2015年腾冲市和顺镇中心学校部门决算说明

第一部分   学校概况

一、主要职能

腾冲市和顺镇中心学校实施辖区小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育和相关社会服务。

二、部门基本情况

纳入2015年部门决算编报的单位共1个，即和顺镇中心学校，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。部门在职在编实有人数35人，其中：财政全供养35人；在编实有车辆0辆。离退休人员60人，其中：离休0人，退休60人。

第二部分  和顺镇中心学校2015年度部门决算表

（见附件）

第三部分  和顺镇中心学校2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2015年和顺镇中心学校决算总收入6,660,976.08元，其中：财政拨款收入6,660,976.08元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。

二、支出决算情况说明

部门决算总支出7247523.69元，其中：基本支出7202523.69元，占总支出的99％；项目支出45000元，占总支出的1％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。

（一）   基本支出情况。

（二）项目支出情况。2015年用于保障本单位项目经费为农村中小学项目支出为。具体项目开支及开展农村中小学教学设施54000元，用于和顺中心小学及柏联希望小学学生饮用水池建设，支出54000元，本年度乡村学校少年宫运转经费95000元，支出45000元，全部用于中心小学乡村学校少年宫运转支出。

三、公共预算财政拨款支出决算情况说明

2015年部门公共预算财政拨款支出6,660,976.08万元,占本年支出合计92%。按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）教育支出7202523.69元，主要用于单位人员经费，公用经费、离退休人员经费支出、营养餐支出等。及乡村学校少年宫运转

支出。

（二）其他支出：用于教育事业的彩票公益金支出，总计45000元，全部用于和顺中心小学乡村学校少年宫运转支出。

四、“三公”经费决算情况说明

（一）因公出国（境）费                                

2014年本单位无因公出国（境）人员支出。

（二）公务用车购置及运行维护费

本单位无公务用车。

（三）公务接待费

本年中公务接待费2480元。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）其他重要事项情况说明

无。

（二）相关口径说明

1、基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3、“三公”经费决算数：指省级各部门（含下属单位）用财政拨款（含上年结转结余和当年预算）安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。