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腾冲市卫生人才培训中心2024年预算公开目录

第一部分 腾冲市卫生人才培训中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况九、其他公开信息

第二部分 腾冲市卫生人才培训中心2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

腾冲市卫生人才培训中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1．主要职能。

（1）加强我市卫生人才队伍建设，健全卫生人才培养机制；（2）负责培训工作的组织、实施，协助开发新培训项目；（3）组织全市卫生技术人员的技术培训；（4）组织全市卫生技术人员的继续医学教育；（5）举办在职卫生技术人员的继续学历教育深造工作；（6）组织全市乡村医生的各种长、短期培训工作；（7）举办全市乡村医生的学历教育深造工作；（8）接受上级安排的各种临时培训任务和其他工作承担着全市在职乡村医生、在岗卫生专业技术人员的培训及继续教育工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、财务科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

为改变我市卫生技术人员普遍存在的“学历偏低、技术水平偏低、专业技术职称偏低”的现象。经多方协调，从我市医疗卫生队伍现状和社会需求出发，考虑卫生人才不足，医疗工作的特殊性，2023年积极与上级卫生行政部门联系，以及积极向财政部门争取资金，安排了多期卫生技术培训。一方面保证了医疗卫生单位业务正常开展，另一方面又培训了专业技术人员，提高了他们的专业理论水平和技术水平。参学人员有一大部分成为了医疗卫生单位业务骨干和学科带头人，为我市卫生事业进一步发展奠定了良好的基础。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制9人。在职实有8人，其中：财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1,092,694.56元，其中：一般公共预算1,002,214.05元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入90,480.51元，上年结转结余0.00元。

与上年对比增加131,076.28元，同比增长（下降）13.63%，原因是：2023年9月1日从芒棒卫生院调入1人在编人员，导致2024年预算增加了1人的全年人员工资、办公经费；其次是2024年全部在职人员工资晋级晋档人员工资增加，人员工资预算增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1,002,214.05元，其中：本年收入1,002,214.05元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,002,214.05元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加131,076.28元，同比增长15.05%，原因是：2023年9月1日从芒棒卫生院调入1人在编人员，导致2024年预算增加了1人的全年人员工资、办公经费；其次是2024年全部在职人员工资晋级晋档人员工资增加，人员工资预算增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1,092,694.56元。财政拨款安排支出1,002,214.05元，其中：基本支出994,930.05元，与上年对比增加123,792.28元，同比增长14.21%，原因是：2023年9月1日从芒棒卫生院调入1人在编人员，导致2024年预算增加了1人的全年人员工资、办公经费；其次是2024年全部在职人员工资晋级晋档人员工资增加，人员工资预算增加；项目支出7,284.00元，与上年对比增加7,284.00元，同比增长100.00%，原因是：新增项目支出是杨加才遗嘱补助。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出119,393.60元，主要用于在职人员基本养老保险缴纳；

卫生健康支出—卫生健康管理事务—行政运行786,932.90元，主要用于事业人员工资福利支出、其他社会保险缴费、商品和服务支出及对个人和家庭的补助的支出；

卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗支出307,556.86元，主要用于在职人员单位部分医疗保险缴纳；

卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助支出35,080.96元，主要用于在职人员及退休人员医疗补助缴纳；

卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出1,300.42元，主要用于事业人员医疗支出。

卫生健康支出—抚恤—死亡抚恤补助支出7,824.00元，主要用于杨加才遗嘱补助。

五、市对下专项转移支付情况

我部门不涉及此项内容。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

腾冲市卫生人才培训中心2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年无变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

腾冲市卫生人才培训中心2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比，因公出国（境）费预算无变化的原因是：近年来我单位无因公出国（境）事项。

（二）公务接待费

腾冲市卫生人才培训中心2024年公务接待费预算为0.00元，较上年无变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年对比，公务接待费预算无变化的原因是：本单位主要是培训为主的单位职能，暂无相关的接待工作支出预算安排。

（三）公务用车购置及运行维护费

腾冲市卫生人才培训中心2024年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0.00元，较上年无变化；公务用车运行维护费0.00元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

公务用车购置费与上年对比，无变化的原因是：腾冲市卫生人才培训中心未购置公务用车，不涉及公务用车购置费；公务用车运行维护费与上年对比，无变化的原因是：腾冲市卫生人才培训中心无公务用车，不涉及公务用车运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年腾冲市卫生人才培训中心共申报项目2个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100.00%。纳入一般公共预算项目1个，财政预算安排7,284.00元，其中重点项目1个，财政预算安排7,284.00元。重点项目具体如下：

重点项目：2024年杨加才遗嘱补助资金项目经费，财政预算安排7,284.00元，项目绩效目标：机关事业单位职工死亡后遗嘱困难补助的通知，按遗属户口分农业户口和非农业户口，遗属户口分农业户口按人员类型分：一般遗属因公死亡遗属626元每月、一般遗属因非公死亡遗属542元每月，孤儿或无子女老人类遗属非因公死亡遗属626元每月；非农业户口按按人员类型分：一般遗属因公死亡遗属871元每月、一般遗属因非公死亡遗属1005元每月，孤儿或无子女老人类遗属非因公死亡遗属626元每月，以确保项目质量，为了保障基本生活需求。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：包括因公出国（境）经费、公务接待经费和公务用车购置及运行经费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（3）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。3.财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

腾冲市卫生人才培训中心2024年机关运行经费安排34,551.04元，与上年对比增加3,859.08元，增长12.57%，原因是：2023年9月1日从芒棒卫生院调入1人在编人员，导致2024年机关运行经费预算增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，腾冲市卫生人才培训中心资产总额5,047,161.22元，其中，流动资产85,317.52元，固定资产3,525,593.70元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1,436,250.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少149,016.63元，其中：固定资产减少109,253.64元，处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

附件：2024年部门预算公开表

监督索引号53052200536100100111