腾冲市固东镇中心学校2015年度部门决算公开说明

第一部分  部门概况

一、主要职能

1、贯彻执行国家的教育方针、政策。

2、统筹管理教育经费，管理，监测全镇教育经费使用情况。

3、指导各学校做好德育、体育、卫生、艺术教育及国防教育工作。

4、主管全镇教师工作。组织全镇各类学校教师进行学历提高教育、履职、晋级培训、新教师培训、骨干教师培训等继续教育工作.

5、负责贯彻执行国家教学大纲；负责教育思想、教学方法的科学探索和改革研究工作；负责中小学各学科教学研究，进行教学质量分析，不断提高教育教学质量。

二、部门基本情况

机构人员情况：年末独立核算机构1个，独立编制机构2个。

人员情况：编制人数327人，年末实有人数436人，其中：在职291人（中学86人，小学205人），离退休145人。在职人员比上年增加-5.83%，离退休人员比上年增加4.32%。

第二部分  腾冲市固东镇中心学校2015年度部门决算表

（见附件）

第三部分  腾冲市固东镇中心学校2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2015年我部门决算总收入50,859,001.91元，其中：财政拨款收入50,859,001.91元，占总收入的100%；事业收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。

二、支出决算情况说明

部门决算总支出48,687,822.83元，其中：基本支出30,910,113.32元，占总支出的63.49％；项目支出17,777,709.51元，占总支出的36.51％。

（一）基本支出情况。2015年用于保障学校正常运转的日常支出30,910,113.32元。包括基本工资，津贴补贴等人员经费支出27,001,288.06元，占基本支出的87.35％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费支出3,908,825.26元，占基本支出的12.65％。

（二）项目支出情况。2015年用于保障各学校完成特定的工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出17,777,709.51元。

三、公共预算财政拨款支出决算情况说明

2015年部门公共预算财政拨款支出48,687,822.83元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加40.45%，原因分析：本年进行了人员工资调整,提高了学生营养餐伙食标准,并且实施项目工程比较多。

四、“三公”经费决算情况说明

教育部门2015年财政拨款“三公”经费决算总额34987.50元，其中，因公出国（境）费支出0元，公务用车购置及运行维护费支出17450.00元，公务接待费支出17537.50元。

2015年“三公”经费决算数比2014年决算数减少82.77%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2015年因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0元.

（二）公务用车购置及运行维护费

2015年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆，公务用车购置及运行维护费17450.00元。其中：购置费0元，比2014年决算增加0.00%；运行维护费17450.00元，比2014年减少62.00%，主要用于保障教育教学工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2015年共执行国内公务接待175人次，接待费开支17537.50元。公务接待费比2014年决算减90.90%，主要用于接待上级检查及同级单位交流产生的费用。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

相关口径说明：

1、基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。       

3、“三公”经费决算数：指省级各部门（含下属单位）用财政拨款（含上年结转结余和当年预算）安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。