2015年腾冲市第二幼儿园部门决算公开说明

第一部分  腾冲市第二幼儿园概况

一、主要职能

腾冲市第二幼儿园是一所一级一等幼儿园的教育单位，经济来源为财政拨款，业务和宗旨为“为学龄前儿童提供保育和教育服务，幼儿保育、幼儿教育。”

二、部门基本情况

纳入2015年部门决算编报的单位共1个，为腾冲市第二幼儿园，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。部门在职在编实有人数46人，其中：财政全供养46人；在编实有车辆0辆。离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

 

第二部分  腾冲市第二幼儿园2015年度部门决算表

（见附件）

 

第三部分 腾冲市第二幼儿园2015年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2015年腾冲市第二幼儿园决算总收入3,793,939.96元，其中：财政拨款收入3,793,939.96元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。

二、支出决算情况说明

部门决算总支出4,454,786.58元，其中：基本支出4,454,786.58元，占总支出的100％；项目支出0元，占总支出的0％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。

（一）基本支出情况。2015年用于保障腾冲市第二幼儿园正常运转的日常支出4,454,786.58元，与上年对比增加26%，原因分析：2015年我园还本付息金额、维修费增加。包括基本工资，津贴补贴等人员经费支出占基本支出的60.25％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的39.75％。

（二）项目支出情况。2015年用于保障腾冲市第二幼儿园为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2015年部门公共预算财政拨款支出4,454,786.58元,占本年支出合计100%。与上年对比增加26%，原因分析：2015年我园还本付息金额、维修费增加。按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务支出0元；

（二）外交支出0元；

（三）国防支出0元；

（四）公共安全支出0元；

（五）教育支出4,379,618.18元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、其他资本性支出、债务利息支出。

(六)社会保障和就业支出 75,168.40，主要用于退休人员工资支出。

四、“三公”经费决算情况说明

腾冲市第二幼儿园部门（单位）2015年财政拨款“三公”经费决算总额2998元，其中，因公出国（境）费支出0元，公务用车购置及运行维护费支出0元，公务接待费支出2998元。

2015年“三公”经费决算数比2014年决算数减少2562元，减少的主要原因是：公务接待费用减少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2015年腾冲市第二幼儿园因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0元，比2014年决算增加/减少0元。

（二）公务用车购置及运行维护费

2015年腾冲市第二幼儿园购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆，公务用车购置及运行维护费0元。其中：购置费0元，比2014年决算增加/减少0元；运行维护费0元，比2014年决算增加/减少0元。

（三）公务接待费

2015年腾冲市第二幼儿园共执行国内公务接待5批次，43人，接待费开支2998元; 外事接待0批次，0人，接待费开支0元。公务接待费比2014年决算减少2562元，主要用于接待符合接待范围的公务接待产生的费用。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）其他重要事项情况说明

……。

（二）相关口径说明

1、基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。       

3、“三公”经费决算数：指省级各部门（含下属单位）用财政拨款（含上年结转结余和当年预算）安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。