腾冲市特殊教育学校部门2015年度部门决算

第一部分  腾冲市特殊教育学校概况

一、主要职能

（一）主要职能

对残疾儿童少年实施义务教育。听力、智力、多重残疾儿童少年康复训练。

（二）2015年度重点工作任务介绍

建设学校塑胶运动场，建设学校塑胶篮球场。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入腾冲市特殊教育学校部门2015年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：腾冲市特殊教育学校

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

腾冲市特殊教育学校部门2015年度末实有人员编制34人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制34人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员35人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员1人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2015年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市特殊教育学校部门2015年度收入合计4,949,834.55元。其中：财政拨款收入4,949,834.55元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。

二、支出决算情况说明

腾冲市特殊教育学校部门2015年度支出合计5,837,617.64元。其中：基本支出2,516,170.53元，占总支出的43％；项目支出3,321,447.11元，占总支出的56.9％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。

（一）基本支出情况

2015年度用于保障腾冲市特殊教育学校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2516170.53元。与上年对比，上年用于保障腾冲市特殊教育学校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,356,194.30元，增加159976.23元,主要原因分析是工资改革后，工资福利支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的82.78％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的17.22％。

（二）项目支出情况

2015年度用于保障腾冲市特殊教育学校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3321447.11 元。与上年对比，上年用于保障腾冲市特殊教育学校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出852,440.21元，增加2469006.9,主要原因分析：2015年我校完成塑胶运动场建设及塑胶篮球场等建设。具体项目开支及开展工作情况塑胶运动场建设工程基本完成，还有审计没完，塑胶篮球场工程由于天气原因，工程进度较慢。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市特殊教育学校部门2015年度一般公共预算财政拨款支出5837617.64 元,占本年支出合计的100%。与上年对比上年支出3208634.51元,增加2628983.13元,主要原因分析：工资改革，工资福利支出增加，项目建设开展顺利，项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5、教育支出5,799,884.84元，主要用于工资福利支出1838640.8元、商品和服务支出652246.98元、对个人及家庭补助446322.8元及其他资本性支出2862674.26元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

腾冲市特殊教育学校部门2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为5682元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为5682元，完成预算的100%。2015年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因预算中没有公务接待费。

2015度“三公”经费财政拨款支出决算数比2014年增加1312元，其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%。；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%。；公务接待费支出决算增加1312元，增长76%。2015年度“三公”经费支出决算增加的主要原因接待人次增加。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体体情况

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出5682元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。

公务用车购置支出0元。

3.公务接待费支出5682元。其中：

外宾接待支出0元。

其他国内公务接待支出5682元。主要用于学校（相关工作范围）发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

 

腾冲市特殊教育学校

2016年8月15日