第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）贯彻执行党中央、国务院、云南省委、省人民政府卫生工作方针、政策法律法规和保山市卫生工作的地方性法规、条例、相关政策和管理办法。结合我市实际拟定卫生工作实施方案及实施细则。

（二）按照市委、市政府对社会经济发展的统一要求，研究提出区域卫生规划，统筹规划与协调全市卫生资源配置，制订城市社区卫生服务发展规划和服务标准，协调组织和指导卫生规划的实施。

（三）贯彻预防为主方针，制订对危害我市人民群众健康的疾病的防治规划，组织对重大疾病、传染病、地方病、慢性传染性疾病的综合防治和监测；开展全民健康教育，提高广大群众的卫生保健意识和能力。

（四）依照《中华人民共和国母婴保健法》研究制订全市妇幼卫生工作规划和实施方案，组织开展妇女、儿童卫生保健，降低孕产妇死亡率和新生儿死亡率，提高妇女、儿童的健康水平。

（五）贯彻以农村为重点的方针，研究制订农村卫生工作规划和实施方案。协调有关部门组织实施我市医院建设规划和市、乡、村三级医疗保健网建设与管理。

（六）研究指导医疗改革，用法律、行政、经济等手段加强宏观管理，实行卫生工作全行业管理。根据《中华人民共和国医师法》、《医疗机构管理条例》、《乡村医生从业管理条例》及行业管理要求负责医疗机构和医务人员的准入管理、监督实施医务人员执业标准、医疗质量标准和服务规范；审查医务人员从业资格，审批、核发医疗机构执业许可证；审验国家医疗机构执业许可证。

（七）建立和完善医疗技术应用、贯彻实施医学科技和医学技术标准，组织协调我市重大医药卫生科技攻关，指导医学科技成果的推广与应用。负责科技项目的申报、审评、鉴定工作。

（八）贯彻《云南省发展中医条例》，发展我市中医药事业，推进中西医结合以及民族医疗医药应用和发展，推动我市的中医、民族医药的开发利用。

（九）贯彻实施《中华人民共和国献血法》，推行无偿献血工作，依法监督临床用血质量。

（十）贯彻实施《中华人民共和国职业病防治法》，负责对生产、使用、销售、放射同位素和射线装置的单位和个人进行卫生监督管理，对重点工业企业建设项目进行卫生审查，组织职业卫生现场检测和从业人员健康体检，对企业有毒有害作业场所进行卫生监督，对职业病防治机构进行监督。

（十一）落实基本公共卫生服务项目，开展居民健康档案、健康教育，孕产妇健康管理、儿童健康管理、婚前医学检查、新生儿遗传代谢性疾病筛查、新生儿听力筛查、高血压、糖尿病、65岁以上老年人健康管理、重性精神病患者健康管理、传染病及突发公共卫生事件报告、卫生监督协管等三类十三项工作，确保项目质量，服务于人民群众，提高全民健康素质。

（十二）对全市各种重大突发事件、重大灾害的医疗救护工作以及全市的重大活动组织实施卫生保障。

（十三）组织实施全市卫生人员专业技术职务、劳动工资、工资津贴及医疗卫生津贴政策的落实。

（十四）承担市突发公共卫生事件处置领导小组日常工作，组织调度全市卫生技术力量，做好应急物资储备，对重大突发疫情、公共卫生事件紧急处置，防止、控制疫情、事故发生和蔓延。

（十五）组织、协调、管理和监督国际卫生合作项目及国内卫生项目的实施。

（十六）负责贯彻实施《中华人民共和国艾滋病防治条例》、《云南省艾滋病防治条例》，承担市防治艾滋病工作委员会的日常工作。

（十七）制订全市卫生人才发展规划和卫生人员职业道德规范，并组织实施。抓好继续医学教育和卫生专业技术人员培训工作。

（十八）管理全市医疗卫生机构及医疗事故调查处理，调解医疗纠纷。

（十九）拟定全市人口发展规划草案，研究人口发展战略，提出统筹解决人口问题的目标和任务建议，提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展的政策建议。

（二十）实施全市人口和计划生育中长期规划、年度计划和事业发展规划，对人口和计划生育规划执行情况进行监督和评估，稳定低生育水平。

（二十一）起草全市人口和计划生育工作的规范性文件，执行人口和计划生育工作有关法规及政策规定并提出修改、完善的意见、建议。协调推动有关部门、群众团体履行人口和计划生育工作相关职责，促进人口和计划生育方针政策在教育、卫生、文化、就业和社会保障等工作中的衔接配合，会同有关部门提出促进出生人口性别平衡的政策措施。

