监督索引号53052200536100201000

腾冲市妇幼保健院2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述（本年新增）

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）腾冲市妇幼保健院创建于1953年，原为腾冲县妇幼保健所，后改为腾冲县妇幼保健站，1995年改为腾冲县妇幼保健院，2015年10月与腾冲市计划生育服务站合并为腾冲市妇幼保健计划生育服务中心，2024年12月份改名为“腾冲市妇幼保健院”。原医院占地面积1600多平方米，房屋5728.8平米（包括计划生育服务站原址），于2019年7月搬至中医院原址借用房，我单位原址-腾越镇山源社区沙家巷1号于2019年12月份无偿转让腾冲一中。

（二）我院的核心职责围绕“以保健为中心，以保障生殖健康为目的，保健与临床相结合，面向群体、面向基层和预防为主”的妇幼卫生工作方针展开。其主要定位和职能包括：

机构性质：是一所集保健、临床、预防和教学为一体的二级甲等妇幼保健院和“爱婴医院”。

服务对象：主要负责全市三分之二的育龄妇女和7岁以下儿童的健康保障工作。

领导与培训：承担着对基层妇幼卫生工作人员进行业务培训与技术指导的职责，是全市的妇幼保健技术指导中心。

各科室主要职能如下：主要整治妇科常见病、多发病、妇科肿瘤诊治，目前开展的手术有：宫腔镜手术、腹腔镜手术（宫外孕手术、子宫肌瘤剥除术、卵巢囊肿剥除术、结扎手术等）、宫颈锥切术、阴式/经腹子宫切除术、阴道前后壁修补手术等。同时开展部分普外科手术及小儿外科手术，甲状腺手术、胆囊手术、阑尾切除手术、乳腺良性恶性肿瘤手术包皮手术等。

（三）现阶段为医疗设备先进，技术力量较强，集保健、临床、科研为一体的二级甲等妇幼保健院，为全民所有制、非营利性全额拨款事业单位，服务对象为社会、境外人员、诊疗科目为预防保健科、妇产科、儿科、麻醉科、妇女保健科、儿童保健科、医学检验科、医学影像科、外科。

（四）提高全县妇女儿童、儿童卫生保健水平，降低产妇和儿童死亡率，开展住院分娩、计划生育、常见病整治，婚前HIV筛查，孕产妇艾滋病、乙肝、梅毒筛查及开展母婴阻断工作，公共卫生工作（妇女保健、儿童保健、老年保健、更年期保健、生殖器健康保健等。）承担临床实习和乡镇妇幼保健人员和乡村医生的培训和进修。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置7个内设机构，包括：办公室、财务科、基层科、门诊部、住院部、中医科、母婴康养中心。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为腾冲市卫生健康局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员110人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员110人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员156人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员156人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员50人（离休0人，退休50人）。年末学生0人。年末遗属2人。

车辆编制5辆，在编实有车辆5辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）孕产保健部（妇产科住院部、MICU、产房、手术室、产前门诊、孕生优生保健门诊、产前筛查门诊、产前诊断门诊、高危孕产妇专科门诊、孕产妇营养分析诊断门诊、母婴喂养咨询门诊、二胎优生保健门诊、遗传生殖咨询门诊、不孕不育（生殖）门诊、母亲胎儿监护室）。

（二）妇女保健部（更老年期保健、乳腺保健、妇科诊断室、宫颈诊疗中心、宫颈门诊）。

（三）儿童保健部（专科门诊、儿科住院部、新生儿病区、新生儿重症监护室、蓝光治疗室、婴儿游泳室、儿科门诊、儿童生长发育门诊、儿童营养门诊、儿童体检室、儿科康复门诊、急救室）。

（四）计划生育计划服务部（计划生育指导科、计划生育技术服务科、优生促进办公室、避孕药具管理科）。

（五）强化基层指导与区域联动：作为全市妇幼健康服务的牵头单位，医院积极履行职责，深入基层对乡镇卫生院进行高危妇幼人群管理的专项指导，以提升全市基层妇幼健康服务能力。同时，医院还组织开展培训，旨在提升辖区内妇幼健康业务人员的整体服务能力。

（六）筑牢公共卫生与母婴安全防线：在保障母婴安全方面，医院严格落实各项制度，使得孕产妇和3岁以下儿童的系统管理率均保持在90%以上。针对高危人群的管理，医院主动组建专项指导组，深入全市所有21个乡镇卫生院，通过现场指导、实操演示和案例分析，提升基层对高危孕产妇和儿童的识别与管理能力，实现了专项指导的"全覆盖"。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2024年无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费预算，无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费支出，故《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

本单位2024年无一般公共预算财政拨款“三公”经费预算，无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市妇幼保健院2024年度收入合计88,360,664.05元。其中：财政拨款收入17,283,007.07元，占总收入的19.56%；事业收入71,044,459.56元（含教育收费0.00元），占总收入的80.40%；无上级补助收入、经营收入、附属单位上缴收入；其他收入33,197.42元，占总收入的0.04%。

与上年相比，收入合计增加294,566.19元，增长0.33%。其中：财政拨款收入减少2,746,590.00元，下降13.71%；事业收入增加3,080,588.84元，增长4.53%；上下年度均无上级补助收入、经营收入、附属单位上缴收入；其他收入增减少39,432.65元，下降54.29%。主要原因是：

（一）2024年医疗收入为71,044,459.56元，较2023年增加了3,080,588.84元。财政补助收入17,283,007.07元，较2023年减少了2,746,590.00元，其中（人员经费补助14,635,763.68元、项目补助2,447,571.13元、日常公用经费199,672.26元）、科教项目收入0.00万元、上级补助收入0.00元、利息收入15,203.80元、其他收入17,993.62元。

