腾冲市第一幼儿园2015年部门决算公开说明

第一部分  腾冲市第一幼儿园概况

  一、主要职能

腾冲市第一幼儿园是“为学龄前儿童提供保育和教育服务，幼儿教育、幼儿保育”。是一所一级一等幼儿园的教育单位，经济来源为财政拨款，业务和宗旨为“实施幼儿教育教学，促进学前教育发展”。每年的收入全部投入到发展学前教育中。年末在园幼儿869人。

腾冲市第一幼儿园成立于1946年，是一所已有67年历史悠久的省级示范幼儿园。幼儿园占地面积6043平方米，建筑面积5240平方米，目前有18个教学班，869名孩子，96名教职员工（在编教职工64人、代课教师11人、保育员及厨房工作人员21人）。1986年，被评为腾冲市示范幼儿园，1998年在保山市首家被认定为云南省一级二等幼儿园，2011年11月经省教育厅对我园办园水平综合评定及考核评估，被认定为云南省一级一等示范幼儿园。同时我园获得了云南省文明单位、云南省文明学校、云南省教育科研实验学校、云南省绿色学校、云南省语言文字规范化示范校、全国音乐教育示范幼儿园、全国德育教育示范幼儿园等光荣称号。

3、机构情况及增减变动原因

设置独立核算事业机构1个,与上年相比无增减情况。

二、部门基本情况

纳入2015年部门决算编报的单位共1个，腾冲市第一幼儿园是事业单位。在职在编实有人数64人，其中：财政全供养64人；在编实有车辆0辆。退休人员21人。

第二部分 腾冲市第一幼儿园2014年度部门决算表

（见附件）

第三部分 腾冲市第一幼儿园2014年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

2015年腾冲市第一幼儿园本年收入6,069,407.20元。（其中：2050201学前教育5097132.04元，占总收入的83.63%； 2080502退休费972275.16元,占总收入的16.37%）,2014年基本开支结487000元，2015年总计6556407.2元。

二、支出决算情况说明

部门决算总支出6556407.2元，其中：基本支出6556407.2元，占总支出的100％。（2050201支出5,584,132.04，85.17%、2080502支出972275.16，占14.83%）

（一）基本支出情况维持机构正常运转的日常支出6556407.2元。包括基本工资，津贴补贴等人员经费支出；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置、修缮等日常公用经费。

三、公共预算财政拨款支出决算情况说明

2015年部门公共预算财政拨款支出6556407.2元,占本年支出合计100%。按支出功能分类全部用于教育支出5,584,132.04元，占总支出的85％。

四、“三公”经费决算情况说明

腾冲市第一幼儿园2015年财政拨款“三公”经费决算总额5845元，其中，因公出国（境）费支出0元，公务用车购置及运行维护费支出0元，公务接待费支出5845元。

2015年“三公”经费决算数比2014年决算数减少24222元，具体为：执行国内公务接待8批次，合计90人，接待费开支5845元;公务接待费比2014年决算减少24222元，主要用于接待公务产生的费。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）其他重要事项情况说明

……。（前边情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。）

（二）相关口径说明

1、基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。       

3、“三公”经费决算数：指省级各部门（含下属单位）用财政拨款（含上年结转结余和当年预算）安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。