第一部分 腾冲市青少年校外活动中心概况

一、主要职能

腾冲县青少年校外活动中心是集教育培训、文化娱乐、社会服务以一体的综合性校外教育阵地，是促进青少年全面发展的实践课堂。中心树立社会育人目前已有上万名学生参加了普及性活动和特长培训，培训活动社会效益良好。中心位于腾越文化广场东面，占地3335 m²，建筑面积1612m²，与具有古典建筑风格的图书馆、文化馆、博物馆毗邻，属公益性校外教育事业单位，隶属县教育局主管。中心于2005年12月31日落成，2006年4月1日正式面向社会开放。

二、部门基本情况

纳入2015年部门决算编报的单位共1个，分别是腾冲市青少年校外活动中心，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。部门在职在编实有人数7人，其中：财政全供养7人；在编实有车辆0辆。离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

第二部分 腾冲市青少年校外活动中心2015年度部门决算表

（见附件）

第三部分  腾冲市青少年校外活动中心2015年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

2015年腾冲市青少年校外活动中心部门（单位）决算总收入3657541.38元，其中：财政拨款收入757,541.38元，占总收入的19.38%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。

二、 支出决算情况说明

部门决算总支出2217541.38元，其中：基本支出757,541.38元，占总支出的34.16％；项目支出1460000.00元，占总支出的65.84％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。

（各部门可结合实际制作支出占比分布图表）

三、 公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年支出2217541.38元，基本支出757,541.38元。其中普通小学教育708655.38元、2080502退休48886元，2296004用于教育事业的彩票公益金支出1460000元。

2015年部门公共预算财政拨款支出757,541.38元,占本年支出合计的34.16%。与上年对比减少840619.74元，原因分析：厉行节约。按支出功能分类全部用于教育支出757,541.38元，其中：工资福利支出422,115.74元，商品和服务支出271250.64元，对个人和家庭补助64,175.00元。

用于教育事业的彩票公益金支出1460000元，占本年支出合计65.84%的，与上年对比增加546570元，原因分析：公益性活动增加。按支出功能分类，其中：商品和服务支出298,770.40元，对个人和家庭补助2000.00元，其他资本性支出1,159,229.60元。

四、“三公”经费决算情况说明

2015年财政拨款“三公”经费决算总额6635.00元，其中，因公出国（境）费支出0元，公务用车购置及运行维护费支出0元，公务接待费支出6635.00元。

2015年“三公”经费决算数比2014年决算数减少11989.00元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2015年教育部门因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0元，比2014年决算减少0元。    

（二）公务用车购置及运行维护费

2015年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆，公务用车购置及运行维护费0元。其中：购置费0元，比2014年决算减少0元；运行维护费0元，比2010年减少0元，主要用于保障教育教学工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2015年共执行国内公务接待，120人，接待费开支6635.00元。公务接待费比2014年决算减少11989.00元，主要用于接待上级业务检查产生的费用。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

相关口径说明：

1、基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。       

3、“三公”经费决算数：指省级各部门（含下属单位）用财政拨款（含上年结转结余和当年预算）安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。