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腾冲市工业和科技信息化局

2024年预算公开目录

第一部分 腾冲市工业和科技信息化局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 腾冲市工业和科技信息化局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

腾冲市工业和科技信息化局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.组织贯彻工业和信息化发展战略和政策，制定并组织实施全市工业和信息化的规范性文件和政策措施，协调解决工业聚集化进程中的重大问题；根据全市国民经济和社会发展总体规划，编制并组织实施工业、信息化发展规划和年度计划。

2.制定并组织实施工业和信息化发展政策；提出调整优化产业布局、结构的政策建议；编制并组织实施工业和信息化产业布局规划和结构的政策措施，推进产业结构调整和优化升级，推进信息化和工业化融合；推进工业体制改革和管理创新；拟订地方性行业技术规范和标准并组织实施。

3.制定并组织实施产业投资政策建议和工业与信息化重大项目规划；负责提出工业和信息化固定资产投资规模及方向，提出市级财政工业和信息化各项扶持资金安排意见；按照规定权限负责工业和信息化固定资产投资项目备案。

4.监测分析工业、信息化运行态势并发布有关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议，做好企业上规、上市培育。负责工业应急管理和产业安全有关工作；负责无线电应急处置工作。

5.制定企业技术创新规划和政策措施并组织实施，推进工业和信息化行业技术创新体系建设，指导企业技术创新中心建设；指导引进重大技术装备的消化创新，利用先进适用技术改造提升传统产业，加快新技术、新工艺的应用，促进科技成果产业化；开展工业和信息化对外合作与交流。

6.依据产业发展规划，加快推进新材料、生物化工、生物医药、信息服务、生产性服务等新兴产业的发展；负责发展装备制造业的组织协调工作；指导工业和信息化产品质量管理工作。

7.负责工业和信息化行业管理、食盐专营管理；负责督促通信企业、工业园区落实安全生产主体责任；负责民爆器材行业及生产、储存、流通安全的监督管理；组织制定工业园区经济发展规划、产业布局及政策措施，推进工业园区建设；推进工业和信息化项目向园区集中发展；负责工业园区开发建设的综合协调和管理工作。

8.参与编制能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划；组织实施工业能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策；负责全市节能工作的综合协调，组织实施工业节能工作。

9.指导中小企业和民营经济发展，会同有关部门拟定促进中小企业发展和民营经济发展的有关政策措施，推动建立完善服务体系，协调解决中小企业及民营经济发展中的重大问题。

10.承担民航国防动员有关工作职责，战区恢复工作职责， 研究国民经济动员与国民经济、国防建设的有关职责，协调国民经济平战转换能力建设职责，交通战备有关职责，完善军民融合发展体系。

11.统筹推进全市工业和信息化融合发展，推进工业领域信息安全保障，指导协调通信运营业的发展，促进电信、广播电视和计算机网络融合；推动军民融合产业发展，培育壮大新动能。

12.宣传无线电管理法律法规和政策；提供无线电管理咨询服务；协调无线电通讯应急保障；转报无线电干扰投诉，协助查处无线电干扰违法行为；协助上级无线电管理机构做好其它无线电管理工作。

13.负责企业的治乱减负工作；指导并组织企业管理人员培训，组织职称评定工作；联系工业和信息化有关行业协会、社会中介组织。

14.拟订全市创新驱动、科技发展、引进国内外智力发展规划和政策并组织实施。

15.统筹推进全市创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全技术创新激励机制。优化科研体系建设，指导科研机构改革发展，推动企业科技创新能力建设，承担推进科技军民融合发展相关工作，推进市重大科技决策咨询制度建设。

16.牵头建立统一的全市科技管理平台和科研项目资金协调、评估、监管机制。会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议，推动多元化科技投入体系建设，协调管理市财政科技计划并监督实施。

17.拟订全市基础研究规划和政策，并组织实施，组织协调重大科技创新基地建设规划并监督实施，参与编制全市重大科技基础设施建设规划并监督实施，推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。

18.编制全市重大科技项目规划并监督实施，统筹关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术研发和创新，牵头组织重大技术攻关和成果应用示范。参与实施大科学计划和大科学工程。

19.贯彻落实全市高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施。组织开展重点领域技术发展需求分析，提出重大任务并监督实施。

20.牵头全市技术转移体系建设，拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的有关政策措施并监督实施。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。

21.统筹区域科技创新体系建设，指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设，推动科技园区建设。

22.负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，指导科技评价机制改革，统筹科研诚信建设。组织实施创新调查和科技报告制度，指导全市科技保密工作。

23.拟订全市科技对外交往与创新能力开放合作的规划、政策和措施，组织开展国内外科技合作与科技人才交流。指导有关部门对外科技合作与科技人才交流工作。

24.负责引进国内外智力工作。拟订市重点引进外国专家规划、计划并组织实施，建立外国高端科学家团队吸引集聚机制和重点外国专家联系服务机制。拟订出国（境）培训总体规划、政策和年度计划并监督实施。

25.会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策，建立健全科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才计划，推动高端科技创新人才队伍建设。拟订科学普及和科学传播规划、政策。