（二）财政比上年同期20,029,597.07元拨款减少2,746,590.00元下降15.89%，原因是：财政基本补助收入减少2,487,648.44元，财政项目补助收入减少258,941.56元）。医疗收入较上年同期增加3,080,588.84元，增长4.33%。主要原因是主要原因2024年以来我院通过提升医疗服务能力、拓展特色项目等举措，整体创收能力和医疗服务体量呈上涨趋势。

二、支出决算情况说明

腾冲市妇幼保健院2024年度支出合计88,360,664.05元。其中：基本支出85,913,092.92元，占总支出的97.23％；项目支出2,447,571.13元，占总支出的2.77％；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加294,566.19元，增长0.33%。其中：基本支出增加553,507.75元，增长0.65%；项目支出减少258,941.56元，下降9.57%；上下年度均无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。主要原因是：

1.工资福利2024年支出35,303,630.97元，比2023年减少584,709.16元。原因：基本工资2024年比2023年减少426,152.00元；2024年津贴补贴比2023年增加3,120.00元，2024年奖金比2023年减少379,598.00元；2024年绩效工资比2023年增加1,238,085.16元；2024年保险类比2023年减少717,841.09元；2024年其他工资福利比2023年减少302,323.23元。

2.商品和服务费2024年支出45,302,479.39元，比2023年增加4,556,433.57元，原因：办公费、印刷费、手续费2024年比2023年减少4,461,739.45元；水电费、邮电费2024年比2023年减少339,572.26元；培训差旅费、接待费用、劳务费、会议费2024年比2023年增加4,724,442.53元；工会经费2024年比2023年增加74,259.04元；维护费、材料费、租赁费、物业管理费2024年比2023年增加3,431,237.79元；福利费2024年比2023增加141,868.5元；税金及附加费用2024年比2023年增加23,403.09元；其他商品和服务支出2024年比2023年增加962,534.3元。

3.对个人和家庭补助2024年支出139,602.38元比2023年减少845,564.12元，原因：抚恤金2024年比2023年减少253,628.4元；生活补助2024年比2023年增加78,040.38元；奖励金2024年比2023年减少669,976.1元。

4.其他资本性支出2024年3,415,203.00元比2023年减少3,059,618.00元，原因：办公设备购置2024年比2023年增加505,352.00元；专用设备购置2024年比2023年减少596,170.00元；无形资产2024年比2023年减少2,968,800.00元。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障腾冲市妇幼保健院机构正常运转的日常支出85,913,092.92元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出34,806,301.81元，占基本支出的40.51％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费51,106,791.11元，占基本支出的59.49％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障腾冲市妇幼保健院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,447,571.13元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.基本公共卫生服务支出1,971,289.75元，主要用于优生优育、妇女病筛查、先天性心脏病筛查等项目支出。

2.重大公共卫生服务支出248,257.48元，主要用于两癌筛查、乙肝、梅毒的疾病支出。

3.突发公共卫生事件应急处理支出228,023.90元，主要用于：疫情期间一线临时工作人员的补助。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市妇幼保健院2024年度一般公共预算财政拨款支出17,283,007.07元,占本年支出合计的19.56%。与上年相比减少2,746,590.00元，下降13.71%,完成年初预算的111.73%。主要原因是：

机关事业单位基本养老保险缴费支出2024年较2023年比增加63,166.08元；死亡抚恤支出2024年较2023年比减少232,748.4元；公共卫生支出2024年较2023年比减少2,517,543.53元；行政事业单位医疗支出2024年较2023年比减少59,464.15元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1,814,147.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.50%,完成年初预算的96.15%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出1,793,267.52元，死亡抚恤20,880.00元；造成预决算差异的主要原因是2024年有退休人员，养老保险缴纳金额降低。

9.卫生健康（类）支出15,468,859.55元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.50%，完成年初预算的113.89%。主要用于妇幼保健机构支出11,704,521.05元，基本公共卫生服务1,971,289.75元，重大公共卫生服务248,257.48元，突发公共卫生事件应急处理228,023.90元，事业单位医疗支出765,982.34元，公务员医疗补助514,302.44元；其他行政事业单位医疗支出36,482.59元；造成预决算差异的主要原因是年初预算不做项目的预算，只做人员经费的预算，基本公共卫生到年中才做预算调整，所以预决算有差距。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初未安排预算，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初未安排预算；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初未安排预算；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初未安排预算；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初未安排预算。

因公出国（境）费支出决算较上年比较无变化，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年比较无变化，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年比较无变化，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年比较无变化，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年比较无变化元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年比较无变化，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，年初未安排预算；支出决算较上年比较无变化，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初未安排预算；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初未安排预算；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初未安排预算；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初未安排预算。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数无差异。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数较上年无增减变动。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。未有出国开支及工作情况。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于下乡、接待，运送物资所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

我单位不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

腾冲市妇幼保健院2024年机关运行经费支出0.00元，较上年无变化，主要原因是：我单位属于全额拨款的事业单位，不涉及机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，腾冲市妇幼保健院资产总额71,585,910.3元，其中，流动资产56,621,070.66元，固定资产11,211,977.12元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产3,752,862.52元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少9,026,116.41元，其中固定资产减少60,611.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产167项，账面原值3,013,214.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额3,532,393.59元，其中：政府采购货物支出1,409,879.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出2,122,514.59元。授予中小企业合同金额2,234,257.16元，其中：授予小微企业合同金额2,234,257.16元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

腾冲市妇幼保健院无其他重要事项说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53052200536100201111