（二十二）提出促进全市人口有序流动、合理分布的政策建议，拟定全市流动人口和计划生育服务管理规划，协助市级人口和计划生育行政部门建立流动人口计划生育信息共享和公共服务工作机制。

（二十三）监测全市人口和计划生育发展动态，提出发布人口和计划生育安全预警预报建议，协助市级人口和计划生育行政部门进行人口和计划生育的信息综合及信息化建设，参与国家人口基础信息库建设。

（二十四）拟定全市人口和计划生育宣传教育工作规划，组织开展人口和计划生育宣传教育工作。

（二十五）实施生殖健康计划，开展优生促进工程，降低出生缺陷人口数量，提高人口素质，促进社会和谐。组织节育手术其它症状鉴定和病残儿医学鉴定。

（二十六）拟定并组织实施全市人口和计划生育系统干部队伍培训规划，指导人口和计划生育公共服务网络体系建设。

（二十七）负责全市人口和计划生育协会宣传工作对外交流与合作，负责人口和计划生育国际援助项目的实施。指导乡镇计划生育协会的工作。

（二十八）强对计划生育技术服务工作的管理，控制人口数量，提高人口素质，保障公民的生殖健康权，向农村实行计划生育的育龄夫妇免费提供避孕、节育技术服务，缺生出陷预防、优生优育、生殖健康科普宣传、教育、防艾、咨询。

（二十九）贯彻落实国家和地方公共卫生及防病治病方针政策。协调有关部门及社会团体、推动广大群众开展除“四害”、讲卫生、防病治病活动。广泛进行健康教育，普及卫生知识，提高素质。开展群众性卫生监督，不断改善城乡生产、生活环境的卫生质量。组织进行检查和卫生评价，提高人民健康水平。组织实施市城评比申报工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置12个内设机构，包括：党工委办公室、办公室、组织人事股、规划信息与健康产业股、财务股、医政医管科教股、中医药综合管理股、疾控与防治艾滋病股、妇幼与人口家庭发展股、法规与综合监督股、爱卫办、医改办。所属单位27个，分别是：