26.负责国家、省自然科学基金资助项目的相关工作。

27.负责全市工业企业生产要素协调；督促工业企业安全生产工作；指导行业管理企业建立健全安全生产管理制度。

28.指导企业深化改革，参与研究制定企业改革政策，提出改革发展思路，指导企业制定改革方案并督促组织实施。

29.完成市委、市人民政府和上级机关交办的其它事项。

（二）机构设置情况

腾冲市工业和科技信息化局共设置13个内设机构，包括：基层党建办公室、办公室、发展规划股、轻工业股、重点产业推进股、经济运行股、信息化股、中小企业股、安全生产监督管理股、科技管理股、人才股、企业改革股、财务股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.2024年，围绕规模以上工业增加值增5%的目标，完成产值160亿元，同比增11.5%的目标开展工作。

2.主要工作措施。坚持产业链发展思路，全力打造生物加工、绿色硅光伏等重点产业链和产业集群，有序有力推动绿色硅光伏、生物制造产业延链补链，石材、矿电等传统产业改造提升。着力推动腾冲隆基硅材料有限公司技术改造项目开工建设，全力协调服务好云台酒业系列项目落地推进，积极跟进新绿色药业、华宇生物等项目，保障项目早投产、早达效，为工业经济发展提供支撑。一是牵头科学制定在库企业产值报送目标计划，围绕计划按月度做好指导服务。二是细化责任分工，对拟新增纳规企业，形成“一户企业一张问题清单”，与企业服务团配合，全力做好协调服务，争取尽早纳规入统。三是每月进行工业经济运行分析，加强对铁矿石、单晶硅、中成药、精制茶等行业的生产运营情况的动态监测，提前预判行业发展形势，并积极采取有效措施，争取隆基、恒益、腾药等企业多作贡献。四是加大石材产业培育力度，加快火山石时尚产业园、冀滇石业等重点项目建设，积极协调尽快完成矿权设置，尽快形成规模运营。五是围绕重点产业，按照延链、强链、补链的目标，瞄准龙头企业、优质企业，加大上下游产业精准招商，争取引进相关项目落地建设，延长产业链。六是加大向上级工信部门汇报对接力度，并会同企业服务团做好政策的学习、研究、宣传。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制34人，其中：行政编制28人，工勤人员编制0人，事业编制6人。在职实有46人，其中：财政全额保障46人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员77人，其中：离休 0人，退休 77人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入31,723,960.53元，其中：一般公共预算11,284,960.53元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入200,000.00元，上年结转结余20,239,000.00元。

2024年部门财务总收入与上年对比，比上年预算增加21,230,907.51元，同比增长202.33%，主要原因是增加了上年结转结余20,239,000.00元和中央引导地方科技发展专项资金1,000,000.00元。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入31,523,960.53元，其中：本年收入11,284,960.53元，上年结转收入20,239,000.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款11,284,960.53元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

2024年部门财政拨款收入与上年对比，比上年预算增加21,320,907.51元，同比增长208.97%，主要原因是增加了上年结转结余20,239,000.00元和中央引导地方科技发展专项资金1,000,000.00元。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出31,723,960.53元。财政拨款安排支出31,523,960.53元，其中：基本支出8,400,436.53元，与上年对比减少2,616.49元，同比下降0.03%，原因是：2024年行政人员比2023年减少1人，行政人员运行经费减少2,616.49元；项目支出23,123,524.00元，与上年对比增加21,323,524.00元，同比增长1,184.64%，原因是：2024年项目支出比2023年增加了《2023年专项债券（一至八期）转贷资金》20,239,000.00元和《中央引导地方科技发展专项资金》1,000,000.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行支出6,506,299.76元，主要用于：一是行政人员工资津补贴奖金、行政人员办公经费、退休人员的慰问和补助5,306,299.76元；二是项目支出，保山工贸园区腾冲“园中园”指挥部办公经费800,000.00元；三是项目支出，招商服务工作经费400,000.00元；

2.科学技术支出—科学技术管理事务—行政运行904,705.72元，主要用于行政人员工资津补贴奖金、行政人员办公经费；

3.科学技术支出—技术研究与开发—科技成果转化与扩散100,000.00元，项目支出，主要用于科技成果转化项目资金；

4.科学技术支出—科技条件与服务—科技条件专项1,000,000.00元，项目支出，主要用于对企业的补助；

5.科学技术支出—科学技术普及—机构运行613,460.54元，主要用于事业人员工资津补贴奖金、事业人员办公经费；

6.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出800,509.60元，主要用于机关事业单位人员基本养老保险缴费；

7.社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤124,524.00元，项目支出，主要用于遗属人员补助；

8.卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗323,147.41元，主要用于行政单位医疗补助；

9.卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗40,109.43元，主要用于事业单位医疗补助；

10.卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助403,400.10元，主要用于公务员医疗补助；

11.卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出8,803.97，主要用于工伤保险；

12.节能环保支出—能源节约利用—能源节约利用160,000.00元，项目支出，主要用于对企业能源节约利用工作的补助；

13.资源勘探工业信息等支出—工业和信息产业监管—产业发展300,000.00元，项目支出，主要用于对纳入规模以上工业企业的奖励；

14.其他支出—其他政府性基金及对应专项债券收入安排的支出—其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出20,239,000.00元，项目支出，上年结转结余，主要用于腾冲市火山石时尚产业园项目基础设施建设。

