第一部分  腾冲市第八中学概况

一、主要职能

实施高中学历教育，促进基础教育发展，实施初中义务教育。

二、部门基本情况

腾冲市第八中学2015年部门决算编报的单位共1个，全额拨款事业单位1个。2015年在职在编实有人数225人，其中：财政全供养225人（其中高级教师44人，一级教师62人，二级教师107人，未定职称1人，会计2人，工人9人）；在编实有车辆1辆。离退休人员6人，其中：退休6人。

腾冲市第八中学占地面积116675平方米，校舍建筑面积31911平方米，现有49个教学班，在校学生2990人（其中高中36个班2292人，初中13个班698人），

第二部分  2015年度部门决算表

（见附件）

第三部分  2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2015年腾冲市第八中学部门决算总收入20,117,038.52元，其中：财政拨款收入17,833,365.85元，占总收入的88.65%；事业收入2,283,672.67元，占总收入的11.35%。

二、支出决算情况说明

部门决算总支出20,097,378.73元，其中：基本支出16,804,618.78元，占总支出的83.62％，项目支出3,292,759.95元，占总支出的16.38％。

（一）基本支出情况。2015年用于保障事业单位正常运转的日常支出16,804,618.78元。与上年对比减少8.19%，原因是项目支出单独列示。包括基本工资，津贴补贴等人员经费支出占基本支出的85.16％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的14.84％。

（二）项目支出情况。2015年用于保障教育局机关、下属事业单位等机构为学校完成特定的工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,292,759.95元。与上年对比增加3,292,759.95元，增幅100.00%，主要原因是本年把项目支出从基本支出中分离出来。

三、公共预算财政拨款支出决算情况说明

2015年部门公共预算财政拨款支出17,813,706.06元,占本年支出合计82.32%。与上年对比增加2747168.46元，原因工资调整和项目经费增加。按支出功能分类主要用于以下方面：

教育支出17,531,539.06元，主要用于人员经费15619284.93元，公用支出1912254.13元。

四、“三公”经费决算情况说明

腾冲市第八中学2015年财政拨款“三公”经费决算总额3827 元，其中，公务用车运行维护费支出3827元。

2015年“三公”经费决算数比2014年决算数减少10930.1元，减少的主要原因是：2015年度车辆没有大的维修。具体情况如下：

（二）公务用车购置及运行维护费

2015年末腾冲市第八中学公务用车保有量1辆，公务用车购置及运行维护费3827元。其中：运行维护费3827元，比2014年决算减少10930.1元，主要用于保障学校公务活动产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）其他重要事项情况说明

……。

（二）相关口径说明

1、基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。       

3、“三公”经费决算数：指省级各部门（含下属单位）用财政拨款（含上年结转结余和当年预算）安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。