腾冲市猴桥镇中心学校2015年度部门决算

第一部分  腾冲市猴桥镇中心学校概况

一、主要职能

猴桥镇中心学校属教育事业单位实施中小学义务教育，促进基础教育发展，为学龄前儿童提供保育和教育服务。

二、部门基本情况

纳入2015年部门决算编报的单位共1个，分别是腾冲市猴桥镇中心学校，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。部门在职在编实有人数220人，其中：财政全供养220人；在编实有车辆1辆。离退休人员87人，其中：离休0人，退休87人。

第二部分  腾冲市猴桥镇中心学校2015年度部门决算表

（见附件）

第三部分  2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2015年腾冲市猴桥镇中心学校决算总收入28391200.48元，其中：财政拨款收入28391200.48元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。

二、支出决算情况说明

2015年部门决算总支出30828824.84元，其中：基本支出20318460.95元，占总支出的65.91％；项目支出10510363.89元，占总支出的34.09％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。

（一）基本支出情况

2015年度用于保障腾冲市猴桥镇中心学校、下属事业单位等机构正常运转的日常支出20318460.95元。与上年对比减1162590.67元,主要原因分析公用经费、营养改善计划资金、寄宿生生活补助列为项目支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的84.3％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的15.7％。

（二）项目支出情况

2015年度用于保障猴桥镇中心学校、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出10510363.89元。与上年对比减少2022777.91元,主要原因分析本年度学校建设项目减少。主要支出项目是公用经费、营养改善计划资金、寄宿生生活补。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2015年部门公共预算财政拨款支出30828824.84元,占本年支出合计100%。与上年对比减少9.36%，原因分析学校建设项目减少。按支出功能分类主要用于以下方面：

教育支出27252503.44元，主要用于在职人员工资福利支出，学生生活补助、营养餐支出，学校运转保障，学校基础设施建设。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

腾冲市猴桥镇中心学校部门2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为47010.00元，支出决算为74015.3元，完成预算的157.45%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为18436.20元，完成预算的73.74%；公务接待费支出决算为55579.10元，完成预算的252.52%。2015年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因公务接待费预算安排少。

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2014年减少67101.99元，下降47.55%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%。；公务用车购置及运行费支出决减少4638.09元，下降20.10%。；公务接待费支出决算减少62463.39元，下降52.92%。2015年度“三公”经费支出决算减少的主要原因严控公务用车使用及公务接待次数规模。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体体情况

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出18436.20元，占24.91%；公务接待费支出55579.10元，占75.09%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元。全年安排XX（相关单位）因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：

具体出国开支及开展工作情况等……。

2. 公务用车购置及运行维护费支出18436.20元。其中：

公务用车运行支出18436.20元。主要用于下校、到腾冲办公所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2015年度，猴桥镇中心学校开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费支出55579.10元。其中：

其他国内公务接待支出55579.10元。主要用于教育教学工作发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一) 2015年政府性基金预算财政拨款200000.00元（用于教育事业的彩票公益金），支出0元，为猴桥镇中心小学乡村少年宫建设设备、图书购置款。项目未建设完工，2015年未支出。

（二）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。