1.腾冲市卫生健康局（本级）；

2.腾冲市卫生人才培训中心；

3.腾冲市人民医院；

4.腾冲市中医医院；

5.腾冲市妇幼保健院；

6.腾冲市疾病预防控制中心（腾冲市卫生监督所）；

7.腾冲市界头镇中心卫生院；

8.腾冲市曲石镇中心卫生院；

9.腾冲市北海镇卫生院；

10.腾冲市腾越街道腾越卫生院；

11.腾冲市腾越街道勐连卫生院；

12.腾冲市西源街道卫生院；

13.腾冲市五合乡卫生院；

14.腾冲市清水镇卫生院；

15.腾冲市蒲川乡中心卫生院；

16.腾冲市团田乡卫生院；

17.腾冲市新华乡卫生院；

18.腾冲市荷花镇卫生院；

19.腾冲市固东镇中心卫生院（腾冲市第二人民医院）；

20.腾冲市猴桥镇卫生院；

21.腾冲市明光镇卫生院；

22.腾冲市马站乡卫生院；

23.腾冲市中和镇中心卫生院；

24.腾冲市和顺镇卫生院；

25.腾冲市滇滩镇中心卫生院；

26.腾冲市芒棒镇中心卫生院；

27.腾冲市芒棒镇上营卫生院；

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共27个。分别是：

1.腾冲市卫生健康局（本级）；

2.腾冲市卫生人才培训中心；

3.腾冲市人民医院；

4.腾冲市中医医院；

5.腾冲市妇幼保健院；

6.腾冲市疾病预防控制中心（腾冲市卫生监督所）；

7.腾冲市界头镇中心卫生院；

8.腾冲市曲石镇中心卫生院；

9.腾冲市北海镇卫生院；

10.腾冲市腾越街道腾越卫生院；

11.腾冲市腾越街道勐连卫生院；

12.腾冲市西源街道卫生院；

13.腾冲市五合乡卫生院；

14.腾冲市清水镇卫生院；

15.腾冲市蒲川乡中心卫生院；

16.腾冲市团田乡卫生院；

17.腾冲市新华乡卫生院；

18.腾冲市荷花镇卫生院；

19.腾冲市固东镇中心卫生院（腾冲市第二人民医院）；

20.腾冲市猴桥镇卫生院；

21.腾冲市明光镇卫生院；

22.腾冲市马站乡卫生院；

23.腾冲市中和镇中心卫生院；

24.腾冲市和顺镇卫生院；

25.腾冲市滇滩镇中心卫生院；

26.腾冲市芒棒镇中心卫生院；

27.腾冲市芒棒镇上营卫生院；

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员1,792人。包括财政拨款开支经费的：公务员36人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员1,735人，机关和事业工人21人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员1,582人。包括财政拨款开支经费的人员2人；经费自理人员1,580人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员651人（离休0人，退休651人），年末遗属45人。

车辆编制71辆，在编实有车辆61辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2025年，腾冲市紧紧围绕全市中心工作，统筹发展与安全，聚焦主责主业，锐意改革创新，扎实推进卫生健康事业高质量发展，各项工作取得显著成效。

（一）医疗服务体系持续夯实。

一是项目建设是成果丰硕。市中医医院东大门广场、市人民医院改扩建、清水卫生院综合大楼项目竣工投入使用，固东、蒲川卫生院和“互联网+医疗健康”项目建设加速推进。二是服务能力得到新提升。市人民医院全力创建三级甲等医院，滇滩、芒棒2个卫生院服务能力国家推荐标准建设通过省级验收，212个村卫生所通过市级以上标准验收。新建成心脑血管救治站4个、基层标准化慢性病诊疗专科2个。三是中医药传承创新发展。新建成中医康复室2个、中医阁7个。深化中医药与康养、旅居服务融合发展，打造医养结合示范点，全市老人、儿童中医健康管理率达78.06%、92.80%；开展公益义诊活动和健康知识讲座8次，惠及旅居人群近2,000人次。

（二）公共卫生防护网织密筑牢。

一是疾病防控和应急联动能力持续提升。开展传染病智能监测预警。深化“国门疾控”体系建设。艾滋病防治“三个95%”目标持续巩固。消除麻风病、遏制丙肝流行、遏制结核病等重点疾病攻坚行动和消除疟疾成果巩固行动扎实推进。二是公卫服务提质增效。创成第四批国家慢性病综合防控示范区，严重精神障碍、糖尿病、高血压患者规范管理率均在90%以上。三是健康腾冲建设成果突出。高质量推进爱国卫生运动“7个专项行动”，被省委、省政府评为2024年云南省推进健康县城建设工作突出市，城乡人居环境有效提升。多形式开展健康知识普及，录制“腾冲健康+”科普栏目8期。

（三）重点人群健康保障更加有力。

一是生育支持政策落地见效。全面三孩政策及配套措施稳步实施，发放国家育儿补贴19,408人6,288.33万元；发放省一次性生育补贴1,668户446万元。二是“一老一小”服务提质扩容。30家医疗机构创建为老年友善医疗机构，医养签约合作率达100%。3岁以下婴幼儿每千人托位数达5.0个，位居全省前列。妇幼健康服务水平持续提升，农村妇女“两癌”筛查覆盖率达100%，新生儿遗传代谢性疾病和听力筛查率达99.9%。三是健康帮扶成果持续巩固。已脱贫人口基本医保、大病保险参保率及倾斜政策享受率均达100%，36种大病患者救治率达100%，“先诊疗后付费”和“一站式”结算全面落实。

（四）医药卫生体制改革深化拓展。

一是深入推进紧密型医共体建设。优化整合为1个县域医共体，选派市级医院技术骨干下沉乡镇卫生院服务，基层诊疗能力显著增强。建成心电、影像中心，为64个村卫生所配置便携式心电图机，全面推行“基层检查、上级诊断”服务模式，累计惠及患者3万余人次。二是“三医”协同发展推进。深化医保支付方式改革，推进医共体药品耗材集中采购，建成中心药房，实现药品耗材统一管理、统一配送，切实减轻群众就医负担。

（五）党的建设和行业作风建设持续加强。

贯彻腾冲市委决策部署，将原隶属于各乡镇（街道）党（工）委管理的21个卫生院、2个民营医院党组织整建制划转卫健工委统一管理，强化了党工委对全系统党建工作的统筹规划和垂直管理能力。完成下辖27个党组织换届选举工作，新成立4家民营医院党支部，全市民营医院“两个覆盖”达100%。坚持全面从严治党，狠抓医德医风建设，聚焦群众“急难愁盼”，深入开展群众身边不正之风和腐败问题集中整治，行业风气持续向好，系统内各单位共收到锦旗400余面、感谢（表扬）信件60余封。

