腾冲市北海乡中心学校部门2015年度部门决算公开说明

第一部分  腾冲市北海乡中心学校概况

一、主要职能

腾冲市北海乡中心学校宗旨和业务范围是实施中小学义务教育，促进基础教育发展。

二、部门基本情况

腾冲市北海乡中心学校纳入2015年部门决算编报的单位共1个，是腾冲市北海乡中心学校，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。部门在职在编实有人数180人，其中：财政全供养180人；在编实有车辆1辆。离退休人员113人，其中：离休0人，退休113人。

第二部分  2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附表）

二、收入决算表（见附表）

三、支出决算表（见附表）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附表）

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表（见附表）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（见附表）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附表）

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表（见附表）

第三部分  2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2015年北海乡中心学校决算总收入30,826,643.27元，其中：财政拨款收入30,826,643.27元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。

二、支出决算情况说明

2015年部门决算总支出29,356,466.83元，其中：基本支出19,664,393.36元，占总支出的66.98％；项目支出9,692,073.47元，占总支出的33.02％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。

（一）基本支出情况。2015年用于保障机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出19,664,393.36元元。与上年对比减少443979.76元，原因分析人员增减变动。包括基本工资，津贴补贴等人员经费支出占基本支出的57.99％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的10.28％。

（二）项目支出情况。2015年用于保障机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出9,692,073.47元。与上年对比增加4097473.47元，原因分析在建建设项目增加及部分上年的基本支出在本年度列支为项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2015年部门公共预算财政拨款支出29,356,466.83元,占本年支出合计100%。与上年对比增加3653493.71元，原因分析为建设项目增加。按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务支出0元，主要用于**（相关支出情况）；

（二）外交支出0元，主要用于**（相关支出情况）；

（三）国防支出0元，主要用于**（相关支出情况）；

（四）公共安全支出0元，主要用于**（相关支出情况）；

（五）教育支出24,493,313.23元，主要用于工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出、建设项目支出等方面。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

腾冲市北海乡中心学校2015年财政拨款“三公”经费决算总额35,355.00元，其中，因公出国（境）费支出,0元，公务用车购置及运行维护费支出21,906.00元，公务接待费支出13,449.00元。

2015年“三公”经费决算数比2014年决算数减少41138.32元，减少的主要原因是：根据上级要求严格执行厉行节约，公务接待人数及次数都相应减少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2015年北海乡中心学校因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0元，比2014年决算增加/减少0元。

（二）公务用车购置及运行维护费

2015年北海乡中心学校购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆，公务用车购置及运行维护费21,906.00元。其中：购置费0元，比2014年决算增加/减少0元；运行维护费21,906.00元，比2014年决算减少10183.32元，主要用于保障学校工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2015年北海乡中心学校共执行国内公务接待25批次，173人，接待费开支13,449.00元; 外事接待0批次，0人，接待费开支0元。公务接待费比2014年决算减少22016.40元，主要用于接待上级部门的考核、检查、指导、审计等工作安排及其他同行单位的教研交流学习所产生的费用。

五、其他重要事项及相关口径情况说明无。