出2,893,605.56元，主要用于在职人员财政差额拨款部分职业年金缴费；

社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤150,000.00元，主要用于遗属人员生活补助；

卫生健康支出—公立医院—综合医院31,248,864.99元，其中：在职人员财政差额拨款部分工资18,533,270.02 元、在职人员财政差额拨款部分失业保险缴费212,979.76元、重点专科建设308,724.00元、室外附属工程项目12,193,891.21元；

卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗2577319.56元，主要用于在职人员财政差额拨款部分医疗保险缴费；

卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助2,119,276.21元，主要用于在职人员财政差额拨款部分医疗保险缴费及退休人员医疗保险缴费；

卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出63,582.35元，主要用于在职人员财政差额拨款部分工伤保险缴费。

五、市对下专项转移支付情况

我单位不涉及此项内容。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目74个，政府采购预算总额132,390,000.00元，其中：政府采购货物预算121,490,000.00元、政府采购服务预算10,900,000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

腾冲市人民医院2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年无变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

腾冲市人民医院2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比，因公出国（境）费预算无变化的原因是：近年来我单位无因公出国（境）事项。

（二）公务接待费

腾冲市人民医院2024年公务接待费预算为0.00元，较上年无变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年对比，公务接待费无变化的原因是：近年来我单位公务接待费未纳入财政预算安排。

（三）公务用车购置及运行维护费

腾冲市人民医院2024年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0.00元，较上年无变化；公务用车运行维护费0.00元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

公务用车购置费与上年对比无变化的原因是：近年来我单位公务用车购置费未纳入财政预算安排；公务用车运行维护费与上年对比无变化的原因是：近年来我单位公务用车运行维护费未纳入财政预算安排。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年腾冲市人民医院共申报项目2个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目2个，财政预算安排12,652,615.21元，其中重点项目1个，财政预算安排150,000.00元。重点项目具体如下：

重点项目：遗属补助专项资金，财政预算安排150,000.00元,绩效目标：遗属补助经费。数量指标，遗属补助发放人数13人；效益指标，部门正常运转；服务对象满意度指标，人员满意度达到90%及以上。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：包括因公出国（境）经费、公务接待经费和公务用车购置及运行经费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（3）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

腾冲市人民医院属于公益二类事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，腾冲市人民医院资产总额1,277,718,889.60元，其中，流动资产360,972,783.15元，固定资产净值298,953,757.82元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程616,232,634.55元，无形资产净值1,559,714.08元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加94,923,490.75元，其中：固定资产增加8,639,476.37元、流动资产减少37,933,431.65元、在建工程增加125,727,957.29元、流动资产减少1,510,511.26元。处置房屋建筑物1697平方米，账面原值1,383,796.00元；处置车辆1辆，账面原值187,569.00元；报废报损资产402项，账面原值18,273,111.52元，实现资产处置收入223,684.60元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

附件：2024年部门预算公开表

监督索引号53052200536100500111