（六）安全生产形势持续向好。

坚持把全面落实意识形态、法治建设、总体国家安全观、市域社会治理、安全生产等工作贯穿卫健工作始终，全力化解矛盾纠纷，卫健系统内安全生产形势总体平稳。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

腾冲市卫生健康局部门2025年度年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市卫生健康局2025年度收入合计1,580,052,783.66元。其中：财政拨款收入369,307,984.13元，占总收入的23.37%；无上级补助收入；事业收入996,695,493.54元（含教育收费0.00元），占总收入的63.08%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入214,049,305.99元，占总收入的13.55%。

与上年相比，收入合计增加161,898,523.62元，增长11.42%。其中：财政拨款收入增加74,335,802.06元，增长25.20%；事业收入增加79,397,679.72元，增长8.66%；上下年度均无上级补助收入、经营收入、附属单位上缴收入；其他收入增加8,165,041.84元，增长3.97%。主要原因：

一是财政拨款收入增加74,335,802.06元，主要原因是本年度卫生健康专项、基本公卫、基层保障及人员配套财政资金拨付增加，保障力度加大。

二是事业收入增加79,397,679.72元，主要原因是各医疗卫生机构门诊、住院业务量稳步上升，医疗服务及医保结算收入增长。

三是其他收入增加8,165,041.84元，主要原因是腾冲市人民医院债务预算收入增加。

二、支出决算情况说明

腾冲市卫生健康局2025年度支出合计1,594,797,053.04元。其中：基本支出1,374,702,284.91元，占总支出的86.20％；项目支出220,094,768.13元，占总支出的13.80％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加239,417,266.90元，增长17.66%。其中：基本支出增加172,140,486.34元，增长14.31%；项目支出增加67,276,780.56元，增长44.02%；上下年度均无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。主要原因是：

一是基本支出增加172,140,486.34元，主要原因是人员经费、社会保障缴费、绩效工资等支出增加，卫健系统人员保障标准提升，人员相关配套经费支出同比增长。

二是项目支出增加67,276,780.56元，主要原因是本年度卫生健康专项项目实施增多，基本公卫、重大公共卫生、基层能力提升、计划生育专项资金等项目投入加大，项目实施进度加快，支出增加。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障腾冲市卫生健康局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,374,702,284.91元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出522,207,311.51元，占基本支出的37.99％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费852,494,973.40元，占基本支出的62.01％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障腾冲市卫生健康局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出220,094,768.13元。其中：基本建设类项目支出4,820,000.00元。

1.其他组织事务支出67,000.00元，用于2025年省委组织部牵头人才发展专项资金支出。

2.死亡抚恤金项目专项经费支出1,033,486.00元,主要用于退休人员死亡抚恤补助。

3.行政运行经费3,449,399.61元，用于局机关正常运转，人员工资发放以及办公、差旅、公务用车等日常公用支出，保障卫生健康行政管理工作有序开展。

4.其他卫生健康管理事务支出4,212,253.41元,主要用于支持卫生健康事业发展,院前急救体系和血液保障能力建设、提高乡村医生定额补助、建设标准化的临床技能中心、提高高层次卫生健康人才补助、基层慢性病管理能力提升和乡村医生培训等。

5.公立医院支出40,957,497.59元,主要用于市人民医院、市中医医院人员工资，自有资金采购项目，如公立医院购入日常使用耗材、医疗设备购置等。

6.乡镇卫生院支出15,615,056.64元，主要用于人在职人员工资、乡村医生县级补助等支出。

7.其他基层医疗卫生机构支出专项经费支出16,110,503.35元,主要用于乡村医生养老保险、支持基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度、推进基层医疗卫生机构综合改革的转移支付资金,用于弥补核定收支后的经常性收支差额补助、推进基层医疗卫生机构综合改革等符合政府卫生投入政策规定的支出,包括人员及公用经费、设备、药品及专用材料购置、信息化建设、常规维修、人员培训等。

8.疾病预防控制机构支出5,793,278.32元,主要用于市疾病预防控制中心人员经费，日常运转，非税成本返还经费项目,劳务派遣驾驶员补助经费项目,退休人员归侨归眷补助经费项目等支出。

