2015年腾冲市滇滩镇中心学校部门决算公开说明

第一部分  教育部门概况

一、主要职能

1、贯彻执行国家的教育方针、政策。

2、负责对中小学校、完成中小学学历教育，为镇政府对学校工作的决策提供有关情况和建议。研究提出全镇教育改革与发展战略和全镇教育事业发展规划，拟定教育体制改革的政策以及教育发展重点、结构、速度，并组织实施。

3、负责全镇中小学学校教师队伍建设。按照干管权限进行学校领导干部人选的考察、推荐、任免和考核奖惩工作。

4、统筹管理全镇教育经费，使有好各项教育经费。参与拟定筹措教育经费、监测全镇教育经费使用情况。

5、制定全镇校园建设总体规划，并组织校园规划的实施，抓好全镇校园的危房改造工作，及时监测校舍安全，提出改造方案。

 6、负责中小学现代教育技术装备工作，并指导管理和应用，推进中小学信息技术教育。

7、负责贯彻执行国家教学大纲；负责教育思想、教学方法的科学探索和改革研究工作；负责中小学各学科教学研究，进行教学质量分析，不断提高教育教学质量；负责执行国家语言文字工作的方针、政策；组织实施国家制定的语言文字规范和标准并协调监督检查；指导推广普通话和普通话测试工作。

二、部门基本情况

纳入2015年部门决算编报的单位共1个，本部门核编人数216人，在职在编实有人数210人，其中：财政全供养210人（小学132人，中学78人）；在编实有车辆1辆。离退休人员103人，其中：离休0人，退休103人，财政公共开支补助103人。

第二部分  教育部门2015年度部门决算表

（见附件）

      第三部分  教育部门2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2015年滇滩镇中心学校部门决算总收入31486468.93 元，其中：财政拨款收入31486468.93元，占总收入的100%；事业收入0元，占总收入的%；其他收入0元，占总收入的%。

二、支出决算情况说明

部门决算总支出35723434.56元，其中：基本支出22806229.23元，占总支出的63.8％；项目支出12917205.33元，占总支出的36.2％。

三、公共预算财政拨款支出决算情况说明

2015年部门公共预算财政拨款支出35723434.56元,占本年支出合计的100%。

四、“三公”经费决算情况说明

教育部门2015年财政拨款“三公”经费决算总额53553.90元，其中，因公出国（境）费支出0元，公务用车购置及运行维护费支出7755元，公务接待费支出45798.90元。

2015年“三公”经费决算数比2014年决算数大幅下降，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2015年因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0元.

（二）公务用车购置及运行维护费

2015年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆，公务用车购置及运行维护费7755元。其中：购置费0元，比2014年决算增加0.00%；运行维护费7755元，比2014年减少68%，主要用于保障教育教学工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2015年共执行国内公务接待880人次，接待费开支45798.90元。公务接待费比2014年决算减63%，主要用于接待上级检查指导及同级单位学习交流产生的费用。

五、其他重要事项及相关情况说明

1、基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。       

3、“三公”经费决算数：指省级各部门（含下属单位）用财政拨款（含上年结转结余和当年预算）安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。

4、其他资本性支出与固定资产增值不对应的原因：其他资本性支出大于固定资产增加额，主要原因为其他资本性支出中的部分支出属于在建工程。

5、2014年末与2015年末在职人员数据差异3人，主要为人员调整，新分教师增加，导致数据的差异。

6、本年收入为31486468.93万元，其中公共预算拨款31486468.93万元。上年财政补助结转：8,573,144.67元，其中，基本支出结转4,961,723.47元，项目支出结转3,611,421.20元；本年支出合计35,723,434.56元，其中，基本支出22,806,229.23元，项目支出12,917,205.33元；本年年末结转资金4,336,179.04元，其中基本支出结转0元，项目支出结转4,336,179.04元。