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腾冲市腾越街道勐连卫生院2025年预算公开目录

第一部分 腾冲市腾越街道勐连卫生院2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 腾冲市腾越街道勐连卫生院2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

腾冲市腾越街道勐连卫生院2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.乡镇卫生院以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。

2.贯彻执行卫生法律，法规和方针政策，组织实施国家卫生标准和技术规范。制定实施卫生编制规划和卫生人才发展规划。

3.执行国家基本药物制度药品集中采购制度，零差率销售等政策。深入推进乡村卫生服务一体化管理。

4.加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等疾病。

5.做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。

（二）机构设置情况

我部门共设5个科室分别为：门诊部、护理部、财务科、公共卫生卫科、办公室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.积极推进公立医院改革

2025年，在卫生健康局的正确领导下，我院高度重视卫生工作，建立强有力的保障措施，成立领导小组，卫生院及辖区卫生所全部实行药品网上采购，统一配送，制定了对配送企业的管理办法。加强了医疗费用的监管控制，控制医药费用的不合理增长，对费用增长过快的疾病诊疗行为做重点监控。完善了内部分配机制。在诊疗过程中，产生的所有费用对符合医保政策的，全部在医保的报销补偿范围。

2.加快建立全民医保体系

城乡居民医保各项工作各项指标均完成，同时主动对城乡居民、城镇职工在病保险等医保政策进行广泛宣传。

3.巩固完善基本药物制度和基层运行新机制

在全乡范围内全部配备和使用基药，严格开展抗菌药物临床应用整治，抗生素使用及输液率在控制范围内，制定分级诊疗，双向转诊制度和首诊负责制。

4.加强对基本公共卫生工作的有序开展，完成各项基本公共卫生服务项目，确保广大群众能够享受基本公共卫生服务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制11人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制11人。在职实有12人，其中：财政全额保障12人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员4人，其中： 离休0人，退休 4人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆（其中：医疗救护车辆1辆，公务用车0辆），超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入4,580,098.89元，其中：一般公共预算1,580,098.89元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入3,000,000.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元，上年结转结余0.00元。

与上年对比增加105,450.77元，同比增长2.36%，原因是：增加了财政拨款收入的预算。其中：一般公共预算拨款收入与上年对比，比上年预算增105,450.77元，同比增长7.15%，主要原因是人员经费增加；政府性基金预算拨款收入本年、上年预算均为0.00元，主要原因是近年来我单位无此项收入；国有资本经营预算拨款收入本年、上年预算均为0.00元，主要原因是近年来我单位无此项收入；财政专户管理资金收入本年、上年预算均为0.00元，主要原因是近年来我单位无此项收入；事业收入与上年相同；事业单位经营收入本年、上年预算均为0.00元，主要原因是近年来我单位无此项收入；上级补助收入本年、上年预算均为0.00元，主要原因是近年来我单位无此项收入；附属单位上缴收入本年、上年预算均为0.00元，主要原因是近年来我单位无此项收入；其他收入与上年对比，比上年预算均为0.00元，主要原因是近年来我单位无此项收入；上年结转结余本年、上年预算均为0.00元，主要原因是近年来我单位无此项收入。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入1,580,098.89元，其中：本年收入1,580,098.89元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,580,098.89元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加105,450.77元，同比增长7.15%，原因是：人员经费增加。其中：本年收入中，一般公共预算拨款与上年对比，比上年预算增105,450.77元，同比增长7.15%，主要原因是人员经费增加；政府性基金预算拨款本年、上年预算均为0.00元，主要原因是近年来我单位无此项收入；国有资本经营预算拨款本年、上年预算均为0.00元，主要原因是近年来我单位无此项收入。上年结转本年、上年预算均为0.00元，主要原因是近年来我单位无此项收入。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出4,580,098.89元。财政拨款安排支出1,580,098.89元，其中：基本支出1,580,098.89元，与上年对比增加105,450.77元，同比增长2.36%，原因是：人员经费增加；项目支出0.00元，较上年无变化，原因是：我单位无此项支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出175,441.76元，主要用于在职人员基本养老保险缴纳；

２.卫生健康支出—基层医疗卫生机构—乡镇卫生院支出1,273,467.27元，主要用于事业人员工资福利支出、其他社会保险缴费、商品和服务支出及对个人和家庭的补助的支出；

3.卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗支出77,403.35元，主要用于在职人员单位部分医疗保险缴纳；

4.卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助支出49,928.47元，主要用于在职人员及退休人员医疗补助缴纳；

5.卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出3,858.04元，主要用于事业人员医疗支出。

五、市对下专项转移支付情况

本部门不涉及此项内容

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目25个，政府采购预算总额369,700.00元，其中：政府采购货物预算299,700.00元、政府采购服务预算30,000.00元、政府采购工程预算40,000.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

腾冲市腾越街道勐连卫生院2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年无变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

腾冲市腾越街道勐连卫生院2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比，因公出国（境）费预算无变化的原因是：近年来我单位无因公出国（境）事项。

（二）公务接待费

腾冲市腾越街道勐连卫生院2025年公务接待费预算为0.00元，较上年无变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年对比，公务接待费预算无变化的原因是：近年来我单位公务接待费未纳入财政预算安排。

（三）公务用车购置及运行维护费

腾冲市腾越街道勐连卫生院2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0.00元，较上年无变化；公务用车运行维护费0.00元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

公务用车购置费与上年对比，无变化的原因是：腾冲市腾越街道勐连卫生院未购置公务用车，不涉及公务用车购置费；公务用车运行维护费与上年对比，无变化的原因是：腾冲市腾越街道勐连卫生院无公务用车，不涉及公务用车运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年腾冲市腾越街道勐连卫生院共申报项目1个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目0个，财政预算安排0.00元，其中重点项目0个，财政预算安排0.00元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：包括因公出国（境）经费、公务接待经费和公务用车购置及运行经费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（3）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

腾冲市腾越街道勐连卫生院属公益一类事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，腾冲市腾越街道勐连卫生院资产总额3,047,613.41元，其中，流动资产2,033,412.65元，固定资产1,014,200.76元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少83,451.18元，其中：固定资产增加79,958.20元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产9项，账面原值163,409.38元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

附件：2025年部门预算公开表

监督索引号53052200536102100111