9.基本公共卫生服务项目专项经费支出49,381,801.75元,主要用于基本公共卫生服务相关支出,基本公共卫生服务是我国政府针对当前存在主要健康问题,以儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者为重点关注和的服务对象,对我国全体居民免费提供的最基本的公共卫生服务。一是通过每个季度一次地对各项目实施单位进行的项目评价和资金核算,使项目的规范管理建立起一套良性的运行模式,有效降低了项目实施过程中的资金风险。二是通过每年有计划地对县、乡、村、三级项目专业人员进行疾病预防控制、妇幼保健、健康教育、卫生监督协管、中医药服务等知识和技能的培训,为项目的实施储备了一支高效的队伍。三是通过项目几年来的实施使广大服务对象获得感不断增强。

10.重大公共卫生服务项目资金支出7,778,509.01元,重大传染病主要包括納入国家免疫规划的常规免疫及补充免疫,艾滋病、结核病、血吸虫病、包虫病防控,精神心理疾病综合管理、重大慢性病防控管理模式和适宜技术探索、疾病及危害因素监测等全国性或跨区域的重大疾病防控内容。资金主要用于药品、试剂、耗材等需方补助,以及传染病防治医疗卫生机构开展随访管理,实验室建设和设备配置、监测信息化建设等能力提升和开展相关工作所需经费等支出。

11.突发公共卫生事件应急处理项目专项经费支出322,000.00重症病区、发热门诊改造等基建支出,公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系建设,应急物资保障体系建设。

12.计划生育转移支付项目专项经费支出63,083,492.75元,主要用于国家统一实施的农村部分计划生育家庭奖励扶助、计划生育家庭特别扶助和我省实施的计划生育家庭奖学金补助、计划生育家庭城乡居民基本医疗保险个人参保缴费补助、失独家庭一次性抚慰金、育儿补贴等。

13.中医药事业发展项目补助资金63,061.00元,主要用于全国基层中医药工作示范市创建顺利通过评审验收。乡镇卫生院和村卫生所能力建设进一步提升，每个乡镇卫生院中医馆能开展8类10项以上中医药技术，30%的卫生院中医馆建成中医康复科；95%的村卫生所能提供4类6项以上中医药技术服务，20%的村卫生所建成示范中医阁；基层医疗机构中医药诊疗人次达35%以上。

14.其他卫生健康支出1,368,128.7元,主要用于推进公立医院改革相关工作,公立医院设备购置和信息化建设等；卫生人才培养,全科医生培训补助,助理全科医生培训补助等；中医药事业传承与发展,中医药特色人才培养专项、基层名老中医药专家传承工作室、基层中医药骨干人才培训等。

15.其他政府性基金债务收入安排的支出10,859,300.00元，用于政府性债务支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市卫生健康局2025年度一般公共预算财政拨款支出358,448,684.13元,占本年支出合计的22.48%。与上年相比增加53,614,402.89元，增长17.59%,完成年初预算的207.61%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出67,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%，年初无此预算。主要用于2025年省委组织部牵头人才发展专项资金支出。造成预决算差异的主要原因是属于上级资金，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出30,693,576.29元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.56%，完成年初预算的116.03%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出和退休人员一次性抚恤金及丧葬补助资金，造成预决算差异的主要原因是受养老保险缴费基数调整、退休人员抚恤及丧葬补助发放人数增加等因素影响，实际支出较年初预算有所增加。

9.卫生健康（类）支出327,688,107.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.42%，完成年初预算的224.14%。主要用于医疗行政事业单位人员工资、日常办公经费、基本公共卫生服务项目、基本药物制度补助项目、医疗服务与保障能力提升项目、计划生育专项转移支付补助项目、重大公共卫生服务项目、突发公共卫生事件应急处理、中医药事业发展项目等支出；造成预决算差异的主要原因是由于年中收到上级追加的多项卫生健康专项转移支付补助，包括基本公卫、重大公卫、能力提升等项目资金，年初部门预算未包含上述资金，造成执行率高于年初预算。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为105,500.00元，决算为580,058.66元，完成年初预算的549.82%；支出决算较上年增加，增长101.31%，原因是基本公共卫生服务项目上级资金形成的公务用车运行维护费支出未纳入年初预算。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初未安排预算；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为424,900.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的73.25%；公务用车运行维护费支出年初预算为70,500.00元，决算为149,885.66元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的25.84%，完成年初预算的212.60%；公务接待费支出年初预算为35,000.00元，决算为5,273.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.91%，完成年初预算的15.07%。

