2015年腾冲市清水乡中心学校部门决算公开说明

第一部分  腾冲市清水乡中心学校概况

一、主要职能

腾冲市清水乡中心学校，经济来源为财政拨款，业务和宗旨为实施中小学义务教育，促进基础教育发展，小学初中学历教育。

二、部门基本情况

纳入2015年部门决算编报的单位共1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。部门在职在编实有人数126人，其中：财政全供养126人；在编实有车辆1辆。离退休人员100人，其中：离休0人，退休100人。

第二部分  腾冲市清水乡中心学校2015年度部门决算表

（见附件）

第三部分 腾冲市清水乡中心学校2015年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2015年腾冲市清水乡中心学校决算总收入19124333.97元，其中：财政拨款收入19124333.97元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。

二、支出决算情况说明

部门决算总支出21,751,970.53元，其中：基本支出15,695,087.93元，占总支出的72.15％；项目支出6,056,882.60元，占总支出的27.85％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。

（一）基本支出情况。2015年用于保障腾冲市清水乡中心学校、下属事业单位等机构正常运转的日常支出15,695,087.93元。与上年对比减少1340274.44元，原因为人员减少，学校义教经费、营养餐资金、学生补助资金列为项目支出。包括基本工资，津贴补贴等人员经费支出占基本支出的84.09％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的15.91％。

（二）项目支出情况。2015年用于保障腾冲市清水乡中心学校、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6056882.60元。与上年对比增加4017982.60 元，原因为学校义教经费、营养餐资金、学生补助资金列为项目支出。具体项目开支为商品和服务支出762566.33元、对和个人和家庭的补助3544966.26元、办公设备购置105050.01元、基础设施建设1644300元。

三、公共预算财政拨款支出决算情况说明

2015年部门公共预算财政拨款支出21751970.53元,占本年支出合计100%。与上年对比增加2677708.16 元，原因为2015年度人员调资等。按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务支出0元；

（二）外交支出0元；

（三）国防支出0元；

（四）公共安全支出0元；

（五）教育支出17,439,450.53元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出、其他资本性支出和部分对个人和家庭的补助。

（六）社会保障和就业支出4,312,520.00元，主要用于退休人员退休费。

四、“三公”经费决算情况说明

腾冲市清水乡中心学校2015年财政拨款“三公”经费决算总额13681元，其中，因公出国（境）费支出0元，公务用车购置及运行维护费支出13681元。

2015年“三公”经费决算数比2014年决算数减少36809.44元，减少的主要原因是：公务用车运行维护费、公务接待费减少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2015年腾冲市清水乡中心学校因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0元，与2014年决算比无增减。

（二）公务用车购置及运行维护费

2015年腾冲市清水乡中心学校购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆，公务用车购置及运行维护费13681元。其中：购置费0元；运行维护费13681元，比2014年决算减少2055.94元，主要用于保障教育教学工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2015年腾冲市清水乡中心学校共执行国内公务接待0批次，0人次，接待费开支0元; 外事接待0批次，0人，接待费开支0元。公务接待费比2014年决算减少34753.5元。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）其他重要事项情况说明

（二）相关口径说明

1、基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。       

3、“三公”经费决算数：指省级各部门（含下属单位）用财政拨款（含上年结转结余和当年预算）安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。