腾冲市马站乡中心学校2015年度部门决算

第一部分  概况

一、主要职能

腾冲市马站乡中心学校服务宗旨和职能为：实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育；实施初中义务教育，促进基础教育发展，初中学历教育。

二、部门基本情况

    纳入2015年部门决算编报的单位共1个，为腾冲市马站乡中心学校，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。部门在职在编实有人数209人，其中：财政全供养209人；在编实有车辆1辆。离退休人员102人，其中：离休0人，退休102人。

第二部分  2015年度部门决算表

（见附件）

第三部分  腾冲市马站乡中心学校2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2015年腾冲市马站乡中心学校（单位）决算总收入27,563,316.88元，其中：财政拨款收入27,563,316.88元，占总收入的100%；上级补助收入27,563,316.88元，占总收入的100%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。

二、支出决算情况说明

部门决算总支出29,895,692.01元，其中：基本支出20,154,687.16元，占总支出的67％；项目支出9,741,004.85元，占总支出的33％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。

（一）基本支出情况。2015年用于保障各中小学等机构正常运转的日常支出20,154,687.16元。与上年对比减少427,508.78元，原因分析为一是我乡学生人数减少，二是原来列支基本支出的义教经费、营养餐补助、学生补助等改列为了项目支出等原因所致。包括基本工资，津贴补贴等人员经费支出占基本支出的90％；办公经费、维修费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的10％。

   （二）项目支出情况。2015年用于保障我乡中小学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出9,741,004.85元。与上年对比增加4,685,543.01元，原因分析为我乡2015年中小学义教经费、营养餐支出、学生补助由原来的基本支出改列为了项目支出而导致项目支出增加。具体项目开支及开展工作情况:学前商品和服务支出310,900.00元，云华学前教学校舍改造资金支出256,840.00元，学前政府资助金支出30,750.00元，小学8种少小民族生补助支出8,250.00元，小学义教经费支出1,115,983.87元，小学营养餐支出1,346,119.53元，小学寄宿生生活补助362,000.00元，兴龙薄弱学校食堂建设支出190,000.00元，左所学生食堂支出32,000.00元，胡家薄弱学校食堂改造支出360,000.00元，兴龙完小饮水工程81,000.00元，云华完小饮水工程36,600.00元，中学8种少小民族生补助2,000.00元，中学义教经费1,098,811.08，中学营养餐663,742.16元，中学寄宿生生活补助1,581,250.00元，马站中学饮水工程241,200.00元，中心小学建设款补助50,000.00元，特教经费补助39,950.00元，马中薄弱学校食堂890,500.00元，胡家综合楼及云华厕所970,000.00元，胡家完小饮水工程42,000.00元，马站中学厕所31,108.21元。

三、公共预算财政拨款支出决算情况说明

2015年部门公共预算财政拨款支出27,563,316.88元，25,562,657.78元,占本年支出合计100%。与上年对比增加2,000,659.10元；原因分析在职在编教师人数增加建设项目增加等原因。按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务支出0元，主要用于0（相关支出情况）；

（二）外交支出0元，主要用于（相关支出情况）；

（三）国防支出0元，主要用于（相关支出情况）；

（四）公共安全支出0元，主要用于（相关支出情况）；

（五）教育支出25,576,018.41元，主要用于维持学校正常运转。

（六）社会保障和就业支出4,319,673.60元，主要用于发放退休教师工资。

   四、“三公”经费决算情况说明

腾冲市马站乡中心学校2015年财政拨款“三公”经费决算总额91185.10元，其中，因公出国（境）费支出0元，公务用车购置及运行维护费支出21,349.00元，公务接待费支出69,836.10元。

2015年“三公”经费决算数比2014年决算数减少118,306.81元，减少的主要原因是：公务接待费减少。

（一）因公出国（境）费

2015年腾冲市马站乡中心学校因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0元，比2014年决算增加/减少0元。

（二）公务用车购置及运行维护费

腾冲市马站乡中心学校购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆，公务用车购置及运行维护费21,349.00元。其中：购置费0元，运行维护费21,349.00元，比2014年决算减少5,788.88元，主要用于保障工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2015年腾冲市马站乡中心学校共执行国内公务接待48批次，1163人，接待费开支69,836.10元，182,354.03元; 外事接待0批次，0人，接待费开支0元。公务接待费比2014年决算减少112,517.93元，主要用于接待各部门到校进行交流检查产生的费用。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

1、基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。       

3、“三公”经费决算数：指省级各部门（含下属单位）用财政拨款（含上年结转结余和当年预算）安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。