因公出国（境）费用支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加424,900.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少104,868.62元，下降41.16%；公务接待费支出决算较上减少28,116.00元，下降84.21%；具体是国内接待费支出决算5,273.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增减少28,116.00元，下降84.21%国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年无增减变动，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为105,500.00元，支出决算为580,058.66元，完成年初预算的549.82%支出决算较上年增加291,915.38元，增长101.31%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初未安排预算；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为424,900.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为70,500.00元，决算为149,885.66元，完成年初预算的212.60%；公务接待费支出年初预算为35,000.00元，决算为5,273.00元，完成年初预算的15.07%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：

1.公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为424,900.00元，原因是腾冲市人民医院2025年支付了疫情期间购置的救护车1辆，增加公务用车购置费424,900.00元。

2.公务用车运行维护费高于年初预算数的原因是：基本公共卫生服务项目等上级资金形成的公务用车运行维护费支出未纳入年初预算。

3.公务接待费低于年初预算的原因是：我部门认真执行预算管理,严格落实公务接待要求,做到无公函不接待,严格按照标准、规格组织,有效控制“三公”经费支出,严格贯彻执行中央八项规定，本着厉行节约的原则，从源头上控制“三公”经费支出，用好用活财政资金，加强资金使用管理。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算无增减变动，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加424,900.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少104,868.62元，下降41.16%；公务接待费支出决算增减少28,116.00元，下降84.21%， 具体是国内接待费支出决算5,273.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增减少28,116.00元，下降41.16%，国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加减少的主要原因是：

1.2025年因公出国（境）费支出支出决算为0.00元，较上年无增减变动；原因是2025年我部门无因公出国（境）相关业务发生。

2.公务用车购置费支出支出决算为424,900.00元，原因是腾冲市人民医院2025年支付疫情期间购置的救护车1辆，增加公务用车购置费424,900.00元。

3.公务用车运行维护费支出决算增加减少104,868.62元，原因是严格落实公务用车管理规定，严控用车频次，节约燃油、维修等运维开支，支出减少。

4.公务接待费支出决算减少28,116.00元，原因是我部门认真执行预算管理，严格落实公务接待要求，做到无公函不接待，严格按照标准、规格组织,有效控制“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆1辆。腾冲市人民医院2025年支付疫情期间购置的救护车1辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为8辆。主要基本公共卫生工作、重大传染病防控工作、防艾工作、疾病预防控制工作、中医药工作等卫生健康工作所所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待13批次（其中：外事接待0批次），接待人次80人（其中：外事接待人次0人）。主要用于基本公共卫生工作、重大传染病防控工作、防艾工作、疾病预防控制工作、中医药工作等卫生健康工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

腾冲市卫生健康局2025年机关运行经费支出538,720.44元，比上年减少117,484.00元，下降17.90%,主要原因是我部门认真执行预算管理,严格落实公务接待要求,做到无公函不接待,严格按照标准、规格组织,有效控制“三公”经费支出。部门机关运行经费主要用于办公费60,910.76元，水费2,056.10元，电费22,000.00元，邮电费元，差旅费27,648.98元、公务接待费240.00元，工会经费59,835.60元，公务用车运行维护费28,886.00元，其他交通费316,143.00元，其他商品和服务支出21,000.00元。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，腾冲市卫生健康局资产总额2,330,767,084.36元，其中，流动资产799,653,669.58元，固定资产581,033,740.08元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程919,239,040.44元，无形资产12,841,115.53元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少35,174,911.15元，其中固定资产减少15,541,956.63元。处置房屋建筑物1,125.97平方米，账面原值1,153,414.69元；处置车辆1辆，账面原值251,810.00元；报废报损资产752项，账面原值15,410,280.38元，实现资产处置收入18,499.13元；出租房屋707平方米，账面原值127,740.97元，实现资产使用收入20,600.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额48,142,958.58元，其中：政府采购货物支出35,384,820.26元；政府采购工程支出777,956.38元；政府采购服务支出11,980,181.94元。授予中小企业合同金额44,804,696.41元，其中：授予小微企业合同金额30,539,708.90元。（以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况）。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我部门无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。