五、市对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目13个，政府采购预算总额199,100.00元，其中：政府采购货物预算53,900.00元、政府采购服务预算145,200.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

腾冲市工业和科技信息化局部门2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计111,000.00元，较上年减少2,000.00元，下降1.77%。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

腾冲市工业和科技信息化局部门2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比，因公出国（境）费预算无变化的原因是近年来我单位无因公出国（境）事项，未安排因公出国（境）费预算。

（二）公务接待费

腾冲市工业和科技信息化局部门2024年公务接待费预算为54,000.00元，较上年减少2,000.00元，下降3.57%，国内公务接待批次为60次，共计接待650人次。

与上年对比，公务接待费预算减少的原因是：厉行节约，切实减少公务接待费支出；参照近几年公务接待费支出情况，精准预算，减少公务接待费预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

腾冲市工业和科技信息化局部门2024年公务用车购置及运行维护费为57,000.00元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，较上年无变化；公务用车运行维护费57,000.00元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

公务用车购置费较上年无变化的原因是腾冲市工业和科技信息化局未发生公务用车购置，未安排用车购置预算；公务用车运行维护费与上年持平的原因是腾冲市工业和科技信息化局公务用车保有量与上年一致，定额预算安排公务用车维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年腾冲市工业和科技信息化局共申报项目8个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目8个，财政预算安排3,084,524.00元，其中重点项目8个，财政预算安排3,084,524.00元。重点项目具体如下：

1.重点项目一：中央引导地方科技发展专项资金项目经费，财政预算安排1,000,000.00元，项目绩效目标：转化科技成果，建设有机、绿色高效栽培茶园5640亩。普洱茶自动化、机械化发酵生产线1条，建成红茶生产线1条，带动专业合作社4个，示范应用技术成果4片共5640亩。构建“龙头企业+合作社+农户”和“科技全程服务”产业合作模式。

2.重点项目二：招商、服务工作项目经费，财政预算安排400,000.00元，项目绩效目标：有效利用我市特色资源优势、政策优势、区位优势，围绕云南省打好“三大战役”和“三张牌”产业发展思路，做实做强“大健康”产业，切实把生产性项目招商作为招商引资工作的重中之重来抓，强化招商引资工作力度。重点围绕健康食品、健康医药、新材料等产业谋划招商，做好项目筛选、包装和储备，对接联系客商，对外考察推介，为工业招商引资提供支撑，促进工业招商工作顺利开展。

3.重点项目三：科技成果转化专项资金，财政预算安排100,000.00元，项目绩效目标：科技成果转化专项资金，用于全市高新技术企业和科技型中小企业科技成果转移转化补助，根据每年企业或个人的专利申请、研发投入、新产品开发、成果转化情况进行补助；用于科技成果转化办公费等。促进和推动企业加强科技创新投入。

4.重点项目四：保山产业园区腾冲“园中园”指挥部工作经费，财政预算安排800,000.00元，项目绩效目标：为保山产业园区腾冲“园中园”指挥部有效开展工作提供资金保障，全面完成保山产业园区腾冲“园中园”建设和招商工作。

5.重点项目五：对纳入规模以上工业企业奖励经费，财政预算安排300,000.00元，项目绩效目标：对新增纳入规模以上工业企业给予奖补，提高企业产能，拉动全市GDP增长。

6.重点项目六：财政代管专项资金，财政预算安排200,000.00元，项目绩效目标：通过财政代管资金的收入和支出，保障部门工作开展，提高部门工作效率。

7.重点项目七：能源节约利用补助资金，财政预算安排160,000.00元，项目绩效目标：通过对规模以上工业企业能源节约利用工作进行补助，提升企业能源节约利用效率，推动企业高质量发展。

8.重点项目八：遗属补助资金，财政预算安排124,524.00元，项目绩效目标：完成遗属补助资金发放目标，增加遗属人员收入，改善其生活条件。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：包括因公出国（境）经费、公务接待经费和公务用车购置及运行经费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（3）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

腾冲市工业和科技信息化局2024年机关运行经费安排754,199.64元，与上年对比增加38,241.6元，增长5.34%，主要原因是：办公费预算比上年减少1,000.00元；水费预算比上年增加300.00元；电费预算比上年增加1,000.00元；邮电费预算与上年对比增加14,375.00元；工会经费预算比上年增加19,996.60元；其他交通费用预算比上年减少5,670.00元；其他商品和服务支出预算比上年减少760.00元；维修（护）费预算与上年对比增加10,000.00元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，腾冲市工业和科技信息化局资产总额41,802,264.78元，其中，流动资产34,571,607.63元，固定资产6,851,383.45元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产379,273.70元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加28,432,471.09元，其中：流动资产增加24,826,105.56元，固定资产增加3,612,802.93元，无形资产减少6,437.40元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

附件：2024年部门预算公开表

监督索引号53052200746900111